第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況

（一）主要職能

昌吉州紅十字會主要職責(zé)是：

1、宣傳、貫徹、落實《中華人民共和國紅十字會法》、《中國紅十字會章程》、《中華人民共和國紅十字標(biāo)志使用辦法》、《新疆維吾爾自治區(qū)實施<中華人民共和國紅十字會法>辦法》和《中華人民共和國獻血法》，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全州各級紅十字會開展各項工作。

2、依照《中華人民共和國紅十字會法》規(guī)定，為開展救助工作進行募捐活動，做好救災(zāi)的準(zhǔn)備工作；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者進行救助，參加國內(nèi)外的人道主義救助工作。

3、開展人道領(lǐng)域里的社會救助、社區(qū)服務(wù)和社會公益活動；組織群眾性初級救護培訓(xùn)和現(xiàn)場急救培訓(xùn)工作。

4、在自治區(qū)紅十字會的指導(dǎo)下，開展與國際國內(nèi)紅十字會組織的友好合作與交流；宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書，并依照有關(guān)規(guī)定開展工作。

5、展有益于青少年身心健康的、弘揚人道主義精神的紅十字青少年活動。

6、依照《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國獻血法》的規(guī)定，推動無償獻血工作；進行遺體、器官捐獻和“中華造血干細胞捐獻者”的宣傳、動員、登記工作。

7、組織會員、志愿工作者參與艾滋病預(yù)防宣傳培訓(xùn)活動。

8、完成自治州人民政府交辦和委托的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州紅十字會部門決算包括：昌吉州紅十字會部門本級決算、所屬事業(yè)單位紅十字會社會救助培訓(xùn)中心決算等

（三）年末編制和實有人員情況

昌吉州紅十字會2017年末編制數(shù)7名，其中無行政編制人員，事業(yè)編制7名。

昌吉州紅十字會2017年末實有在職人員7人，其中無行政人員，事業(yè)人員7人，較上年決算人數(shù)無變化；無離休退休人員與上年決算人數(shù)相同。

（四）車輛情況

單位有車輛編制數(shù)1輛，實有車輛1輛。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州紅十字會部門決算包括：昌吉州紅十字會部門本級決算、所屬事業(yè)單位紅十字會社會救助培訓(xùn)中心決算等。

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入149.51萬元,與上年相比，增加15.96萬元，增長11.95%，增減變化主要原因是：收入增加；支出150.6萬元,與上年相比，增加1.59萬元，增長1.07%，增減變化主要原因是：辦公費及郵電費增加；結(jié)余34.95萬元，與上年相比，減少9.65萬元，減少21.63%，增減變化主要原因是：今年全部支出完

與預(yù)算相比情況：2017年昌吉州紅十字會收入預(yù)算為125.45萬元,2017年實際收入為149.51萬元，相比預(yù)算增加24.06萬元，增長191.79%。2017年昌吉州紅十字會支出預(yù)算為109.45萬元,2017年實際支出為150.6萬元，相比預(yù)算增加41.15萬元，增長37.6%。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計149.51萬元，其中：財政撥款收入148.91萬元，占99.6%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0.6萬元，占0.4%。增減變化主要原因是：辦公費及郵電費增加。

與預(yù)算相比情況：2017年度收入149.51萬元,與預(yù)算相比，增加24.06萬元，增長191.79%。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計150萬元，其中：基本支出119.34萬元，占79.64%；項目支出30.66萬元，占20.36%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。增減變化主要原因是：辦公費及郵電費增加。

與預(yù)算相比情況：支出150.6萬元,與預(yù)算相比，增加41.15萬元，增長37.6%。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017年財政撥款收入148.91萬元，上年財政撥款收入124.11萬元，相比上年增加24.8萬元，增長19.98%。2017年財政撥款支出150萬元，與上年相比，增加1.59萬元，增長1.07%，其中：基本支出119.34元，項目支出30.66萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余34.95萬元。與上年相比，減少9.65萬元，減少21.63%。增加的主要原因是：辦公費及郵電費增加。

與預(yù)算相比情況：財政撥款收入148.91萬元,與預(yù)算相比，增加24.06萬元，增長191.79%。財政撥款支出150.6萬元,與預(yù)算相比，增加41.15萬元，增長37.6%。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出150萬元，上年一般公共預(yù)算財政撥款支出149.01萬元，相比上年一般公共預(yù)算財政撥款支出增加0.99萬元，增加原因：辦公費及郵電費增加。其中：

按功能分類科目分：2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出11.26萬元，2081601行政運行108.07萬元，2081602 一般行政管理事務(wù)16萬元，2299901其他支出4.66萬元

按經(jīng)濟分類科目，基本工資27.96萬元，津貼補貼36.55萬元，獎金2.35萬元，其他社會保障繳費10萬元，伙食補助費0萬元，績效工資8.48萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費11.26萬元，其他工資福利支出6.3萬元，辦公費9.67萬元，印刷費1.05萬元，郵電費1.43萬元，取暖費1.63萬元，差旅費0.85萬元，維修（護）費1.41萬元，會議費2.68萬元，培訓(xùn)費0.33萬元，公務(wù)接待費0.12萬元，勞務(wù)費2.35萬元，工會經(jīng)費1.5萬元，福利費0.43萬元，公務(wù)用車運行維護費2.19萬元，其他交通費用0.24萬元，其他商品和服務(wù)支出4.67萬元，生活補助0.03萬元，住房公積金13.61萬元，采暖補貼0.68萬元，其他資本性支出-辦公設(shè)備購置1.29萬元。

與預(yù)算相比情況：支出150萬元,與預(yù)算相比，增加41.21萬元，增長37.6%。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余34.95萬元。與上年相比，減少9.65萬元，減少21.63%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余34.95萬元。與上年相比，減少9.65萬元，減少21.63%。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算2.31萬元，比上年增加0.62萬元，增加36.58%，增加原因是今年到各縣市較多，出車率較高。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.19萬元，占94.8%，比上年增加0.5萬元，增長29.43%，原因是業(yè)務(wù)量加大，費用增加；公務(wù)接待費支出0.12萬元，占5.2%，比上年增加0.12萬元，增加100%，原因是業(yè)務(wù)量加大，接待費用增加，具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。昌吉州紅十字會全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。

公務(wù)用車購置及運行維護費2.19萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費2.19萬元。主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2017年單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為1輛。

公務(wù)接待費0.12萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.12萬元，主要是單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。昌吉州紅十字會國內(nèi)公務(wù)接待5批次，10人次。

與預(yù)算相比情況：2017年實際支出2.31萬元,與預(yù)算相比，減少0.06萬元，減少2.53%。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度昌吉州紅十字會機關(guān)運行經(jīng)費支出2.11萬元，比上年增加1.45萬元，增長218.1%，主要原因是因2017年財政撥款較去年多。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

六、政府采購情況

昌吉州紅十字會政府采購計劃14.1萬元，其中：政府采購貨物支出7.95萬元、政府采購工程支出0.4萬元、政府采購服務(wù)支出5.75萬元；實際采購14.1萬元，其中：政府采購貨物支出7.95萬元、政府采購工程支出0.4萬元、政府采購服務(wù)支出5.75萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計647.24萬元，其中：流動資產(chǎn)228.53萬元，固定資產(chǎn)418.7萬元，其中：房屋2256.22平方米，價值345.07萬元，共有車輛1輛，價值37.6萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值36.03萬元，在建工程0萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，昌吉州紅十字會資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度，本部門單位項目涉及預(yù)算16萬元，項目支出決算30.66萬元。其中辦公費9.67元，印刷費1.05元，咨詢費0.9元，郵電費1.43元，取暖費1.63元等費用屬于我單位正常其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明：2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，2081601指行政運行，2081602指一般行政管理事務(wù)，2081699指其他紅十字事業(yè)支出，2299901 其他支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》

二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《××年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》

昌吉州紅十字會

2018年8月30日

附件：1、昌吉州紅十字會2017年度部門決算報表.xlsx

      2、昌吉州紅十字會2017年度一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出情況表.xls