目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

集行政審批、工程交易、政府采購、礦業(yè)權(quán)、產(chǎn)權(quán)交易等業(yè)務(wù)為一體。負(fù)責(zé)對(duì)政府各部門進(jìn)駐、委托事項(xiàng)辦理的服務(wù)工作，負(fù)責(zé)大廳設(shè)施和場所服務(wù)的建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)收集、存貯和發(fā)布各類政務(wù)服務(wù)信息；負(fù)責(zé)各類公共資源進(jìn)場交易的服務(wù)工作；負(fù)責(zé)公共資源交易專業(yè)化的設(shè)施和場所服務(wù)的建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)收集、存貯和發(fā)布各類公共資源交易信息，為公共資源交易活動(dòng)提供政策、法規(guī)和技術(shù)咨詢等相關(guān)服務(wù)；會(huì)同有關(guān)部門建設(shè)并管理公共資源交易信息庫，保存交易過程相關(guān)資料。負(fù)責(zé)維護(hù)正常交易秩序，對(duì)發(fā)現(xiàn)的場內(nèi)交易活動(dòng)違法違規(guī)行為，及時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)告并協(xié)助調(diào)查。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州政務(wù)服務(wù)和公共資源交易管理局部門決算包括：州政資局部門本級(jí)決算。

納入州政資局2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號(hào)	單位名稱	備注
1	州政資局單位本級(jí)
2
…

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入1399.12萬元,與上年相比，增加755.43萬元，增長117.36%，增減變化主要原因是：經(jīng)營性收入即場地設(shè)施服務(wù)費(fèi)收入不確定性因素較大；支出1049.23萬元,與上年相比，增加259.58萬元，增長32.87%，增減變化主要原因是：軟硬件設(shè)施購置、聘用人員經(jīng)費(fèi)；結(jié)余0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，無節(jié)余。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)1399.12萬元，其中：財(cái)政撥款收入510.5萬元，占36.49%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0.3萬元，占0.02%；經(jīng)營收入888.32萬元，占63.49%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)422.98萬元，決算數(shù)1399.12萬元，預(yù)決算差異率230.77%，差異主要原因：進(jìn)場交易的經(jīng)營性服務(wù)收費(fèi)收入不確定性因素較大。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)1049.23萬元，其中：基本支出485.3萬元，占46.25%；項(xiàng)目支出25.5萬元，占2.43%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出538.43萬元，占51.32%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)422.98萬元，決算數(shù)1049.23萬元，預(yù)決算差異率148.05%，差異主要原因是厲行節(jié)約。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入510.5萬元，與上年相比，增加69.55萬元，增長15.63%。增減變化的主要原因是：人員工資調(diào)增、社保繳費(fèi)調(diào)增、公積金調(diào)增等。財(cái)政撥款支出510.5萬元，與上年相比，增加69.55萬元，增長15.63%。增減變化的主要原因是：人員工資調(diào)增、社保繳費(fèi)調(diào)增、公積金調(diào)增等。其中：基本支出485萬元，項(xiàng)目支出25.5萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：上年也無財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)422.98萬元，決算數(shù)510.5萬元，預(yù)決算差異率16.57%，差異主要原因人員工資調(diào)增、社保繳費(fèi)調(diào)增、公積金調(diào)增。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)422.98萬元，決算數(shù)510.5萬元，預(yù)決算差異率16.57%，差異主要原因人員工資調(diào)增、社保繳費(fèi)調(diào)增、公積金調(diào)增。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入510.5萬元。與上年相比，增加23.97萬元，增長6%。增減變化的主要原因是：人員工資調(diào)增、社保繳費(fèi)調(diào)增、公積金調(diào)增、辦公經(jīng)費(fèi)有所增加。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出510.5萬元。與上年相比，增加65.55萬元，增長14.73%。增減變化的主要原因是：人員工資調(diào)增、社保繳費(fèi)調(diào)增、公積金調(diào)增。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開），一般公共服務(wù)支出498萬元，其他支出12.5萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），工資福利支出437.95萬元，商品和服務(wù)支出72.25萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.3萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)422.98萬元，決算數(shù)510.5萬元，預(yù)決算差異率16.57%，差異主要原因人員工資調(diào)增、社保繳費(fèi)調(diào)增、公積金調(diào)增。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)422.98萬元，決算數(shù)510.5萬元，預(yù)決算差異率16.57%，差異主要原因人員工資調(diào)增、社保繳費(fèi)調(diào)增、公積金調(diào)增、辦公經(jīng)費(fèi)有所增加。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無政府性基金。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無政府性基金。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開），支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），支出0萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：無政府性基金。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：無政府性基金。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算5.37萬元，比上年減少0.05萬元，降低0.92%，減少原因是主要是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是未安排；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.87萬元，占90.69%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是主要是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0.5萬元，占9.31%，比上年減少0.05萬元，降低9.1%，減少原因主要是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮經(jīng)費(fèi)支出。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。2018單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.87萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.87萬元。主要用于公務(wù)用車維修、燃油等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為3輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.5萬元，主要是接待疆內(nèi)及其他省份政務(wù)服務(wù)和公共資源行業(yè)客人等等。州政資局單位國內(nèi)公務(wù)接待24批次，120人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)5.37萬元，決算數(shù)5.37萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)4.87萬元，決算數(shù)4.87萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.5萬元，決算數(shù)0.5萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度州政資局（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)46.75萬元，比上年增加4.09萬元，增長9.58%，主要原因是業(yè)務(wù)工作需要聘用人員增多、辦公經(jīng)費(fèi)及車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額166.85萬元，其中：政府采購貨物支出166.85萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛3輛，價(jià)值72.85萬元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：接送評(píng)標(biāo)專家用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評(píng)情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評(píng)開展情況。

公告費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，公告費(fèi)和訪惠聚其他支出項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為13萬元，執(zhí)行數(shù)為13萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是開辦宣傳欄2個(gè)；二是公告知曉率達(dá)98%以上。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：嚴(yán)格按照預(yù)算安排執(zhí)行。有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績效自評(píng)表。

訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為12.5萬元，執(zhí)行數(shù)為12.5萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是為民辦實(shí)事、慰問困難人員等；二是為工作隊(duì)建周轉(zhuǎn)房、改下水等。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：嚴(yán)格按照預(yù)算安排執(zhí)行。有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績效自評(píng)表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。201（類）03（款）01（項(xiàng)）：指一般公共服務(wù)支出的行政運(yùn)行。201（類）03（款）02（項(xiàng)）：指一般公共服務(wù)支出的一般行政管理事務(wù)即項(xiàng)目支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

昌吉州政資局

2019年9月20日

附件：新疆昌吉州政務(wù)服務(wù)和公共資源交易管理局.XLS