當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概況
一、部門單位基本情況
（一）主要職能
昌吉州電影發(fā)行放映總站主要肩負(fù)著昌吉州五縣二市農(nóng)村電影放映管理、電影放映技術(shù)培訓(xùn)、電影放映設(shè)施維修以及城市數(shù)字影院建設(shè)指導(dǎo)等具體工作，庭州影院為州電影發(fā)行放映總站直屬影院。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
昌吉州電影發(fā)行放映總站無下屬預(yù)算單位
（三）年末編制和實(shí)有人員情況
昌吉州電影發(fā)行放映總站2017年末編制數(shù)14名，其中行政編制0名，事業(yè)編制14名（領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名）。
昌吉州電影發(fā)行放映總站2017年末實(shí)有在職人員12人，其中行政人員0人，事業(yè)人員12人，較上年決算人數(shù)減少1人（退休一人，編辦收回一個編制）；無離休退休人員，與上年決算人數(shù)相比減少1人。
（四）車輛情況
單位有車輛編制數(shù)1輛，實(shí)有車輛1輛。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州電影發(fā)行放映總站部門決算只包括昌吉州電影發(fā)行放映總站部門本級決算，不含所屬單位決算。
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2017年度收入325.67萬元,與上年相比，減少121.76萬元，減少27.21%，增減變化主要原因是：上年含退休職工津補(bǔ)貼，今年退休職工津補(bǔ)貼由社保發(fā)放；支出275.67萬元,與上年相比，減少145.82萬元，減少34.6%，增減變化主要原因是：上年自治區(qū)財政撥?？?00萬元用于庭州影院購置設(shè)備；結(jié)余75.94萬元，與上年相比，增加50萬元，增長192.77%，增減變化主要原因是：2017年撥款50萬元用于庭州影院抗震加固，工程2018年開工。
與預(yù)算相比情況：2017年度收入325.67萬元,與預(yù)算相比，增加141.1萬元，增長76.61%，支出275.67萬元,與預(yù)算相比，增加91.1萬元，增長49.36%。
其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計325.67萬元，其中：財政撥款收入232.23萬元，占71.31%；上級補(bǔ)助收入10萬元，占3.07%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入83.3萬元，占25.57%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0.15萬元，占0.05%。增減變化主要原因是：上年含退休職工津補(bǔ)貼，今年退休職工津補(bǔ)貼由社保發(fā)放。
與預(yù)算相比情況：2017年度收入325.67萬元,與預(yù)算相比，增加141.1萬元，增長76.61%。
其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計275.67萬元，其中：基本支出186.38萬元，占67.61%；項(xiàng)目支出6萬元，占21.77%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出83.3萬元，占30.22%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。增減變化主要原因是：上年自治區(qū)財政撥?？?00萬元用于庭州影院購置設(shè)備。
與預(yù)算相比情況：支出275.67萬元,與預(yù)算相比，增加91.1萬元，增長76.61%。
其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
2017年度財政撥款收入232.23萬元，與上年相比，減少69.33萬元，減少22.99%。增減變化的主要原因是上年含退休職工津補(bǔ)貼，今年退休職工津補(bǔ)貼由社保發(fā)放。財政撥款支出275.67萬元，與上年相比，減少145.82萬元，減少34.6%。其中：基本支出186.38萬元，項(xiàng)目支出6萬元。增減變化的主要原因是上年度自治區(qū)財政撥款購入電影放映設(shè)備。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余75.94萬元，與上年相比，增加50萬元，增長192.77%。增減變化的主要原因是2017年撥款50萬元用于庭州影院抗震加固，工程2018年開工。
與預(yù)算相比情況：2017年度財政撥款收入232.32萬元,與預(yù)算相比，增加47.75萬元，增長25.87%；財政撥款支出275.67萬元,與預(yù)算相比，增加91.1萬元，增長76.61%。
其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出182.23萬元。與上年相比，減少229.12萬元，減少55.14%。增減變化的主要原因是上年度自治區(qū)財政撥款購入電影放映設(shè)備。其中：
按功能分類科目分：2070406電影155.25萬元，2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出18.18萬元，2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出7.27萬元，2299901其他支出1.53萬元
按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出：基本工資51.32萬元，津貼補(bǔ)貼28.13萬元，獎金3.74萬元，其他社會保障繳費(fèi)28.39萬元，伙食補(bǔ)助費(fèi)8.19萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)18.18萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)7.27萬元，商品和服務(wù)支出：手續(xù)費(fèi)0.22萬元，水費(fèi)0.29萬元，電費(fèi)0.71萬元，郵電費(fèi)0.05萬元，取暖費(fèi)0.55萬元，差旅費(fèi)4.03萬元，會議費(fèi)0.55萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.86萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.17萬元，專用材料費(fèi)6萬元，工會經(jīng)費(fèi)0.47萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.73萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助：住房公積金10.91萬元，采暖補(bǔ)貼2.17萬元，其他資本性支出：辦公設(shè)備購置6.03萬元，專業(yè)設(shè)備購置3.27萬元。
與預(yù)算相比情況：支出275.67萬元,與預(yù)算相比，增加91.1萬元，增長76.61%。
其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。
與預(yù)算相比情況。持平
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。按功能分類0萬元，按經(jīng)濟(jì)分類0萬元。
與預(yù)算相比情況。持平
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余75.94萬元。與上年相比，增加50萬元，增長192.77%。
其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余75.94萬元。與上年相比，增加50萬元，增長192.77%。
其他有關(guān)說明內(nèi)容：無
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.9萬元，比上年減少0.03萬元，降低4.02%，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，費(fèi)用減少。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.73萬元，占81.11%，比上年減少0.03萬元，降低4.29%，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，費(fèi)用減少；公務(wù)接待費(fèi)支出0.17萬元，占18.89%，比上年減少0.01萬元，降低2.86%，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，費(fèi)用減少。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。昌吉州電影發(fā)行放映總站全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.73萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.73萬元。主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。2017年單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.17萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.17萬元，主要是單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。電影放映站國內(nèi)公務(wù)接待10批次，50人次。
與預(yù)算相比情況：2017年實(shí)際支出0.9萬元,與預(yù)算相比，減少2.13萬元，降低70.3%。
其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度昌吉州電影發(fā)行放映總站機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.92萬元，比上年105萬元減少87.08萬元，減幅829%。原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。
其他有關(guān)說明內(nèi)容：無
六、政府采購情況
本單位政府采購計劃1.8萬元，其中：政府采購貨物支出1.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；實(shí)際采購1.6萬元，其中：政府采購貨物支出1.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計739.73萬元，其中：流動資產(chǎn)171.17萬元，固定資產(chǎn)568.56萬元，其中：房屋2575平方米，價值268.68萬元，共有車輛1輛，價值7.3萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值292.67萬元，在建工程0萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容：無
（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明
截至2017年12月31日，本單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。
（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績效評價情況說明
2017年度，本部門單位項(xiàng)目涉及預(yù)算6萬元，項(xiàng)目支出決算6萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明2070406指電影，2080505指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出，2080506指機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出，2299901指其他支出。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、報表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項(xiàng)目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》
二十九、《政府采購情況表》
三十、《××年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
昌吉州電影發(fā)行放映總站
2018年8月30日