當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 州黨委宣傳部部門單位概況
一、主要職能
1、負(fù)責(zé)全州宣傳思想工作；
2、指導(dǎo)理論學(xué)習(xí)、宣傳、研究工作；
3、負(fù)責(zé)新聞?shì)浾搶?dǎo)向和新聞隊(duì)伍建設(shè)業(yè)務(wù)工作；
4、圍繞黨委中心工作和重大活動(dòng)，組織開展社會(huì)宣傳；5、組織開展愛國(guó)主義教育活動(dòng)；
6、負(fù)責(zé)全州國(guó)防教育的指導(dǎo)、組織和協(xié)調(diào)工作；
7、負(fù)責(zé)全州精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)辦公室日常工作及未成年人思想道德建設(shè)；
8、擬定全州文化市場(chǎng)監(jiān)管和掃黃打非工作并組織和實(shí)施；
9、負(fù)責(zé)對(duì)意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域重要區(qū)域和重要環(huán)節(jié)的指導(dǎo)和管理；組織完成自治區(qū)黨委意識(shí)形態(tài)工作年度考核；
10、統(tǒng)籌管理全州審讀工作開展情況；
11、協(xié)調(diào)制定全州文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、做好對(duì)全州文化產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù);
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州黨委宣傳部無(wú)下屬預(yù)算單位，下設(shè) 12 個(gè)處室，分別是：州外宣辦、州意識(shí)形態(tài)辦、州文明辦、國(guó)防教育辦、州掃黃打非辦、州講師團(tuán)、辦公室(干部科)、文化產(chǎn)業(yè)辦、理論科、新聞科、宣傳科、審讀科。
州黨委宣傳部單位編制數(shù)38 人，實(shí)有人數(shù)34 人,其中：在職 28 人，較上年預(yù)算人數(shù)增加4人；退休 6人，較上年預(yù)算人數(shù)增加或減少 0人;離休0人，較上年預(yù)算人數(shù)增加或減少 0人。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州黨委宣傳部部門決算包括：昌吉州黨委宣傳部部門本級(jí)決算。
納入昌吉州黨委宣傳部2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號(hào) 單位名稱 備注
1 昌吉州黨委宣傳部單位本級(jí)
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入1592.45萬(wàn)元,與上年相比，增加176.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%，支出1534.85萬(wàn)元,與上年相比，增加161.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%，結(jié)余172萬(wàn)元，與上年相比，增加58.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)52%。增減變化主要原因一是工資調(diào)增；二是2016年度績(jī)效獎(jiǎng)金增加;三是專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目增加,文化強(qiáng)州專項(xiàng)資金增加。
2017年度決算收入較2017年預(yù)算收入601.24增加991.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.80%；支出較2017年預(yù)算支出1053萬(wàn)元增加479.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)45%。
（二）部門收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)1592.45萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1591.57萬(wàn)元，占99.94%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.88萬(wàn)元，占0.06%。增減變化的主要原因一是工資調(diào)增；二是2016年度績(jī)效獎(jiǎng)金增加；三是專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目增加,文化強(qiáng)州專項(xiàng)資金增加。
2017年度收入合計(jì)較2017年預(yù)算收入601.24增加991.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)164%。
（三）部門支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1271.30萬(wàn)元，其中：基本支出 787.08 萬(wàn)元，占61%；項(xiàng)目支出484.22萬(wàn)元，占39%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。增減變化的主要原因是：2018年文化強(qiáng)州專項(xiàng)業(yè)務(wù)增加，資金量增長(zhǎng)。
2017年度支出較2017年預(yù)算支出601.24萬(wàn)元增加670.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)111%。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款收入1591.57萬(wàn)元，與上年相比，增加218.67萬(wàn)元，增加12%。增減變化的主要原因單位社會(huì)保障、工資福利等基本支出增加及文化強(qiáng)州專項(xiàng)費(fèi)用增加。財(cái)政撥款支出1592.45萬(wàn)元，與上年相比，增加149.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%。其中：基本支出787.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出484.22萬(wàn)元。增減變化的主要原因一是工資調(diào)增；二是2016年度績(jī)效獎(jiǎng)金增加；三是專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目增加,文化強(qiáng)州專項(xiàng)資金增加。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。
2017年度財(cái)政撥款收入較2017年財(cái)政撥款預(yù)算收入1416.58增加174.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。
2017年度財(cái)政撥款支出較2017年財(cái)政撥款預(yù)算出支1373.78萬(wàn)元減少102.48萬(wàn)元，降低7%。
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1271.30萬(wàn)元。與上年相比，減少12.48萬(wàn)元，降低7%。增減變化的主要原因是：文化強(qiáng)州專項(xiàng)業(yè)務(wù)跨年度完成。其中：按功能分類科目，2013301行政運(yùn)行支出435.20萬(wàn)元，2013302一般行政管理事務(wù)支出143萬(wàn)元，2013399其他宣傳事務(wù)支出300萬(wàn)元，2040202一般行政管理事務(wù)35.12萬(wàn)元，2070199其他文化支出20萬(wàn)元，2079999其他文化體育與傳媒支出664萬(wàn)元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出42.73萬(wàn)元，2299901其他支出5.40萬(wàn)元，2013302按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出391.19萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1069.77萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出34.96萬(wàn)元，其他資本性支出38.03萬(wàn)元。
2017年度一般公共財(cái)政預(yù)算撥款支出較2017年財(cái)政撥款預(yù)算出支1373.78萬(wàn)元減少102.48萬(wàn)元，降低7%。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。增減變化的主要原因是：無(wú)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。增減變化的主要原因是：無(wú)。
與預(yù)算相比情況:無(wú)
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容：無(wú)
（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。增減變化的主要原因是：無(wú)。其中：按功能分類科目，支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，支出0萬(wàn)元。
與預(yù)算相比無(wú)變化情況：無(wú)
無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容：無(wú)
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余172萬(wàn)元，增加58.49萬(wàn)元增長(zhǎng)51%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余（系項(xiàng)目支出）172萬(wàn)元。與上年相比，增加58.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)51%。文化強(qiáng)州專項(xiàng)業(yè)務(wù)跨年度完成
無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算11.68萬(wàn)元，比上年減少0.11萬(wàn)元，降低8%，減少原因是一是油價(jià)上漲，；二是單位車輛老化，維修費(fèi)用較高。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，增加（減少）原因是無(wú)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.35萬(wàn)元，占82%，比上年減少0.10萬(wàn)元，降低8%，減少原因是一是油價(jià)上漲；二是單位車輛老化，維修費(fèi)用較高；公務(wù)接待費(fèi)支出0.33萬(wàn)元，占28%，比上年減少0.16萬(wàn)元，減少是嚴(yán)格按照落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出 。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。州黨委宣傳部全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.34萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.34萬(wàn)元。主要用于車輛油料、保險(xiǎn)、維修等項(xiàng)目。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，保有量為6輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.33萬(wàn)元。具體是：?jiǎn)挝唤M織干部下基層檢查調(diào)研用餐。 2017年度公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算支出0.45萬(wàn)元減少0.12萬(wàn)元，降低27%
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算11.68萬(wàn)元，比預(yù)算減少7.72萬(wàn)元。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出74.28萬(wàn)元，比上年增加8.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%，主要原因一是社會(huì)保障和公用經(jīng)費(fèi)增加，二是是工資調(diào)增；三是2016年度績(jī)效獎(jiǎng)金增加；
無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)情況
州黨委宣傳部政府采購(gòu)計(jì)劃130萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出130萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元；實(shí)際采購(gòu)23萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出23萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)1052.60萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)550.10萬(wàn)元，固定資產(chǎn)502.50萬(wàn)元，其中：房屋0（平方米），價(jià)值0萬(wàn)元，共有車輛6輛，價(jià)值145.56萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車6輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：無(wú)）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值356.93萬(wàn)元。
無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
（二）國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明
截至2017年12月31日，州黨委宣傳部單位資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬(wàn)元。其中：已繳國(guó)庫(kù)0萬(wàn)元，已繳財(cái)政專戶0萬(wàn)元，應(yīng)繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元。
無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
2017年度，本單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目0個(gè)，項(xiàng)目支出決算143萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出決算143萬(wàn)元，其中黨委中心組學(xué)習(xí)資料費(fèi)20萬(wàn)元，國(guó)防教育工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，理論教育工作經(jīng)費(fèi)33萬(wàn)元，掃黃打非工作經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元，文化產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，新聞宣傳工作經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元，宣講工作經(jīng)費(fèi)23萬(wàn)元。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說(shuō)明。201（類）01（款）01（項(xiàng)）：指行政運(yùn)行。201（類）01（款）02（項(xiàng)）：指一般行政管理事務(wù)支出。201（類）33（款）99（項(xiàng)）：指其他宣傳事務(wù)。204（類）02（款）02（項(xiàng)）：指一般行政管理事務(wù)。207（類）01（款）99（項(xiàng)）：指其他文化支出。207（類）99（款）（項(xiàng)）：指其他文化體育與傳媒。208（類）08（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。229（類）99（款）01（項(xiàng)）：指其他支出。無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、報(bào)表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項(xiàng)目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
二十九、《政府采購(gòu)情況表》
三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
昌吉州黨委宣傳部
2018年8月30日