當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 部門單位概況
一、部門單位基本情況，
州教育工會(huì)是財(cái)政全額撥款的參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，屬二級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)1個(gè)處室：辦公室。州教育工會(huì)編制5人，實(shí)有5人，退休3人。單位的主要職責(zé)是：一是負(fù)責(zé)開展全州各族教職工的思想政治工作，在全州各族教職工中廣泛深入地開展“教書育人、管理育人、服務(wù)育人”和教職工職業(yè)道德建設(shè)活動(dòng)，提高廣大教職工的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)。二是負(fù)責(zé)全州教育系統(tǒng)工會(huì)的組織建設(shè)、干部培訓(xùn)和理論研究工作，督查、指導(dǎo)、驗(yàn)收“教工之家”工作；指導(dǎo)和組織開展教職工的業(yè)余文化生活和群眾性的體育活動(dòng)。三是負(fù)責(zé)全州各級(jí)各類學(xué)校的民主政治建設(shè)，健全和完善全州各級(jí)各類學(xué)校的教職工代表大會(huì)制度和校務(wù)公開制度，落實(shí)好教代會(huì)的各項(xiàng)職權(quán)，充分發(fā)揮教職工當(dāng)家作主的積極性，加強(qiáng)民主管理和民主監(jiān)督。四是負(fù)責(zé)掌握、收集全州教職工的思想動(dòng)態(tài)和普遍關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題，依法維護(hù)全州各族教職工的合法權(quán)益，負(fù)責(zé)實(shí)施“送溫暖工程”和扶貧幫困活動(dòng)。五是負(fù)責(zé)州教育工會(huì)機(jī)關(guān)的日常工作，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、定期表彰各類先進(jìn)；負(fù)責(zé)催繳州直民辦學(xué)校按時(shí)足額上繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)。六是完成州黨委、州人民政府和自治區(qū)教育工會(huì)、自治州總工會(huì)交辦的其它工作。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州教育工會(huì)部門決算包括：昌吉州教育工會(huì)部門本級(jí)決算。
納入昌吉州教育工會(huì)2017年部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
序號(hào) 單位名稱 備注
1 昌吉州教育工會(huì)本級(jí)
2
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入127.29萬(wàn)元,與上年相比，減少10.08萬(wàn)元，降低7.34%，支出117.34萬(wàn)元,與上年相比，減少35.71萬(wàn)元，降低23.33%，結(jié)轉(zhuǎn)9.95萬(wàn)元，與上年相比，增加9.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。增減變化主要原因是：收入降低的原因是上級(jí)補(bǔ)助收入減少，支出降低的原因是撥付基層補(bǔ)助減少，結(jié)轉(zhuǎn)增加的原因是部分慰問(wèn)在次年年初進(jìn)行。
與預(yù)算相比情況：2017年部門年初預(yù)算收入73.88萬(wàn)元，實(shí)際收入127.29萬(wàn)元，與預(yù)算相比增加53.41萬(wàn)元。2017年部門年初預(yù)算支出73.88萬(wàn)元，實(shí)際支出117.34萬(wàn)元，與預(yù)算相比增加43.46萬(wàn)元，增加原因是人員增資及加撥原調(diào)出人員社保費(fèi)。
（二）部門收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)127.29萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入81.67萬(wàn)元，占64.16%；上級(jí)補(bǔ)助收入45.58萬(wàn)元，占35.81%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.04萬(wàn)元，占0.03%。增減變化的主要原因是：財(cái)政撥款較上年增加5.94%,原因是基本工資和津貼補(bǔ)貼增加;上級(jí)補(bǔ)助收入較上年降低24.34%,原因是上級(jí)補(bǔ)助減少;其他收入較上年降低9.13%,原因是利息收入減少。
與預(yù)算相比情況：2017年部門年初預(yù)算收入73.88萬(wàn)元，實(shí)際收入127.29萬(wàn)元，與預(yù)算相比增加53.41萬(wàn)元。增加原因是人員增資及加撥原調(diào)出人員社保費(fèi)。
（三）部門支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)117.34萬(wàn)元，其中：基本支出117.34萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。增減變化的主要原因是：2017支出117.34萬(wàn)比上年減少了23.33%,主要原因是2016年度財(cái)政增撥了個(gè)人養(yǎng)老，2017年無(wú)此款項(xiàng)，同時(shí)按照規(guī)定壓減公用支出。
與預(yù)算相比情況：2017年部門年初預(yù)算支出73.88萬(wàn)元，實(shí)際支出117.34萬(wàn)元，與預(yù)算相比增加43.46萬(wàn)元，增加原因是人員正常增資、加撥原調(diào)出人員社保費(fèi)及撥付基層補(bǔ)助。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款收入81.67萬(wàn)元，與上年相比，增加4.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.94%。增減變化的主要原因是：基本工資和津貼補(bǔ)貼增加;財(cái)政撥款支出117.34萬(wàn)元，與上年相比，減少35.71萬(wàn)元，降低24.34%。其中：基本支出117.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。增減變化的主要原因是：2016年度財(cái)政增撥了個(gè)人養(yǎng)老，2017年無(wú)此款項(xiàng)，同時(shí)按照規(guī)定壓減公用支出。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9.95萬(wàn)元，與上年相比，增加9.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。增減變化的主要原因是：撥付基層補(bǔ)助減少，部分慰問(wèn)在次年年初進(jìn)行。
與預(yù)算相比情況：2017年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算73.88萬(wàn)元，實(shí)際收入81.67萬(wàn)元，比預(yù)算增加7.79萬(wàn)元。2017年財(cái)政撥款支出年初預(yù)算73.88萬(wàn)元，實(shí)際支出81.67萬(wàn)元，比預(yù)算增加7.79萬(wàn)元。增加原因是人員正常增資、加撥原調(diào)出人員社保費(fèi)及撥付基層補(bǔ)助。
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出81.67萬(wàn)元。與上年相比，增加4.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.94%。增減變化的主要原因是：基本工資和津貼補(bǔ)貼增加。其中：按功能分類科目，教育支出73.40萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出7.37萬(wàn)元,其他支出0.9萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出69.32萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出5.40萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6.95萬(wàn)元。
與預(yù)算相比情況：2017年部門年初預(yù)算安排73.88萬(wàn)元，實(shí)際支出81.67萬(wàn)元，比預(yù)算增加7.79萬(wàn)元。增加原因?yàn)槿藛T正常增資。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，減少0萬(wàn)元，降低0%。增減變化的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)撥款。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，減少0萬(wàn)元，降低0%。增減變化的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)撥款。
與預(yù)算相比情況。持平
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年相比，減少0萬(wàn)元，降低0%。增減變化的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)撥款。按功能分類0萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)分類0萬(wàn)元。
與預(yù)算相比情況。持平
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9.95萬(wàn)元。與上年相比，增加9.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9.95萬(wàn)元。與上年相比，增加9.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.94萬(wàn)元，比上年減少0.16萬(wàn)元，降低7.62%，減少原因是按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)控公車使用,壓減支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年減少0萬(wàn)元，降低0%，減少原因是嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.94萬(wàn)元，占100%，比上年減少0.16萬(wàn)元，降低7.62%，減少原因是嚴(yán)控公車使用；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年減少0萬(wàn)元，降低0%，減少原因是嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)支出，減少接待費(fèi)用。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。本單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。無(wú)開支內(nèi)容：。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.94萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.94萬(wàn)元。主要用于車輛日常的保養(yǎng)維護(hù)及保險(xiǎn)費(fèi)汽油費(fèi)等。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，保有量為1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,較上年降低0萬(wàn)元,降低0%，具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與預(yù)算相比情況：2017年一般公共財(cái)政撥款中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，與預(yù)算持平；公務(wù)接待預(yù)算0萬(wàn)元，實(shí)際支出0萬(wàn)元；公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2.1萬(wàn)元，實(shí)際支出1.94萬(wàn)元，減少0.16萬(wàn)元，降低原因是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，壓減公車運(yùn)行支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容:無(wú)
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.40萬(wàn)元，比上年減少2.71萬(wàn)元，降低33.42%，主要原因是嚴(yán)格按照規(guī)定壓減支出。
六、政府采購(gòu)情況
2017年我單位政府采購(gòu)計(jì)劃2.04萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2.04萬(wàn)元；實(shí)際采購(gòu)2.04萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2.04萬(wàn)元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)51.50萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)21.20萬(wàn)元，固定資產(chǎn)30.30萬(wàn)元，其中：房屋0（平方米），價(jià)值0萬(wàn)元，車輛1輛，價(jià)值20.70萬(wàn)元，其中：其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值9.60萬(wàn)元。
（二）國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明
截至2017年12月31日，單位資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬(wàn)元。其中：已繳國(guó)庫(kù)0萬(wàn)元，已繳財(cái)政專戶0萬(wàn)元，應(yīng)繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容：沒(méi)有其他需說(shuō)明的內(nèi)容。
（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
2017年度，本部門單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出決算0萬(wàn)元。年末本部門單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況及結(jié)果:無(wú)。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容：沒(méi)有其他需說(shuō)明的內(nèi)容。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說(shuō)明。205（類）01（款）99（項(xiàng)）：指其他教育管理事務(wù)支出。208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。229（類）99（款）01（項(xiàng)）：指其他支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
第四部分 部門決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、報(bào)表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項(xiàng)目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
二十九、《政府采購(gòu)情況表》
三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
昌吉州教育工會(huì)
2018年8月30日