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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
（二）部門收入總體情況說明
（三）部門支出總體情況說明
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購(gòu)情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
（一）對(duì)全州政府法制工作進(jìn)行規(guī)劃、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)；承擔(dān)自治州人民政府在依法行政方面的參謀、助手和法律顧問職責(zé)；承擔(dān)自治州依法行政工作指導(dǎo)協(xié)調(diào)小組辦公室的日常工作。
（二）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃州人民政府立法工作，擬訂州政府規(guī)章立法規(guī)劃、年度計(jì)劃和工作安排，報(bào)州人民政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施、督促指導(dǎo)；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)自治州自治條例、單行條例草案的起草、審查、修改工作，提請(qǐng)政府常務(wù)會(huì)議審議；負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)自治州自治條例、單行條例立法工作專家咨詢論證制度、聽證制度、向社會(huì)公開征求意見制度；承辦全國(guó)人大常委會(huì)、國(guó)務(wù)院及所屬部門、自治區(qū)人大常委會(huì)、自治區(qū)人民政府向自治州人民政府征求法律、法規(guī)、規(guī)章草案意見的工作。
（三）負(fù)責(zé)對(duì)自治州各級(jí)行政機(jī)關(guān)規(guī)范性文件的合法性審查工作進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)自治州人民政府及自治州人民政府法制辦公室規(guī)范性文件的合法性審查工作。
（四）負(fù)責(zé)對(duì)自治州各級(jí)行政機(jī)關(guān)規(guī)范性文件備案審查工作進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)各縣市人民政府和州人民政府各部門向州人民政府備案規(guī)范性文件的備案審查，辦理公民、法人和其他組織對(duì)縣市政府及州政府工作部門的規(guī)范性文件提出合法性審查申請(qǐng)的受理、處理工作；負(fù)責(zé)自治州人民政府規(guī)范性文件向自治區(qū)人民政府的報(bào)備工作。
（五）負(fù)責(zé)組織自治州規(guī)范性文件清理、匯編工作；編輯出版自治州單行條例、規(guī)范性文件匯編，組織翻譯、審定自治州單行條例民族語(yǔ)言文本。
（六）指導(dǎo)自治州各級(jí)行政執(zhí)法部門的行政執(zhí)法工作，加強(qiáng)行政執(zhí)法監(jiān)督，負(fù)責(zé)州本級(jí)人民政府行政執(zhí)法監(jiān)督的具體組織實(shí)施工作；組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督指導(dǎo)、總結(jié)交流自治州貫徹落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制工作；協(xié)調(diào)行政執(zhí)法中的矛盾和爭(zhēng)議，依法糾正違法的行政執(zhí)法行為；建立評(píng)議考核和執(zhí)法過錯(cuò)責(zé)任追究制度。
（七）負(fù)責(zé)依法審查自治州本級(jí)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)主體資格，依法審查和確認(rèn)自治州本級(jí)行政執(zhí)法人員主體資格；負(fù)責(zé)全州行政執(zhí)法證件的監(jiān)督管理工作。
（八）指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)全州行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償工作；承辦自治州人民政府依法管轄的行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償案件；承擔(dān)自治州行政復(fù)議辦公室的日常工作；承辦自治州人民政府行政處罰案件和各縣市人民政府、自治州人民政府各部門做出的重大行政處罰決定的備案工作；受州政府領(lǐng)導(dǎo)委托，承辦涉及自治州人民政府的其它訴訟事務(wù)。
（九）負(fù)責(zé)自治州本級(jí)各部門取消、調(diào)整和保留行政許可事項(xiàng)的合法性審查。
（十）承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)干部依法行政法律知識(shí)培訓(xùn)、考核相關(guān)職責(zé)；組織指導(dǎo)各級(jí)政府法制機(jī)構(gòu)工作人員和行政機(jī)關(guān)工作人員公共法律知識(shí)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)依法行政、政府法制宣傳和理論研究工作
（十一）承辦自治州人民政府、自治區(qū)人民政府法制辦交辦的其他事項(xiàng)。
（負(fù)責(zé)州人民政府法律顧問室的職責(zé)）
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州法制辦決算包括：昌吉州法制辦本級(jí)決算、所屬單位決算等。
納入昌吉州法制辦2018年決算編制范圍的單位名單見下表：
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序號(hào) |
單位名稱 |
備注 |
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1 |
昌吉州法制辦本級(jí) |
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2 |
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… |
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第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2018年度收入269.78萬(wàn)元,與上年相比，增加82.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.03%，增減變化主要原因是：一是收入增加主要是預(yù)算中增設(shè)了州人民政府法律顧問室，增加3名事業(yè)編制人員的經(jīng)費(fèi)；增加法律顧問經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)；支出191.74萬(wàn)元,與上年相比，增加16.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.69%，增減變化主要原因是：一是社保、住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整、工資調(diào)整、績(jī)效獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)提高增加了工資福利支出。二是根據(jù)黨委政府的安排，業(yè)務(wù)工作有了新的要求；結(jié)余90.53萬(wàn)元，與上年相比，增加78.03萬(wàn)元，增加624.27%。增減變化主要原因是：一是人員減少，相關(guān)費(fèi)用減少；二是根據(jù)黨委政府的安排，業(yè)務(wù)工作有了新的要求。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計(jì)269.78萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入264.50萬(wàn)元，占98.04%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入5.28萬(wàn)元，占1.96%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)264.50萬(wàn)元，決算數(shù)269.78萬(wàn)元，預(yù)決算差異率2%，差異主要原因一是調(diào)入人員工資和2018年調(diào)資；二是社會(huì)保障繳費(fèi)和住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高；三是2018年度追加資金（績(jī)效獎(jiǎng)金、中央轉(zhuǎn)移支付資金、訪匯聚工作經(jīng)費(fèi)、律師參與涉法涉訴與七五普法經(jīng)費(fèi)等）。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計(jì)191.74萬(wàn)元，其中：基本支出165.64萬(wàn)元，占86.39%；項(xiàng)目支出26.11萬(wàn)元，占13.62%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)264.5萬(wàn)元，決算數(shù)191.74萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-27.5%，差異主要原因一是調(diào)入人員工資和2018年調(diào)資的支出；二是社會(huì)保障繳費(fèi)和住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高的支出。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入264.50萬(wàn)元，與上年相比，增加78.23萬(wàn)元，增加42%。增減變化的主要原因是：一是收入增加主要是預(yù)算中增設(shè)了州人民政府法律顧問室，增加3名事業(yè)編制人員的經(jīng)費(fèi)；增加法律顧問經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)。財(cái)政撥款支出191.74萬(wàn)元，與上年相比，增加16.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.83%，增減變化的主要原因是：一是調(diào)入人員工資和2018年調(diào)資的支出；二是社會(huì)保障繳費(fèi)和住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高的支出的支出。 其中：基本支出165.64萬(wàn)元，項(xiàng)目支出26.11萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余85.26萬(wàn)元，與上年相比，增加78.03萬(wàn)元，增加624.24%。增減變化主要原因是：一是人員減少，相關(guān)費(fèi)用減少；二是根據(jù)黨委政府的安排，業(yè)務(wù)工作有了新的要求。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)264.50萬(wàn)元，決算數(shù)264.50萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因一是調(diào)入人員工資和2018年調(diào)資；二是社會(huì)保障繳費(fèi)和住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)264.50萬(wàn)元，決算數(shù)191.74萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-27.5%，差異主要原因：一是人員減少，相關(guān)費(fèi)用減少；二是根據(jù)黨委政府的安排，業(yè)務(wù)工作有了新的要求。
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入264.50萬(wàn)元。與上年相比，增加77.19萬(wàn)元，增加29.18%。增減變化的主要原因是：一是收入增加主要是預(yù)算中增設(shè)了州人民政府法律顧問室，增加3名事業(yè)編制人員的經(jīng)費(fèi)；增加法律顧問經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出191.74萬(wàn)元。與上年相比，增加16.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.83%，增減變化的主要原因是：一是調(diào)入人員工資和2018年調(diào)資的支出；二是社會(huì)保障繳費(fèi)和住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高的支出的支出。 其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開），一般公共服務(wù)支出190.74萬(wàn)元，資源勘探信息等支出1萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），工資福利支出146.35萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.19萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出39.29萬(wàn)元，資本性支出5.91萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)264.50萬(wàn)元，決算數(shù)191.74萬(wàn)元，預(yù)決算差異率27.51%，差異主要原因：一是人員減少，相關(guān)費(fèi)用減少；二是根據(jù)黨委政府的安排，業(yè)務(wù)工作有了新的要求。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)264.50萬(wàn)元，決算數(shù)264.50萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因一是調(diào)入人員工資和2018年調(diào)資的支出；二是社會(huì)保障繳費(fèi)和住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高的支出。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。原因是：無(wú)政府性基金收入。政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：無(wú)政府性基金支出。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無(wú)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無(wú)。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余90.53萬(wàn)元，與上年相比，增加78.03萬(wàn)元，增加624.24%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)合85.26萬(wàn)元，與上年相比增加72.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)85.34%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算5.95萬(wàn)元，比上年增加0.28萬(wàn)元，增長(zhǎng) 4.97%，增加原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增加原因是本著厲行節(jié)約原則，沒有因公出國(guó)（境）支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.68萬(wàn)元，占95.62%，比上年增加0.33萬(wàn)元，增加6.20%，增加的主要原因是：民族團(tuán)結(jié)一家親活動(dòng)開展頻繁，用車頻次增加，車輛屬于2006年3月的老舊車輛油耗增加，維修頻次增加。公務(wù)接待費(fèi)支出0.27萬(wàn)元，占4.55%，比上年減少0.05萬(wàn)元，降低15.68%，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約、制止奢侈浪費(fèi)行為的有關(guān)規(guī)定和辦法，嚴(yán)格控制公務(wù)接待管理，具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。昌吉州法制辦全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無(wú)。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.68萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.68萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車維修保養(yǎng)費(fèi)、檢測(cè)費(fèi)、加油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、停車費(fèi)過路費(fèi)等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，保有量為1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.27萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.27萬(wàn)元，主要是召開政府法制工作例會(huì)和法律顧問專家論證會(huì)。法制辦單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次，45人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)5.95萬(wàn)元，決算數(shù)5.95萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，增加原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無(wú)該項(xiàng)預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無(wú)該項(xiàng)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)5.68萬(wàn)元，決算數(shù)5.68萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.27萬(wàn)元，決算數(shù)0.27萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度昌吉州法制辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.1萬(wàn)元，比上年增加18.66萬(wàn)元，增加2793.49%，主要原因是主要原因是增設(shè)政府法律顧問室人員增加，社會(huì)保障和公用經(jīng)費(fèi)增加所致。
六、政府采購(gòu)情況
2018年度政府采購(gòu)支出總額363.54萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出125.57萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出26.56萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出211.71萬(wàn)元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，單位共有車輛1輛，價(jià)值23.32萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是公務(wù)用車，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明
2018年度，本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：
一般行政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，一般行政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為60萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為28.61萬(wàn)元，完成預(yù)算的47.68%。主要產(chǎn)出和效果：一是聘請(qǐng)法律顧問人數(shù)10人；二是法律顧問意見提交率50%以上。三是法律顧問參與論證率50%。四是草案通過政府常務(wù)會(huì)議驗(yàn)收率50%。五是法律顧問政府評(píng)價(jià)滿意度100%。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
1.圓滿完成了州黨委、人民政府下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，培訓(xùn)任務(wù)；
2.通過項(xiàng)目的實(shí)施，確保了政府各項(xiàng)決策的合法性。
存在的主要問題及原因分析和下步措施
存在的問題：一是編制績(jī)效指標(biāo)還不夠科學(xué)；二是部分指標(biāo)還沒有完成。
主要原因：一是對(duì)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)的編制理解不夠，沒有科學(xué)分析；二是因機(jī)構(gòu)改革《自治州養(yǎng)犬條例》后期工作還沒完成，《昌吉州快遞業(yè)管理辦法》和《關(guān)于<昌吉州城市管理綜合執(zhí)法辦法>（草案）》延期進(jìn)行。
下步措施：一是科學(xué)編制項(xiàng)目績(jī)效，二是認(rèn)真做好項(xiàng)目預(yù)算；三是嚴(yán)格加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程管理；四是加強(qiáng)項(xiàng)目支出的監(jiān)督；五是按照政府要求完成項(xiàng)目未完成的工作。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明。2010301款指行政運(yùn)行，2010302款指一般行政管理事務(wù)，2010307款指法制建設(shè)，2150699款指其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。
第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
昌吉州法制辦
2019年9月20日