當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 部門單位概況
一、部門單位基本情況。
昌吉州軍休所成立于1994年，是全額撥款的公益一類事業(yè)單位，主要職能：按照國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定，落實(shí)軍休干部政治待遇、生活待遇、維護(hù)軍休干部合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)軍休干部“老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所教、老有所學(xué)、老有所為、老有所樂”目標(biāo)。
昌吉州軍休所編制8名，實(shí)有職工8人，退休（退職）職工6人。編制內(nèi)公務(wù)用車2輛。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州軍休所部門決算只包括昌吉州軍休所部門本級(jí)決算，不含所屬單位決算。
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2017年度收入1297.36萬元,與上年相比，增加162.28萬元，增長(zhǎng)14.3%，支出1198.55萬元,與上年相比，增加72.67萬元，增長(zhǎng)6.45%，結(jié)余19.11萬元，與上年相比，增加19.11萬元，增長(zhǎng)5.03%。增減變化主要原因是：撥入榮譽(yù)金未支付。
與預(yù)算相比情況
2017年度預(yù)算收入123.28萬元,與上年相比，減少23.11萬元，減少15.79%，預(yù)算支出123.28萬元,與上年相比，減少23.11萬元，減少15.79%。
2017年度收入1297.36萬元，預(yù)算收入123.28萬元，實(shí)際比預(yù)算增加1174.08萬元，主要增加原因自治區(qū)撥入經(jīng)費(fèi)、上級(jí)補(bǔ)助收入未在預(yù)算中。2017年度支出合計(jì)1198.55萬元，預(yù)算支出123.28，增加支出1075.27萬元，主要原因支付軍隊(duì)離退休干部離退休費(fèi)、生活補(bǔ)助等費(fèi)用（此類款項(xiàng)從自治區(qū)撥入經(jīng)費(fèi)中列支）。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計(jì)1297.36萬元，其中：財(cái)政撥款收入1217.66萬元，占93.85%；上級(jí)補(bǔ)助收入77.82萬元，占6%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入1.88萬元，占0.15%。增減變化的主要原因是：移交軍休干部撥入經(jīng)費(fèi)。
2017年度收入1297.36萬元，預(yù)算收入123.28萬元，實(shí)際比預(yù)算增加1174.08萬元，2017年度支出合計(jì)1198.55萬元，預(yù)算支出123.28，實(shí)際支出比預(yù)算增加1075.27萬元，主要增加原因自治區(qū)撥入經(jīng)費(fèi)、上級(jí)補(bǔ)助收入未在預(yù)算中。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計(jì)1198.55萬元，其中：基本支出124.46萬元，占10.38%；項(xiàng)目支出1074.08萬元，占89.62%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目支出支付軍休干部費(fèi)用較大。
與預(yù)算相比情況。
本年預(yù)算支出合計(jì)123.28萬元，與上年相比，減少23.11萬元，減少15.79%，增減變化的主要原因是：退休人員交社保管理。
2017年度支出合計(jì)1198.55萬元，預(yù)算支出123.28，實(shí)際支出比預(yù)算增加1075.27萬元，主要原因支付軍隊(duì)離退休干部離退休費(fèi)、生活補(bǔ)助等費(fèi)用（此類款項(xiàng)從自治區(qū)撥入經(jīng)費(fèi)中列支）
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收入1217.66萬元，與上年相比，增加162.28萬元，增長(zhǎng)14.30%。增減變化的主要原因是：移交軍休干部人數(shù)變動(dòng)，撥入經(jīng)費(fèi)增加。財(cái)政撥款支出1198.55萬元，與上年相比，增加72.67萬元，增長(zhǎng)6.45%。其中：基本支出124.46萬元，項(xiàng)目支出1074.08萬元。增減變化的主要原因是：增加軍休干部，費(fèi)用加大。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余398.76萬元，與上年相比，增加19.11萬元，增長(zhǎng)5.03%。增減變化的主要原因是：撥入榮譽(yù)金未支付。
2017年度財(cái)政撥款收入1217.66萬元，預(yù)算收入123.28，實(shí)際比預(yù)算增加1094.38萬元，2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1198.55萬元，預(yù)算支出123.28，實(shí)際比預(yù)算增加1075.27萬元，主要原因支付軍隊(duì)離退休干部離退休費(fèi)、生活補(bǔ)助等費(fèi)用（此類款項(xiàng)從自治區(qū)撥入經(jīng)費(fèi)中列支）。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1198.55萬元。與上年相比，增加72.67萬元，增長(zhǎng)6.45%。增減變化的主要原因是：增加軍休干部，經(jīng)費(fèi)支出較大。其中：按功能分類科目，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出12.43萬元，2080902軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置支出998.89萬元，2080903軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)支出187.23萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，基本工資33.44萬元，津貼補(bǔ)貼5.79萬元，獎(jiǎng)金14.95萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.49萬元，績(jī)效工資13.41萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8.29萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)4.14萬元，其他工資福利支出19.98萬元，辦公費(fèi)5.12萬元，印刷費(fèi)0萬元，電費(fèi)1.43萬元，郵電費(fèi)0.65萬元，取暖費(fèi)10.18萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.46萬元，差旅費(fèi)0.38萬元，維修（護(hù)）費(fèi)1.82萬元，勞務(wù)費(fèi)1.79萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.77萬元，福利費(fèi)0.22萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.93萬元，其他商品和服務(wù)支出1.39萬元，離休費(fèi)55.56萬元，退休費(fèi)827.82萬元，生活補(bǔ)助59.42萬元，醫(yī)療費(fèi)100.92萬元，住房公積金12.42萬元，采暖補(bǔ)貼7.85萬元。
與預(yù)算相比情況：
本年預(yù)算支出合計(jì)123.28萬元，與上年相比，減少23.11萬元，減少15.79%，增減變化的主要原因是：退休人員交社保管理。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)1198.55萬元，預(yù)算支出123.28，實(shí)際比預(yù)算增加1075.27萬元，主要原因支付軍隊(duì)離退休干部離退休費(fèi)、生活補(bǔ)助等費(fèi)用（此類款項(xiàng)從自治區(qū)撥入經(jīng)費(fèi)中列支）。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（降低）0%。增減變化的主要原因是：無政府性基金預(yù)算。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（降低）0%。增減變化的主要原因是：無政府性基金預(yù)算
與預(yù)算相比情況。無
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（降低）0%。增減變化的主要原因是：無政府性基金預(yù)算。
與預(yù)算相比情況。無
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余398.76萬元。與上年相比，增加19.11萬元，增長(zhǎng)5.03%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余398.76萬元。與上年相比，增加19.11萬元，增長(zhǎng)5.03%。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算5.93萬元，比上年減少0.022萬元，降低0.36%，減少原因是壓縮車輛費(fèi)用。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（降低）0%，增加（減少）原因是無出國(guó)出境；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.93萬元，占100%，比上年減少0.022萬元，降低0.36%，減少原因是壓縮車輛費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（降低）0%，增加（減少）原因是無公務(wù)接待現(xiàn)象。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。州軍休所全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.93萬元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.93萬元。主要用于車輛油料費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)等費(fèi)用。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，保有量為3輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要是無接待等。州軍休所國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與預(yù)算相比情況。
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出5.93萬元，預(yù)算支出4.2萬元，實(shí)際比預(yù)算增加1.73萬元，主要原因車輛年限已久，維修費(fèi)用加大。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度昌吉州軍休所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.30萬元，比上年減少1.38萬元，降低9.41%，主要原因是事業(yè)單位無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
六、政府采購(gòu)情況
州軍休所政府采購(gòu)計(jì)劃4.2萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出4.2萬元；實(shí)際采購(gòu)4.2萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出4.2萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)1057.97萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)935.75萬元，固定資產(chǎn)122.22萬元，其中：房屋40.49（平方米），價(jià)值23.06萬元，共有車輛3輛，價(jià)值62.71萬元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：無）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值36.45萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（二）國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說明
截至2017年12月31日，昌吉州軍休所資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬元。其中：已繳國(guó)庫(kù)0萬元，已繳財(cái)政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明
2017年度，本部門單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及預(yù)算0萬元，項(xiàng)目支出決算0萬元。年末本部門單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況及結(jié)果：無
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2080902軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置支出：反映移交政府的軍隊(duì)離退休人員安置支出。
2080903軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)支出：反映民政部門管理的軍隊(duì)移交政府安置的離退休干部管理機(jī)構(gòu)列入事業(yè)編制的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)以及管理機(jī)構(gòu)用房建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、報(bào)表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項(xiàng)目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
二十九、《政府采購(gòu)情況表》
三十、《××年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
昌吉州軍休所
2018年8月30日