第一部分 州機關(guān)后勤服務(wù)中心單位概況

一、主要職能、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

（一）主要職能

1、負責州級機關(guān)“四套班子”辦公樓、州政府綜合辦公樓和州政務(wù)中心大樓、文化新區(qū)大樓的內(nèi)部環(huán)境衛(wèi)生、庭院綠化、公用設(shè)施管理等工作。

2、負責政府綜合樓、黨委綜合樓、文化新區(qū)、政務(wù)中心大樓的水、電、暖氣費用支付及設(shè)施的維修。

3、為機關(guān)干部職工食堂就餐、單身住宿服務(wù)，為機關(guān)交流掛職干部提供住宿就餐服務(wù)。

4、負責政務(wù)中心黨政機關(guān)“四套班子”會議服務(wù)工作。

5、負責州黨委干部周轉(zhuǎn)房水電暖的維護維修，衛(wèi)生保潔綠化。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

州機關(guān)后勤服務(wù)中心無下屬單位

（三）人員編制

本單位編制人數(shù)14人，其中：行政編制4人，工勤編制10人，事業(yè)編制14人，實際在職職工26人，離退職工23人。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，州機關(guān)后勤服務(wù)中心的部門決算包括：州機關(guān)后勤服務(wù)中心本級決算（事業(yè)單位，規(guī)格相當于科級）。州機關(guān)后勤服務(wù)中心部門本級下設(shè)0個下屬單位

納入州機關(guān)后勤服務(wù)中心2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 州機關(guān)后勤服務(wù)中心本級

2

…

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入3057.69萬元,與上年相比，增加995.16萬元，增長48.24%，支出3050.31萬元,與上年相比，增加1040.04萬元，增長51.73%，結(jié)余88.57元，與上年相比，增加7.37萬元，增長9.07%。文化新區(qū)運行經(jīng)費2016年交國投公司，2017年全部由我單位管理運行，經(jīng)費增加；二是2016年度績效獎金增加。

2017年度決算收入較2017年預(yù)算收入1048.7增加2008.99萬元，增長192%；支出較2017年預(yù)算出支1048.7萬元增加2001.61萬元，增長190.86%。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計3057.69萬元，其中：財政撥款收入2868.70萬元，占93.83%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入49.31萬元，占1.61%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入139.66萬元，占4.56%。增減變化的主要原因一是文化新區(qū)運行經(jīng)費2016年交國投公司，2017年全部由我單位管理運行，經(jīng)費增加；二是2016年度績效獎金增加。

2017年度收入較2017年預(yù)算收入1048.7萬元增加2008.99萬元，增長1.92%。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計3050.31萬元，其中：基本支出1526.31萬元，占50.03%；項目支出1524萬元，占49.97%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是文化新區(qū)運行經(jīng)費2016年交國投公司，2017年全部由我單位管理運行，經(jīng)費增加：。

2017年度支出較2017年預(yù)算出支1048.7萬元增加200161萬元，增長1.90%。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入2868.70萬元，與上年相比，增加971.5萬元，增加51.2%。增減變化的主要原因是文化新區(qū)運行經(jīng)費2016年交國投公司，2017年全部由我單位管理運行，經(jīng)費增加。財政撥款支出2868.7萬元，與上年相比，增加971.5萬元，增長51.2%。其中：基本支出1526.31萬元，項目支出1524.00萬元。增減變化的主要原因是文化新區(qū)運行經(jīng)費2016年交國投公司，2017年全部由我單位管理運行，經(jīng)費增加。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

2017年度財政撥款收入較2017年財政撥款預(yù)算收入1048.7增加1820萬元，增長173.64%。

2017年度財政撥款支出較2017年財政撥款預(yù)算出支1048.7萬元增加2001.6萬元，增長190.86%。

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2861.33萬元。與上年相比，增加1016.33萬元，增長55.08%。增減變化的主要原因是：文化新區(qū)運行經(jīng)費2016年交國投公司，2017年全部由我單位管理運行，經(jīng)費增加。其中：按功能分類科目，一般公共服務(wù)支出支出916.40萬元，社會保障和就業(yè)支出420.92萬元，其他支出0萬無。按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出363.81萬元，商品和服務(wù)支出2142.17萬元，對個人和家庭的補助支出57.11萬元，其他資本性支出298.24萬元。

2017年度一般公共財政預(yù)算撥款支出較2017年預(yù)算支出1018.7萬元增加2001.6萬元，增長190.86%。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無。

與預(yù)算相比情況。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無。其中：按功能分類科目，××支出0萬元，××支出0萬元。按經(jīng)濟分類科目，××支出0萬元，××支出0萬元。

與預(yù)算相比無變化情況。

無其他有關(guān)說明內(nèi)容。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余88.57萬元。與上年相比，增加7.37萬元，增加9.07%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余88.57萬元。與上年相比，增加7.37萬元，增加9.07%。

無其他有關(guān)說明內(nèi)容。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算8.11萬元，比上年降低0.09萬元，降低1%，降低原因是一控制經(jīng)費開支。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，增加（減少）原因是:嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定厲行節(jié)約。公務(wù)用車購置及運行維護費8.11萬元,比上年降低0.09萬元，降低1%，原因是:嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定厲行節(jié)約。公務(wù)接待費0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是:嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定厲行節(jié)約。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。州機關(guān)后勤服務(wù)中心全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費8.11萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費8.11萬元。主要用于車輛油料、保險、維修等項目。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為4輛。

公務(wù)接待費0萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算8.11萬元較2017年預(yù)算支出減少0.1萬元。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度單位機關(guān)運行經(jīng)費支出916.41萬元，比上年減少287.41萬元，降低45.69%，原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定厲行節(jié)約。

無其他有關(guān)說明內(nèi)容。

六、政府采購情況

州機關(guān)后勤服務(wù)中心單位政府采購計劃1265萬元，其中：政府采購貨物支出15萬元、政府采購工程支出850萬元、政府采購服務(wù)支出400萬元；實際采購986萬元，其中：政府采購貨物支出9.65萬元、政府采購工程支出525.35萬元、政府采購服務(wù)支出450萬元。

無其他有關(guān)說明內(nèi)容。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計934.06萬元，其中：流動資產(chǎn)183.14萬元，固定資產(chǎn)750.91萬元，其中：房屋1561（平方米），價值291.62萬元，共有車輛4輛，價值69.03萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：無）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值390.25萬元。

無其他有關(guān)說明內(nèi)容。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，州機關(guān)后勤服務(wù)中心單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

無其他有關(guān)說明內(nèi)容。

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度，本單位實行績效管理的項目0個，項目支出決算0萬元。

1.后勤服務(wù)保障經(jīng)費23.5萬元。政府綜合樓開水房、后院綠化衛(wèi)生等

2.政務(wù)中心會議服務(wù)費11萬元

3、機關(guān)職工餐廳運行經(jīng)費130萬元

4、交流干部樓物業(yè)費36萬元

5、政務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)通訊經(jīng)費10萬元

6、政務(wù)中心維修用具經(jīng)費8萬元

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。201（類）01（款）01（項）：指行政運行。201（類）01（款）02（項）：指一般公共服務(wù)支出。201（類）01（款）04（項）：指人大會議。201（類）01（款）05（項）：指人大立法。201（類）01（款）06（項）：指人大監(jiān)督。201（類）01（款）08（項）：指代表工作。201（類）01（款）99（項）：指其他人大事務(wù)支出。208（類）08（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。229（類）99（款）01（項）：指其他支出。無其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》

二十二、《資產(chǎn)負債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》

昌吉州機關(guān)后勤服務(wù)中心

2018年8月30日

附件：1、昌吉州機關(guān)后勤服務(wù)中心2017年部門決算表.xls

      2、昌吉州機關(guān)后勤服務(wù)中心2017年一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出情況表.xlsx