當(dāng)前頁面：第一部分 昌吉州藝術(shù)劇院概況
一、部門單位基本情況
1、主要職能：
業(yè)務(wù)范圍：
（1）民族歌舞音樂節(jié)目和新疆曲子劇的創(chuàng)作、演出；
（2）新疆曲子、傳統(tǒng)藝術(shù)整理、加工、保護(hù)與傳承；
（3）藝術(shù)研究與普及推廣；
（4）藝術(shù)創(chuàng)作表演人才培養(yǎng)；
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。
昌吉州藝術(shù)劇院是2011年8月經(jīng)區(qū)、州批準(zhǔn)，在整合昌吉州民族歌舞劇團(tuán)和《新疆曲子》劇團(tuán)的基礎(chǔ)上于2012年初掛牌成立的，屬公益二類副縣級事業(yè)單位，核定事業(yè)編制115人，非固定崗位編制60人，副高以上職稱有30人。內(nèi)設(shè)辦公室、創(chuàng)研室、舞蹈隊(duì)、戲曲表演隊(duì)、舞美隊(duì)、聲樂隊(duì)、樂隊(duì)、營銷部、藝術(shù)服裝部、培訓(xùn)部10個(gè)中層機(jī)構(gòu)。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州藝術(shù)劇院決算包括：昌吉州藝術(shù)劇院本級決算。
納入昌吉州藝術(shù)劇院年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號 單位名稱 備注
1 昌吉州藝術(shù)劇院本級
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2017年度收入2801.83萬元,與上年相比，減少43.97萬元，降低1.55%，支出2,836.97萬元,與上年相比，減少147.36萬元，降低4.94%，結(jié)余261.4萬元，與上年相比，減少35.14萬元，降低11.85%。增減變化主要原因是：業(yè)務(wù)開支減少。
與預(yù)算相比情況。2017年預(yù)算撥款為1944.7萬元，實(shí)際收入2801.83萬元，增加857.13萬元，2017年度部門支出與年初預(yù)算相比較，增加了892.26萬元，增加原因主要是2016年項(xiàng)目款結(jié)余和2017年新增加未完成的項(xiàng)目資金。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計(jì)2801.83萬元，其中：財(cái)政撥款收入2109.22萬元，占74.11%；上級補(bǔ)助收入635萬元，占22.31%；事業(yè)收入61.74萬元，占2.17%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入39.79萬元，占1.4%。增減變化的主要原因是：專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、事業(yè)經(jīng)費(fèi)減少。
與預(yù)算相比情況。2017年預(yù)算撥款為1944.7萬元，實(shí)際收入2801.83萬元，增加857.13萬元，其中包括16年項(xiàng)目款結(jié)余和17年新增加未完成的項(xiàng)目資金。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計(jì)2,836.97萬元，其中：基本支出2698.03萬元，占95.1%；項(xiàng)目支出138.94萬元，占4.9%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：業(yè)務(wù)開支減少。
與預(yù)算相比情況主要是2017年度部門支出2,836.97與年初預(yù)算相比較，增加了892.26萬元，增加原因主要是16年項(xiàng)目款結(jié)余和17年新增加未完成的項(xiàng)目資金。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收入2116.25萬元，與上年相比，增加7.23萬元，增長0.33%。增減變化的主要原因是：工資變動。財(cái)政撥款支出2211.25萬元，與上年相比，增加152.25萬元，增長7.39%。其中：基本支出2072.32萬元，項(xiàng)目支出138.94萬元。增減變化的主要原因是：工資變動。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余59.69萬元，與上年相比，減少95萬元，降低61.41%。增減變化的主要原因是：專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。
與預(yù)算相比情況主要是2017年財(cái)政撥款預(yù)算收入1,944.70萬元，實(shí)際收入比預(yù)算增加171.55萬元，原因?yàn)槟瓿躅A(yù)算中不含中央補(bǔ)助地方資金100萬元及現(xiàn)代性《戈壁花開》下各縣市補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)50萬元，文化強(qiáng)州專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬元。與預(yù)算相比情況主要是2017年初預(yù)算1944.7萬元，實(shí)際支出比預(yù)算增加了266.55萬元，
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2211.25萬元。與上年相比，增加152.25萬元，增長7.39%。增減變化的主要原因是：業(yè)務(wù)開支大。其中：按功能分類科目，文化體育與傳媒支出1,969.44萬元，社會保障和就業(yè)支出227.32萬元，其他支出14.49萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出1,832.58萬元，商品服務(wù)支出115.56萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出142.81萬元，其他資本性支出120.31萬元。
與預(yù)算相比情況主要是2017年初預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)1771.81萬元，實(shí)際支出增加了60.76萬元，主要是2017年度社保公積金等人員經(jīng)費(fèi)有所上調(diào)；2017年初預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)支出29.86萬元，實(shí)際支出增加了85.7萬元，主要原因是年初預(yù)算中沒有設(shè)備購置費(fèi)但在當(dāng)年申請中央對地方公共文化服務(wù)體系專項(xiàng)資金設(shè)備購置費(fèi)100萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。
與預(yù)算相比情況。持平
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。按功能分類0萬元，按經(jīng)濟(jì)分類，0萬元。
與預(yù)算相比情況。持平
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余261.40萬元。與上年相比，減少35.14萬元，降低11.85%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余59.69萬元。與上年相比，減少）95萬元，降低61.41%。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，比上年減少0萬元，降低0%，減少原因是17年業(yè)務(wù)量減少。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，增加（減少）原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，0%，減少原因是17年業(yè)務(wù)量減少，車輛使用減少；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占02%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是山西藝術(shù)學(xué)校招生、洽談信息采集工作餐。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。州藝術(shù)劇院全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：……。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。主要用于日常辦公用車和各縣市、出疆演出用車工作等。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為0輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出,0萬元，州藝術(shù)劇院國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，與預(yù)算相比保持一致。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
昌吉州藝術(shù)劇院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出101.66萬元，比上年83.8萬元增加17.86萬元，增長21%。原因是業(yè)務(wù)量加大，費(fèi)用增加。
六、政府采購情況
州藝術(shù)劇院政府采購計(jì)劃131.92萬元，其中：政府采購貨物支出119.11萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出12.81萬元；實(shí)際采購120.31萬元，其中：政府采購貨物支出125.55萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出6.37萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)2615.46萬元，其中：流動資產(chǎn)1261.47萬元，固定資產(chǎn)135.4萬元，其中：房屋2717.15（平方米），價(jià)值88.31萬元，共有車輛6輛，價(jià)值188.31萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車5輛（其他用車主要是：……）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值135.4萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明
截至2017年12月31日，州藝術(shù)劇院資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財(cái)政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績效評價(jià)情況說明
2017年度，本部門單位實(shí)行績效管理的項(xiàng)目 4 個(gè)，涉及預(yù)算0萬元，項(xiàng)目支出決算138.93萬元。年末本部門單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績效評價(jià)開展情況及結(jié)果：
1.2017年國家藝術(shù)基金《別失八里》推廣申報(bào)成功，2017年收入第一筆經(jīng)費(fèi)175萬元，此項(xiàng)目2017年未發(fā)生項(xiàng)目支出，結(jié)轉(zhuǎn)2018年完成此項(xiàng)目
2. 2016年國家藝術(shù)基金《戈壁花開》大型舞臺劇申報(bào)成功，2016年收入74.7萬元，2017年收124.5萬元，2017年項(xiàng)目支出100.22萬元，2017年已經(jīng)結(jié)項(xiàng)。
3. 2016年國家藝術(shù)基金《哈哈泉子》推廣申報(bào)成功，2016年收入75萬元，2017年收入125萬元，2017年項(xiàng)目支出38.71萬元，2018年結(jié)項(xiàng)。
4. 2017年國家藝術(shù)基金《阿凡提與小毛驢》大型舞臺劇申報(bào)成功，2017年收入96萬元，2017年支出142.2萬元不足經(jīng)費(fèi)由事業(yè)經(jīng)費(fèi)來彌補(bǔ)。2018年結(jié)項(xiàng)。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明。207類01款07項(xiàng)：指文化表演團(tuán)體。207類01款11項(xiàng)：指文化與保護(hù)。207類99款99項(xiàng)其他文化體育與傳媒支出。208類05款05項(xiàng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。208類05款06項(xiàng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。229類99款01項(xiàng)其他支出。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
第四部分 部門決算報(bào)表
一、報(bào)表封面
二、部門收支總體情況（11張）：
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《收入支出決算表》
《項(xiàng)目收入支出決算表》
《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
《支出決算明細(xì)表》
《基本支出決算明細(xì)表》
《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》
三、財(cái)政撥款收支情況（9張）：
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
四、單位資產(chǎn)負(fù)責(zé)情況（1張）：《資產(chǎn)負(fù)債簡表》
五、部門決算附表（5張）：
《資產(chǎn)情況表》
《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》
《基本數(shù)字表》
《機(jī)構(gòu)人員情況表》
《非稅收入征繳情況表》
六、填報(bào)說明附表（2張）
《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
《政府采購情況表》
七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況(1張)：
《××年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
昌吉州藝術(shù)劇院
2018年8月30日
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