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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門收入總體情況說(shuō)明
（三）部門支出總體情況說(shuō)明
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購(gòu)情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算公開(kāi)的8張報(bào)表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家及自治區(qū)、自治州關(guān)于文化、體育、廣播影視、新聞出版（版權(quán)）工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；研究制定并組織實(shí)施自治州文化、體育、廣播影視、新聞出版（版權(quán)）事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。
2、指導(dǎo)全州文化、體育、廣播影視、新聞出版事業(yè)體制機(jī)制改革，參與制定自治州文化藝術(shù)、體育事業(yè)、廣播影視、新聞出版體制改革方案并組織實(shí)施。
3、擬訂全州文化、體育、廣播影視、新聞出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；指導(dǎo)全州重點(diǎn)文化、體育、廣播影視、新聞出版基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
4、綜合管理全州文化、體育、廣播影視事業(yè)。指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，扶持代表性文化藝術(shù)品種，促進(jìn)各門類藝術(shù)的發(fā)展；指導(dǎo)全州文物保護(hù)工作；指導(dǎo)監(jiān)督全州非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、研究、傳承和宣傳等工作；綜合管理全州社會(huì)文化事業(yè)和群眾體育活動(dòng)，擬訂社會(huì)文化事業(yè)和群眾性體育活動(dòng)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；組織全州性重大文化、體育、廣播影視活動(dòng)；促進(jìn)公益性文化、全民健身計(jì)劃和公共文化、體育設(shè)施的發(fā)展；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州各類社會(huì)文化、體育事業(yè)和少年兒童文化藝術(shù)、體育事業(yè)的建設(shè)與發(fā)展。依法監(jiān)督、管理全州體育彩票發(fā)行、銷售工作。
5、統(tǒng)籌規(guī)劃全州競(jìng)技體育發(fā)展工作，指導(dǎo)體育訓(xùn)練和體育科研工作，輸送優(yōu)秀競(jìng)技體育后備人才；管理和指導(dǎo)全州性體育競(jìng)賽工作；監(jiān)督管理自治州運(yùn)動(dòng)學(xué)校、自治州青少年重點(diǎn)業(yè)余體校（體育館）工作。
6、綜合管理全州公共圖書館事業(yè)，指導(dǎo)圖書文獻(xiàn)資源的建設(shè)、開(kāi)發(fā)和利用；組織實(shí)施文化信息資源共享工程建設(shè)和古籍保護(hù)工作。
7、負(fù)責(zé)全州廣播電視的管理工作。把握正確的輿論導(dǎo)向，組織全州廣播電視宣傳工作，對(duì)各類廣播電視臺(tái)播出的節(jié)目?jī)?nèi)容進(jìn)行監(jiān)督檢查；按照國(guó)家的統(tǒng)籌規(guī)劃、宏觀政策和法律法規(guī)，對(duì)廣播電視專用網(wǎng)進(jìn)行規(guī)劃和管理，保證廣播電視節(jié)目的安全播出。
8、執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)頒布的廣播電視技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)全州廣播電視事業(yè)建設(shè)和業(yè)務(wù)、技術(shù)管理進(jìn)行指導(dǎo)；指導(dǎo)全州廣播電視系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)管理和廣播影視科技工作；對(duì)自治州境內(nèi)廣播電視播出(轉(zhuǎn)播)機(jī)構(gòu)和用于廣播電視節(jié)目接收與傳送的衛(wèi)星地面接收設(shè)施進(jìn)行監(jiān)督管理。
9、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全州電影發(fā)行放映工作，擬訂全州電影發(fā)行、放映事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)扶持農(nóng)村電影事業(yè)的發(fā)展。
10、歸口管理自治州文化體育市場(chǎng)，負(fù)責(zé)自治州新聞出版活動(dòng)（包括出版物的出版、印刷或復(fù)制、發(fā)行）的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)自治州印刷業(yè)的監(jiān)督管理工作；依法管理文化體育出版物市場(chǎng)稽查工作和電影發(fā)行、放映工作，查處違禁出版物和出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行單位的違法違規(guī)活動(dòng)；宏觀調(diào)控電影市場(chǎng)；研究文化體育出版物市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)；引導(dǎo)文化體育出版物市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)方向。
11、管理昌吉人民廣播電臺(tái)、昌吉電視臺(tái)等直屬宣傳單位，對(duì)其重大宣傳活動(dòng)和事業(yè)建設(shè)進(jìn)行協(xié)調(diào)和檢查，組織和管理其節(jié)目（欄目）的傳輸覆蓋。
12、會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理全州性文化、體育、廣播影視、新聞出版行業(yè)社會(huì)團(tuán)體，并指導(dǎo)其業(yè)務(wù)活動(dòng)。
13、監(jiān)督管理并指導(dǎo)對(duì)外文化、體育、廣播影視交流與合作工作。
14、承辦自治州黨委、自治州人民政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州文化體育廣播影視局部門決算包括昌吉州文化體育廣播影視局部門本級(jí)決算。
納入昌吉州文化體育廣播影視局2018年部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
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序號(hào) |
單位名稱 |
備注 |
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1 |
昌吉州文化體育廣播影視局本級(jí) |
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第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入3046.6萬(wàn)元,與上年相比，增加194.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.83%，增減變化主要原因是：人員增加，職能增加，公用經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；支出2741.46萬(wàn)元,與上年相比，減少435.6萬(wàn)元，降低13.71%，增減變化主要原因是：項(xiàng)目實(shí)施中，項(xiàng)目資金未撥付完，部分項(xiàng)目已完工，無(wú)支出；結(jié)余1223.51萬(wàn)元，與上年相比，增加305.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.22%。增減變化主要原因是：項(xiàng)目實(shí)施中，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未撥付完。
（二）部門收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)3046.6萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2977.36萬(wàn)元，占97.73%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入69.25萬(wàn)元，占2.27%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)734.9萬(wàn)元，決算數(shù)3046.6萬(wàn)元，預(yù)決算差異率314.56%，差異主要原因年終追加體育彩票公益金專項(xiàng)資金、文化強(qiáng)州專項(xiàng)資金、基本工資、調(diào)資、撫恤金、獎(jiǎng)金、購(gòu)買正版軟件管理系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)等.
（三）部門支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)2741.46萬(wàn)元，其中：基本支出966.55萬(wàn)元，占35.26%；項(xiàng)目支出1774.9萬(wàn)元，占64.74%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)1978.51萬(wàn)元，決算數(shù)2741.46萬(wàn)元，預(yù)決算差異率38.56%，差異主要原因?yàn)槟杲K追加文化強(qiáng)州、體育彩票公益金等專項(xiàng)資金支出增加。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入2977.36萬(wàn)元，與上年相比，增加170.68萬(wàn)元，增加6.08%。增減變化的主要原因是：年終追加文化強(qiáng)州、體育彩票公益金等項(xiàng)目，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。財(cái)政撥款支出2385.84萬(wàn)元，與上年相比，減少783.56萬(wàn)元，降低24.72%，增減變化的主要原因是：項(xiàng)目實(shí)施中，項(xiàng)目資金未撥付完；部分項(xiàng)目已完工，無(wú)支出。其中：基本支出610.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1774.9萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1223.51萬(wàn)元，與上年相比，增加591.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)93.59%。增減變化的主要原因是：年終追加文化強(qiáng)州、體育彩票公益金等專項(xiàng)資金支出增加。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)734.9萬(wàn)元，決算數(shù)2977.36萬(wàn)元，預(yù)決算差異率305.13%，差異主要原因年終追加項(xiàng)目，經(jīng)費(fèi)增加。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)734.9萬(wàn)元，決算數(shù)2385.84萬(wàn)元，預(yù)決算差異率224.64%，差異主要原因項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未列入年初預(yù)算，年終追加文化強(qiáng)州、體育彩票公益金等專項(xiàng)資金支出增加。
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2151.19萬(wàn)元。與上年相比，減少655.49萬(wàn)元，降低23.35%。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目減少，需要經(jīng)費(fèi)減少。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1969.72萬(wàn)元。與上年相比，減少794.14萬(wàn)元，降低28.73%。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目實(shí)施中，項(xiàng)目未撥付完，部分項(xiàng)目已完工，無(wú)支出。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開(kāi)），207文化體育與傳媒支出1937.32萬(wàn)元，215資源勘探信息等支出1萬(wàn)元，229其他支出31.4萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開(kāi)），工資福利支出514.46萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1419.57萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助32.97萬(wàn)元，資本性支出2.72萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)734.9萬(wàn)元，決算數(shù)2151.19萬(wàn)元，預(yù)決算差異率192.72%，差異主要原因年終追加項(xiàng)目，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)734.9萬(wàn)元，決算數(shù)2385.84萬(wàn)元，預(yù)決算差異率224.65%，差異主要原因項(xiàng)目年終追加文化強(qiáng)州等項(xiàng)目，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入826.17萬(wàn)元，與上年相比，增加418.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)102.49%。增減變化的主要原因是：體彩項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。政府性基金預(yù)算支出416.12萬(wàn)元。與上年相比，增加416.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。增減變化的主要原因是：體彩項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開(kāi)），229其他支出416.12萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開(kāi)），商品和服務(wù)支出416.12萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)826.17萬(wàn)元，預(yù)決算差異率100%，差異主要原因體彩基金未列入年初預(yù)算。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)416.12萬(wàn)元，預(yù)決算差異率100%，差異主要原因體彩基金未列入年初預(yù)算。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
結(jié)余1223.51萬(wàn)元，與上年相比，增加305.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.22%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1223.51萬(wàn)元，與上年相比，增加591.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)93.59%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算14.82萬(wàn)元，比上年減少0.2萬(wàn)元，降低1.33%，減少原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因是無(wú)出國(guó)（境）人員；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.99萬(wàn)元，占87.65%，比上年增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.69%，增加原因是業(yè)務(wù)量增加，車輛消耗增加；公務(wù)接待費(fèi)支出1.83萬(wàn)元，占12.35%，比上年減少0.11萬(wàn)元，降低5.67%，減少原因是降低接待標(biāo)準(zhǔn)，控制接待人數(shù)。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。我單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.99萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.99萬(wàn)元。主要用于車輛加油，維修保養(yǎng)，過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，保有量為7輛。
公務(wù)接待費(fèi)1.83萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.83萬(wàn)元，主要是單位職工加班餐、縣市來(lái)人工作餐等。我單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待14批次，140人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)15.08萬(wàn)元，決算數(shù)14.82萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-1.72%，差異主要原因厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無(wú)；公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無(wú)購(gòu)車；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)13.08萬(wàn)元，決算數(shù)12.99萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-0.68%，差異主要原因厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元，決算數(shù)1.83萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-8.5%，差異主要原因降低接待標(biāo)準(zhǔn)，控制接待人數(shù)。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度我單位（行政單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出73.41萬(wàn)元，比上年增加28萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.66%，主要原因是業(yè)務(wù)量增加，結(jié)親住訪活動(dòng)增加。
六、政府采購(gòu)情況
2018年度政府采購(gòu)支出總額24.52萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.02萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出15.5萬(wàn)元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車輛7輛，價(jià)值194.4萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車7輛，其他用車主要是：業(yè)務(wù)用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
2018年度，本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：昌吉州文化體育廣播影視局深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神及區(qū)、州黨委全委（擴(kuò)大）會(huì)議精神，切實(shí)增強(qiáng)政治意識(shí)、大局意識(shí)、核心意識(shí)、看齊意識(shí)，按照州黨委、州人民政府的工作部署，緊緊圍繞社會(huì)穩(wěn)定和長(zhǎng)治久安總目標(biāo)，堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨，狠抓意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域安全，凝精聚神，勇于擔(dān)當(dāng)，求實(shí)奮進(jìn)，全州文化體育廣播影視新聞出版文物各項(xiàng)事業(yè)取得了新成績(jī)。
文化市場(chǎng)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，文化市場(chǎng)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為30萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
主要產(chǎn)出和效果：一是通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，聚焦總目標(biāo)，充分發(fā)揮網(wǎng)吧監(jiān)控平臺(tái)和文化經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所技術(shù)監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)作用，提高了服務(wù)與監(jiān)管效率，二是大力整治文化市場(chǎng)，凈化文化市場(chǎng)環(huán)境.發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：個(gè)別業(yè)務(wù)指標(biāo)推進(jìn)較為緩慢。下一步改進(jìn)措施：加快資金的撥付，確保該項(xiàng)目順利進(jìn)行。
抗震加固經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，抗震加固經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為127萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為45.64萬(wàn)元，完成預(yù)算的35.94%。主要產(chǎn)出和效果：一是根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)施，夯實(shí)各文化單位基礎(chǔ)設(shè)施，從而為廣大群眾提供文化服務(wù)平臺(tái)，二是滿足了廣大群眾的文化需求。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：該項(xiàng)目基本能按照績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行，個(gè)別業(yè)務(wù)指標(biāo)推進(jìn)較為緩慢。下一步改進(jìn)措施：加快資金的撥付，確保該項(xiàng)目順利進(jìn)行。
體育協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，體育協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為74萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為74萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，我州全面貫徹落實(shí)《昌吉州全民健身計(jì)劃（2016-2020）》，推進(jìn)干部職工、青少年、老年人、農(nóng)牧民等體育活動(dòng)的廣泛開(kāi)展，積極促進(jìn)體育事業(yè)的發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：該項(xiàng)目基本能按照績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行，個(gè)別業(yè)務(wù)指標(biāo)推進(jìn)較為緩慢。下一步改進(jìn)措施：加快資金的撥付，確保該項(xiàng)目順利進(jìn)行。
體育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，體育協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為11萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為11萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，極大促進(jìn)體育從業(yè)人員的素質(zhì)，大大提高服務(wù)的質(zhì)量，二是促進(jìn)社會(huì)體育指導(dǎo)員工作走向規(guī)范化、法制化。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：該項(xiàng)目基本能按照績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行，個(gè)別業(yè)務(wù)指標(biāo)推進(jìn)較為緩慢。下一步改進(jìn)措施：加快資金的撥付，確保該項(xiàng)目順利進(jìn)行。
體育彩票公益金經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，體育彩票公益金經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為680萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為112.49萬(wàn)元，完成預(yù)算的16.54%。主要產(chǎn)出和效果：一是通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，我州群眾體育、競(jìng)技體育、體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有了快速發(fā)展，二是培養(yǎng)選拔了一批體育人才，推動(dòng)我州體育事業(yè)健康快速發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：該項(xiàng)目基本能按照績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行，個(gè)別業(yè)務(wù)指標(biāo)推進(jìn)較為緩慢。下一步改進(jìn)措施：加快資金的撥付，確保該項(xiàng)目順利進(jìn)行。
訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為31.4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為31.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，落實(shí)了“訪惠聚”工作各項(xiàng)保障制度，堅(jiān)持隊(duì)員當(dāng)代表、單位做后盾、一把手負(fù)總責(zé)，形成了良好的長(zhǎng)效機(jī)制，讓“訪惠聚”工作成為基層維護(hù)穩(wěn)定的定盤星、黨員干部黨性鍛煉的大熔爐。二是在扎實(shí)做好“訪惠聚”工作點(diǎn)維穩(wěn)工作同時(shí)，積極發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)文化扶貧促進(jìn)“訪惠聚”工作，取得了階段性成果。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：該項(xiàng)目基本能按照績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行，個(gè)別業(yè)務(wù)指標(biāo)推進(jìn)較為緩慢。下一步改進(jìn)措施：加快資金的撥付，確保該項(xiàng)目順利進(jìn)行。
安全生產(chǎn)獎(jiǎng)金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是我局圓滿完成2017年安全生產(chǎn)工作的各項(xiàng)任務(wù)，被評(píng)為先進(jìn)單位。二是截止2018年12月，按期完成年度任務(wù)，并發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)到位。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：該項(xiàng)目基本能按照績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行，個(gè)別業(yè)務(wù)指標(biāo)推進(jìn)較為緩慢。下一步改進(jìn)措施：加快資金的撥付，確保該項(xiàng)目順利進(jìn)行。
愛(ài)樂(lè)樂(lè)團(tuán)演出補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)愛(ài)樂(lè)樂(lè)團(tuán)演出補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為50萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，該團(tuán)上下團(tuán)結(jié)一心，克服重重困難，努力拼搏，2018年排練上演了60多首器樂(lè)、聲樂(lè)作品。二是樂(lè)團(tuán)足跡遍布全州乃至州外的鄉(xiāng)村、縣市、企業(yè)、軍營(yíng)、學(xué)校、社區(qū)，演出100多場(chǎng)，觀眾達(dá)十多萬(wàn)人次，得到了各族群眾的好評(píng)，成為名副其實(shí)的“老百姓自己的樂(lè)團(tuán)”。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：該項(xiàng)目基本能按照績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行，個(gè)別業(yè)務(wù)指標(biāo)推進(jìn)較為緩慢。下一步改進(jìn)措施：加快資金的撥付，確保該項(xiàng)目順利進(jìn)行。
文化強(qiáng)州專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)文化強(qiáng)州專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為271萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為262.64萬(wàn)元，完成預(yù)算96.91%。主要產(chǎn)出和效果：通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，群眾文化活動(dòng)廣泛開(kāi)展，為廣大群眾提供了文化服務(wù)，滿足了廣大群眾的文化需求。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：該項(xiàng)目基本能按照績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行，個(gè)別業(yè)務(wù)指標(biāo)推進(jìn)較為緩慢。下一步改進(jìn)措施：加快資金的撥付，確保該項(xiàng)目順利進(jìn)行。
文化下鄉(xiāng)進(jìn)社區(qū)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)文化下鄉(xiāng)進(jìn)社區(qū)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為12萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為12萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是2018年，緊緊圍繞學(xué)習(xí)貫徹十九大精神、中國(guó)夢(mèng)、社會(huì)穩(wěn)定和長(zhǎng)治久安等主題，群眾文化活動(dòng)廣泛開(kāi)展，二是為廣大群眾提供了文化服務(wù)，滿足了廣大群眾的文化需求。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：該項(xiàng)目基本能按照績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行，個(gè)別業(yè)務(wù)指標(biāo)推進(jìn)較為緩慢。下一步改進(jìn)措施：加快資金的撥付，確保該項(xiàng)目順利進(jìn)行。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說(shuō)明。207（類）01（款）01（項(xiàng)）：指文化體育與傳媒支出-文化-行政運(yùn)行。207（類）01（款）07（項(xiàng)）：指文化體育與傳媒支出-文化-藝術(shù)表演團(tuán)體。207（類）01（款）09（項(xiàng)）：指文化體育與傳媒支出-文化-群眾文化。207（類）01（款）11（項(xiàng)）：指文化體育與傳媒支出-文化-文化創(chuàng)作與保護(hù)。207（類）01（款）12（項(xiàng)）：指文化體育與傳媒支出-文化-文化市場(chǎng)管理。207（類）02（款）04（項(xiàng)）：指文化體育與傳媒支出-文物-文物保護(hù)。207（類）03（款）08（項(xiàng)）：指文化體育與傳媒支出-體育-群眾體育。207（類）03（款）99（項(xiàng)）：指文化體育與傳媒支出-體育-其他體育支出。207（類）04（款）09（項(xiàng)）：指文化體育與傳媒支出-新聞出版廣播影視-版權(quán)管理。207（類）04（款）99（項(xiàng)）：指文化體育與傳媒支出-新聞出版廣播影視-其他新聞出版廣播影視支出。207（類）99（款）99（項(xiàng)）：指文化體育與傳媒支出-其他文化體育與傳媒支出-其他文化體育與傳媒支出。 215（類）06（款）99（項(xiàng)）：指資源勘探信息等支出-安全生產(chǎn)監(jiān)管-其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出。229（類）60（款）03（項(xiàng)）：指其他支出-彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出-用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。229（類）99（款）01（項(xiàng)）：指其他支出-其他支出-其他支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
第四部分 部門決算公開(kāi)的8張報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
昌吉州文體局
2019年9月20日