目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

詳細(xì)介紹本部門單位工作職能。

依據(jù)國家相關(guān)規(guī)范對傳輸?shù)奖O(jiān)控平臺的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、修約、核算、數(shù)據(jù)存儲，并上報數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)傳輸有效率達(dá)到國家、自治區(qū)要求。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)污染源在線監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的日常運行的監(jiān)督管理工作。開展州重點污染源自動監(jiān)控設(shè)施運行情況現(xiàn)場檢查、監(jiān)督考核工作，建立對縣市、園區(qū)環(huán)保局和各相關(guān)企業(yè)定期通報和考核制度，配合自治區(qū)完成第三方運維商年度考核（自治區(qū)如不開展第三方運維商年度考核，由昌吉州自行考核）。負(fù)責(zé)中心污染源監(jiān)控軟硬件平臺的建設(shè)、運行、維護(hù)和管理以及對上、下級的信息進(jìn)行傳輸與交換。核實自動監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)是否符合國家有關(guān)技術(shù)規(guī)范，對監(jiān)測數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)連通穩(wěn)定性進(jìn)行實時監(jiān)督，分析實時上傳自動監(jiān)測數(shù)據(jù)，以快報、季報等形式向本局領(lǐng)導(dǎo)及機(jī)關(guān)相關(guān)科室報送各項污染物自動監(jiān)控數(shù)據(jù)，并按領(lǐng)導(dǎo)要求向相關(guān)部門抄送監(jiān)控數(shù)據(jù)，作為環(huán)境管理的依據(jù)。指導(dǎo)各縣市、園區(qū)環(huán)保局污染源監(jiān)控中心重點污染源自動監(jiān)控系統(tǒng)運行管理工作（沒有成立監(jiān)控中心的，對承擔(dān)相應(yīng)監(jiān)控職責(zé)的科室進(jìn)行指導(dǎo)）。負(fù)責(zé)開展除自治區(qū)直征的國控重點污染源企業(yè)自動監(jiān)測數(shù)據(jù)有效性審核工作，并發(fā)放污染源自動監(jiān)測設(shè)備監(jiān)督考核合格標(biāo)志，并對轄區(qū)國控重點污染源自動監(jiān)測設(shè)備通過每季度通過監(jiān)督考核的資料統(tǒng)一備案并及時上報自治區(qū)環(huán)保廳。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促各縣市、園區(qū)環(huán)保局開展非國控企業(yè)國家重點監(jiān)控企業(yè)污染源自動監(jiān)控設(shè)施驗收工作和有效性審核工作，不定期對各縣市自動監(jiān)控設(shè)施驗收工作和有效性審核工作進(jìn)行抽查，形成通報。

負(fù)責(zé)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急指揮系統(tǒng)的日常維護(hù)與運行管理工作，配合州環(huán)保局監(jiān)測監(jiān)察科開展環(huán)境應(yīng)急工作，并負(fù)責(zé)指揮系統(tǒng)中數(shù)據(jù)庫的建立更新。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家和地方有關(guān)機(jī)動車污染控制的法律法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)，落實州環(huán)保局應(yīng)對控制大氣污染的相關(guān)措施。負(fù)責(zé)組織擬訂全州控制機(jī)動車尾氣排放污染防治和監(jiān)督檢查工作計劃、規(guī)劃、規(guī)章、規(guī)范性文件，提出機(jī)動車尾氣排放污染控制目標(biāo)、對策和措施，并按要求組織實施。監(jiān)督指導(dǎo)縣市環(huán)保部門的機(jī)動車尾氣排放污染防治工作。按照自治區(qū)環(huán)保廳及州環(huán)保局的相關(guān)文件要求負(fù)責(zé)對全州機(jī)動車尾氣排放檢驗機(jī)構(gòu)開展監(jiān)督管理工作。承擔(dān)全州機(jī)動車排污數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析應(yīng)用以及機(jī)動車排污總量減排核算。配合相關(guān)部門落實機(jī)動車檢測與維修維護(hù)制度。負(fù)責(zé)涉及機(jī)動車尾氣排放污染防治工作范圍內(nèi)人大議案和政協(xié)提案的答復(fù)工作，調(diào)查處理有關(guān)機(jī)動車尾氣排放污染防治的群眾信訪工作。做好廢氣污染源及輻射監(jiān)測計量認(rèn)證工作，在取得認(rèn)證后依法對我州使用Ⅳ、Ⅴ類放射源、Ⅲ類射線裝置的企事業(yè)單位開展常規(guī)監(jiān)測、監(jiān)督性監(jiān)測，特殊風(fēng)險源常規(guī)監(jiān)測、監(jiān)督性監(jiān)測工作。配合自治區(qū)環(huán)保廳組織開展專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)及宣傳工作。參與輻射事故處理和調(diào)解輻射污染引起的糾紛；對輻射事故造成污染的現(xiàn)場清理工作進(jìn)行監(jiān)督。負(fù)責(zé)中心機(jī)房服務(wù)器的日常維護(hù)、巡檢工作。對機(jī)房軟、硬件故障及時處理，確保網(wǎng)絡(luò)通信正常，確保各服務(wù)器正常運行，嚴(yán)格按照《中心機(jī)房巡檢制度》《機(jī)房出入管理辦法》執(zhí)行。負(fù)責(zé)軟件及通信安全運行保障工作。確保國發(fā)軟件、青島環(huán)科中樞軟件與“智慧環(huán)?！睉?yīng)用軟件正常工作。確保國發(fā)軟件、青島環(huán)科軟件與“智慧環(huán)?！避浖W(wǎng)絡(luò)傳輸暢通。負(fù)責(zé)硬件安全運行保障工作。按時開展機(jī)房日常巡檢工作、季度中心機(jī)房巡檢報告及總結(jié)；定時完成對機(jī)房的運維、除塵、清掃工作。發(fā)生設(shè)備故障，及時報告、處理并按要求做好事故記錄。為環(huán)境管理工作提供信息技術(shù)支持。負(fù)責(zé)確保我局大樓內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)通信傳輸暢通，做好網(wǎng)絡(luò)安全傳輸及維護(hù)工作，實時監(jiān)控整個局域網(wǎng)的運轉(zhuǎn)和網(wǎng)絡(luò)通信流量情況，制定、發(fā)布網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施使用管理辦法并監(jiān)督執(zhí)行情況，確保各種網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用服務(wù)運行的不間斷性和工作性能的良好性，出現(xiàn)故障時應(yīng)采取應(yīng)急措施并及時上報。負(fù)責(zé)對機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)、指導(dǎo)。負(fù)責(zé)“智慧環(huán)?！惫こ探ㄔO(shè)平臺運行維護(hù)和管理。負(fù)責(zé)“智慧環(huán)保”中心數(shù)據(jù)信息庫的信息維護(hù)備份工作。負(fù)責(zé)“智慧環(huán)?！睌?shù)據(jù)支撐平臺中權(quán)限的設(shè)置及維護(hù)工作。負(fù)責(zé)與“智慧環(huán)?！毕嚓P(guān)軟件啟用和培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)會議大廳拼接屏及學(xué)習(xí)室拼接屏的日常管理和維護(hù)。對電視電話會議、學(xué)習(xí)會議及大型活動時系統(tǒng)設(shè)備安全、平穩(wěn)運行做好保障工作。建立中心機(jī)房、會議大廳及學(xué)習(xí)室相關(guān)設(shè)備臺賬；其他相關(guān)設(shè)備、設(shè)施的運行管理和日常維護(hù)臺賬。負(fù)責(zé)一樓大廳電子屏幕日常維護(hù)、管理工作，及時更新大屏宣傳內(nèi)容。微信平臺信息發(fā)布、負(fù)責(zé)工作日內(nèi)微信公眾平臺每日信息發(fā)布及更新。負(fù)責(zé)微信公眾平臺各類活動策劃及宣傳工作。收集微信平臺中的投訴，及時轉(zhuǎn)交局辦公室。州環(huán)保局門戶網(wǎng)站維護(hù)：（1）負(fù)責(zé)上傳經(jīng)局機(jī)關(guān)審核或批復(fù)的需在州環(huán)保局門戶網(wǎng)站上更新的各項工作動態(tài)及內(nèi)容。（2）負(fù)責(zé)上傳經(jīng)本局主要領(lǐng)導(dǎo)或分管局領(lǐng)導(dǎo)審核過的需在西部庭州政務(wù)公開內(nèi)容，包括三公經(jīng)費、各項工作辦法及相關(guān)規(guī)定、工作安排、計劃方案等。編制整理相關(guān)信息：（1）負(fù)責(zé)日常工作動態(tài)網(wǎng)站、微信平臺信息發(fā)布工作。（2）負(fù)責(zé)監(jiān)控中心內(nèi)部環(huán)保相關(guān)政策法規(guī)工作的宣傳和普及工作。負(fù)責(zé)國家重點監(jiān)控企業(yè)環(huán)境統(tǒng)計數(shù)據(jù)直報系統(tǒng)數(shù)據(jù)的審核及報送。負(fù)責(zé)大樓整體介紹及“智慧環(huán)?！表椖垦菔炯爸v解工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州環(huán)境污染監(jiān)控中心（單位）部門決算包括：昌吉州環(huán)境污染監(jiān)控中心（單位）部門本級決算、所屬單位決算等。

納入昌吉州環(huán)境污染監(jiān)控中心（單位）2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號	單位名稱	備注
1	昌吉州環(huán)境污染監(jiān)控中心單位本級
…

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入750.58萬元,與上年相比，增加102.89萬元，增長15.88%，增加變化主要原因是：是人員正常晉升工資、基本工資上調(diào)、公積金及2017年績效考核獎金等；支出543.14萬元,與上年相比，減少665.76萬元，降低55.07%，減少的變化主要原因是：2018年項目減少，部分項目年底開展或至年底仍未開展導(dǎo)致款項未按計劃支付；結(jié)余307.99萬元，與上年相比，增加191.4萬元，增長164.15%。增減變化主要原因是：部分項目年底開展或至年底仍未開展導(dǎo)致款項未按計劃支付并結(jié)余。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計750.58萬元，其中：財政撥款收入746.21萬元，占99.42%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入4.37萬元，占0.58%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)340.53萬元，決算數(shù)750.58萬元，預(yù)決算差異率120.41%，差異主要原因是人員正常晉升工資、基本工資上調(diào)、公積金及2017年績效考核獎金等。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計543.14萬元，其中：基本支出357.50萬元，占65.8%；項目支出185.64萬元，占34.2%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)340.53萬元，決算數(shù)543.64萬元，預(yù)決算差異率59.64%，差異主要原因是人員正常晉升工資、基本工資上調(diào)、公積金及2017年績效考核獎金等。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入746.21萬元，與上年相比，增加101.96萬元，增長15.82%。增減變化的主要原因是：2018年項目減少，但人員正常晉升工資、基本工資、公積金均有所調(diào)整及2017年績效考核獎金等。財政撥款支出529.64萬元，與上年相比，減少646.8萬元，降低54.97%，減少的主要原因是：2018年項目減少，部分項目年底開展或至年底仍未開展導(dǎo)致款項未按計劃支付。其中：基本支出343.99萬元，項目支出185.64萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余307.99萬元，與上年相比，增加191.4萬元，增長164.15%。增減變化的主要原因是：部分項目年底開展或至年底仍未開展導(dǎo)致款項未按計劃支付。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)340.53萬元，決算數(shù)746.21萬元，預(yù)決算差異率119.13%，差異主要原因2018年人員正常晉升工資、基本工資、公積金調(diào)整等。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)340.53萬元，決算數(shù)529.64萬元，預(yù)決算差異率55.53%，差異主要原因2018年人員正常晉升工資、基本工資、公積金調(diào)整等。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入746.21萬元。與上年相比，增加101.96萬元，增長15.82%。增減變化的主要原因是：2018年人員正常晉升工資、基本工資、公積金調(diào)整，2017年第四季度購車，2018年全年產(chǎn)生車輛費用。一般公共預(yù)算財政撥款支出529.64萬元。與上年相比，減少646.8萬元，降低54.97%。減少的主要原因是：較2017年，2018年項目減少，且部分項目年底開展或至年底仍未開展導(dǎo)致款項未按計劃支付。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），節(jié)能環(huán)保支出529.64萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），工資福利支出335.44萬元，商品和服務(wù)支出55.3萬元，其他資本性支出138.90萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)340.53萬元，決算數(shù)746.21萬元，預(yù)決算差異率119.13%，差異主要原因2018年人員正常晉升工資、基本工資、公積金調(diào)整，2017年第四季度購車，2018年全年產(chǎn)生車輛費用。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)340.53萬元，決算數(shù)529.64萬元，預(yù)決算差異率55.53%，差異主要原因人員正常晉升工資、基本工資、公積金調(diào)整，2017年第四季度購車，2018年全年產(chǎn)生車輛費用。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無。政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余307.99萬元。與上年相比，增加191.4萬元，增長164.15%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余307.99萬元。與上年相比，增加191.4萬元，增長164.15%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算12.49萬元，比上年減少37.7萬元，降低75.10%，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制用餐標(biāo)準(zhǔn)，另較2017年，2018年未購入車輛。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是無；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出12.40萬元，占99.27%，比上年減少37.15萬元，降低74.98%，原因是較2017年，2018年未購入車輛，故為產(chǎn)生車輛購置費；公務(wù)接待費支出0.09萬元，占0.73%，比上年減少0.53萬元，降低84.33%，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制用餐標(biāo)準(zhǔn)。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。昌吉州環(huán)境污染監(jiān)控中心單位全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費12.40萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費12.40萬元。主要用于車輛保險、燃油、過路費等。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為2輛。

公務(wù)接待費0.09萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.09萬元，主要是相關(guān)單位來我單位設(shè)備維護(hù)用餐等。國內(nèi)公務(wù)接待3批次，18人次等。昌吉州環(huán)境污染監(jiān)控中心單位國內(nèi)公務(wù)接待3批次，18人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)0.1萬元，決算數(shù)12.40萬元，預(yù)決算差異率123%，差異主要原因2018年全年產(chǎn)生車輛費用12.40萬元。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)12.4萬元，預(yù)決算差異率123%，差異主要原因2018年全年產(chǎn)生車輛費用且2018年赴各縣市檢查工作力度加大；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.1萬元，決算數(shù)0.09萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定。

五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年昌吉州環(huán)境污染監(jiān)控中心單位（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費8.56萬元，比上年增加5.05萬元，增長143.87%，主要原因是2017年我單位無該項支出2018年撥入0.2萬元。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額11.39萬元，其中：政府采購貨物支出0.67萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出10.72萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛2輛，價值41.04萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無；單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評開展情況。

全州在線監(jiān)控設(shè)施運營、驗收、有效性審核項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，全州在線監(jiān)控設(shè)施運營、驗收、有效性審核項目績效自評得分為90分。項目全年預(yù)算數(shù)為206萬元，執(zhí)行數(shù)為36萬元，完成預(yù)算的17.47%。主要產(chǎn)出和效果：一是保障在線監(jiān)測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、有效；二是保障污水處理廠環(huán)保設(shè)施正常運行；三是保障在線監(jiān)測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、有效。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

自治州財政項目支出績效自評表
（ 2018 年度）
項目名稱			全州在線監(jiān)控設(shè)施運營、驗收、有效性審核
預(yù)算單位			昌吉州環(huán)境污染監(jiān)控中心
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元）	預(yù)算數(shù)：		206			執(zhí)行數(shù)：	36
其中：財政撥款		206			其中：財政撥款	36
其他資金					其他資金
年度 目標(biāo) 完成 情況	預(yù)期目標(biāo)					實際完成目標(biāo)
保障各縣市在線監(jiān)控設(shè)施運營、驗收、有效性審核工作開展，保障在線監(jiān)測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、有效。					保障各縣市在線監(jiān)控設(shè)施運營、驗收、有效性審核工作開展，保障在線監(jiān)測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、有效。
年度 績效 指標(biāo) 完成 情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)			預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）	實際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
項目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
質(zhì)量指標(biāo)	指標(biāo)1：			保障在線監(jiān)測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、有效	已達(dá)到在線監(jiān)測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、有效
指標(biāo)2：
……
時效指標(biāo)	指標(biāo)1：			年度內(nèi)完成	按期完成
指標(biāo)2：
……
成本指標(biāo)	指標(biāo)1：			預(yù)算內(nèi)	預(yù)算內(nèi)
指標(biāo)2：
……
……
項目效果指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：
		指標(biāo)2：
		……
社會效益 指標(biāo)		指標(biāo)1：		保障污水處理廠環(huán)保設(shè)施正常運行	已達(dá)到預(yù)期效果
指標(biāo)2：
……
生態(tài)效益 指標(biāo)		指標(biāo)1：		保障在線監(jiān)測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、有效	已達(dá)到在線監(jiān)測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、有效
指標(biāo)2：
……
可持續(xù)影響 指標(biāo)		指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
……
滿意度 指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		指標(biāo)1：		州環(huán)保局	滿意率90%
指標(biāo)2：
……
……

大氣污染防治指揮中心平臺建設(shè)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，大氣污染防治指揮中心平臺建設(shè)項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為42萬元，執(zhí)行數(shù)為42萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是滿足各崗位監(jiān)控指揮任務(wù)需要；二是設(shè)備達(dá)到國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，或甲方協(xié)議服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

自治州財政項目支出績效自評表
（ 2018年度）
項目名稱			大氣污染防治指揮中心平臺建設(shè)
預(yù)算單位			昌吉州環(huán)境污染監(jiān)控中心
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元）	預(yù)算數(shù)：		42			執(zhí)行數(shù)：	42
其中：財政撥款		42			其中：財政撥款	42
其他資金					其他資金
年度 目標(biāo) 完成 情況	預(yù)期目標(biāo)					實際完成目標(biāo)
項目預(yù)算是以大氣污染監(jiān)控指揮中心建設(shè)為目的，建設(shè)成一個在全州范圍內(nèi)，動態(tài)監(jiān)控和及時掌握大氣污染變化，提升昌吉州大氣環(huán)境質(zhì)量，切實滿足政府“科學(xué)治霾，精確治污”的發(fā)展需求，有效對減排進(jìn)行科學(xué)決策和快速應(yīng)對，本年度完成招標(biāo)，初步階段進(jìn)度。					本年度完成招標(biāo)，初步監(jiān)控平臺建設(shè)已完成。
年度 績效 指標(biāo) 完成 情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)			預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）	實際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
項目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	指標(biāo)1：			滿足各崗位監(jiān)控指揮任務(wù)需要	滿足
指標(biāo)2：
……
質(zhì)量指標(biāo)	指標(biāo)1：			設(shè)備達(dá)到國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，或甲方協(xié)議服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)	達(dá)到要求100%
指標(biāo)2：
……
時效指標(biāo)	指標(biāo)1：			合同簽訂5日內(nèi)完成安裝并運行	按時完成
指標(biāo)2：
……
成本指標(biāo)	指標(biāo)1：			預(yù)算內(nèi)	預(yù)算內(nèi)
指標(biāo)2：			418657元	預(yù)算內(nèi)
……
……
項目效果指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：			遠(yuǎn)程監(jiān)控和調(diào)度，節(jié)約管理經(jīng)費	節(jié)約經(jīng)費
指標(biāo)2：
……
社會效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：			強化環(huán)境監(jiān)督管理	提升環(huán)境管理手段
指標(biāo)2：
……
生態(tài)效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
		……
可持續(xù)影響 指標(biāo)		指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
……
滿意度 指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		指標(biāo)1：		滿意	100%
指標(biāo)2：
……
……

視頻會議系統(tǒng)軟硬件及服務(wù)器等設(shè)備項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，視頻會議系統(tǒng)軟硬件及服務(wù)器等設(shè)備項目績效自評得分為95分。項目全年預(yù)算數(shù)為579.22萬元，執(zhí)行數(shù)為60.89萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是設(shè)備運行正常，順利召開各項電視電話會議；二是基層工作人員便捷參會，不必多次傳達(dá)，影響會議效果，造成理解偏差;三是減少各縣市參會人員的出差頻次。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

自治州財政項目支出績效自評表
（2018年度）
項目名稱			視頻會議系統(tǒng)軟硬件及服務(wù)器等設(shè)備
預(yù)算單位			昌吉州環(huán)境污染監(jiān)控中心
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元）	預(yù)算數(shù)：		579.22		執(zhí)行數(shù)：	60.89
其中：財政撥款		579.22		其中：財政撥款	60.89
其他資金				其他資金
年度 目標(biāo) 完成 情況	預(yù)期目標(biāo)				實際完成目標(biāo)
工作人員運用此設(shè)備完成完成三級網(wǎng)電視電話會議系統(tǒng)建設(shè)，確保能正常召開電視電話會議。				為高效傳達(dá)會議精神，迅速部署工作，解決區(qū)域廣、路途遠(yuǎn)、開支大的現(xiàn)狀，建設(shè)州級電視電話會議系統(tǒng)。基于環(huán)保專網(wǎng)，向下可與所轄各縣市環(huán)保部門進(jìn)行視頻會議，同時可以與自治區(qū)環(huán)保廳進(jìn)行視頻會議組會，并實現(xiàn)無縫對接。
年度 績效 指標(biāo) 完成 情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)		預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）	實際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
項目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	指標(biāo)1：		采購12用戶多點控制單元1臺、高清視頻會議終端2臺、會議錄播點播系統(tǒng)1臺、高清攝像機(jī)1臺、一體式視頻會議終端8臺、電視墻服務(wù)器1臺、麥克風(fēng)9個、液晶電視8臺	完成采購12用戶多點控制單元1臺、高清視頻會議終端2臺、會議錄播點播系統(tǒng)1臺、高清攝像機(jī)1臺、一體式視頻會議終端8臺、電視墻服務(wù)器1臺、麥克風(fēng)9個、液晶電視8臺
指標(biāo)2：
……
質(zhì)量指標(biāo)	指標(biāo)1：		設(shè)備運行正常，順利召開各項電視電話會議	自建設(shè)以來已完成40余次電視電話會議的正常召開，能確保區(qū)、州、縣（市）三級電視電話視頻會議正常召開
指標(biāo)2：
……
時效指標(biāo)	指標(biāo)1：		電視電話會議設(shè)備出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備故障時1天內(nèi)解決出現(xiàn)問題	出現(xiàn)的問題正在整改中
指標(biāo)2：
……
成本指標(biāo)	指標(biāo)1：		預(yù)算內(nèi)	預(yù)算內(nèi)
指標(biāo)2：
……
……
項目效果指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
社會效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：		基層工作人員便捷參會，不必多次傳達(dá)，影響會議效果，造成理解偏差	已實現(xiàn)會議精神傳達(dá)至各縣市工作人員
指標(biāo)2：		減少各縣市參會人員的出差頻次	電視電話會議傳達(dá)會議精神已變成有效的溝通，決策途徑
……
生態(tài)效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
	……
可持續(xù)影響 指標(biāo)	指標(biāo)1：		設(shè)備穩(wěn)定使用年限	已正常使用1年
指標(biāo)2：
……
滿意度 指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	指標(biāo)1：		州環(huán)保局	滿意率90%
指標(biāo)2：

職工宣傳教育項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，職工宣傳教育項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為0.89萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是　6.5宣傳1次；二是擴(kuò)大各類群體對環(huán)保知識的知曉;發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

自治州財政項目支出績效自評表
（2018年度）
項目名稱			職工宣傳教育
預(yù)算單位			昌吉州環(huán)境污染監(jiān)控中心
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元）	預(yù)算數(shù)：		10		執(zhí)行數(shù)：	0.89
其中：財政撥款		10		其中：財政撥款	0.89
其他資金				其他資金
年度 目標(biāo) 完成 情況	預(yù)期目標(biāo)				實際完成目標(biāo)
加大環(huán)保宣傳力度，保障干部培訓(xùn)				擴(kuò)大了環(huán)保宣傳面，保障干部日常培訓(xùn)工作
年度 績效 指標(biāo) 完成 情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)		預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）	實際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
項目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	指標(biāo)1：		6.5宣傳1次	6.5開展宣傳3次
指標(biāo)2：
……
質(zhì)量指標(biāo)	指標(biāo)1：		擴(kuò)大宣傳面	進(jìn)社區(qū)、校園進(jìn)行環(huán)保宣傳
指標(biāo)2：
……
時效指標(biāo)	指標(biāo)1：		環(huán)境宣傳日開展	6.5開展各類宣傳活動
指標(biāo)2：
……
成本指標(biāo)	指標(biāo)1：		預(yù)算內(nèi)	預(yù)算內(nèi)
指標(biāo)2：
……
……
項目效果指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
社會效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：		擴(kuò)大各類群體對環(huán)保知識的知曉	社區(qū)老年團(tuán)體、學(xué)生等群體知曉率提高
指標(biāo)2：
……
生態(tài)效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
可持續(xù)影響 指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
……
滿意度 指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	指標(biāo)1：		州環(huán)保局	滿意率90%
指標(biāo)2：
……
……

專項業(yè)務(wù)工作項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，專項業(yè)務(wù)工作項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為60萬元，執(zhí)行數(shù)為45.84萬元，完成預(yù)算的76.4%。主要產(chǎn)出和效果：一是達(dá)機(jī)動車環(huán)檢機(jī)構(gòu)90%以上；二是達(dá)污染源在線監(jiān)控企業(yè)50家次以上;發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

自治州財政項目支出績效自評表
（2018年度）
項目名稱			專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費
預(yù)算單位			昌吉州環(huán)境污染監(jiān)控中心
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元）	預(yù)算數(shù)：		60		執(zhí)行數(shù)：	45.84
其中：財政撥款		60		其中：財政撥款	45.84
其他資金				其他資金
年度 目標(biāo) 完成 情況	預(yù)期目標(biāo)				實際完成目標(biāo)
保障各項業(yè)務(wù)工作順利開展、現(xiàn)有辦公設(shè)備得到改善，各項能力達(dá)到國家、自治區(qū)要求，完成上級部門下達(dá)的工作任務(wù)。				保障各項業(yè)務(wù)工作順利開展、現(xiàn)有辦公設(shè)備得到改善，各項能力達(dá)到國家、自治區(qū)要求，完成上級部門下達(dá)的工作任務(wù)。
年度 績效 指標(biāo) 完成 情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)		預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）	實際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
項目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	指標(biāo)1：		機(jī)動車環(huán)檢機(jī)構(gòu)現(xiàn)場工作指導(dǎo)數(shù)量	達(dá)機(jī)動車環(huán)檢機(jī)構(gòu)90%以上
指標(biāo)2：		污染源在線監(jiān)控企業(yè)現(xiàn)場工作指導(dǎo)數(shù)量	達(dá)污染源在線監(jiān)控企業(yè)50家次以上
……
質(zhì)量指標(biāo)	指標(biāo)1：		辦公耗材采購	嚴(yán)格執(zhí)行政府采購要求
指標(biāo)2：		車輛運行	嚴(yán)格執(zhí)行報銷制度
……		人員差旅	嚴(yán)格執(zhí)行報銷制度
時效指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
成本指標(biāo)	指標(biāo)1：		資金控制在60萬元	嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算
指標(biāo)2：		其他突發(fā)、不可預(yù)見性工作費用	當(dāng)年用于其他的工作的支出控制在5萬元以內(nèi)
……		辦公耗材費用	當(dāng)年實際支出控制在8萬元以內(nèi)
……
項目效果指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
社會效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
生態(tài)效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
	……
可持續(xù)影響 指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
……
滿意度 指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	指標(biāo)1：		州環(huán)保局	滿意率90%
指標(biāo)2：
……
……

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。211（類）01（款）01（項）：指行政運行。211（類）01（款）04（項）：指環(huán)境保護(hù)宣傳。211（類）02（款）99（項）：指其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察。211（類）03（款）99（項）：指其他污染防治支出。211（類）11（款）01（項）：指環(huán)境監(jiān)測與信息。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

昌吉州環(huán)境污染監(jiān)控中心

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州環(huán)境污染監(jiān)控中心.XLS