目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

承擔(dān)疾病預(yù)防與控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置、疫情報(bào)告及健康相關(guān)因素信息管理、健康危害因素監(jiān)測與干預(yù)、實(shí)驗(yàn)室檢測分析與評價(jià)、健康教育與健康促進(jìn)、技術(shù)管理與應(yīng)用研究指導(dǎo)等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州疾病預(yù)防控制中心部門決算包括：昌吉州疾病預(yù)防控制中心部門本級決算。

納入昌吉州疾病預(yù)防控制中心2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號	單位名稱	備注
1	昌吉州疾病預(yù)防控制中心本級

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入2134.39萬元,與上年相比，增加113.38萬元，增長5.61%，增減變化主要原因是：2018年新增了財(cái)政撥款食品安全風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備購買項(xiàng)目188萬元；支出2067.21萬元,與上年相比，減少177.2萬元，降低7.9%，增減變化主要原因是：項(xiàng)目支出中設(shè)備采購比上年減少了，業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)也比上年有所減少，基本支出中水電費(fèi)由昌吉市繳納，減少了當(dāng)年開支；結(jié)余325.52萬元，與上年相比，增加167.39萬元，增長105%。增減變化主要原因是：食品安全風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備采購剩余94.19萬元在來年支付，重大項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)90.32在11月到賬全部結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)2134.39萬元，其中：財(cái)政撥款收入2034.68萬元，占95.32%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入14.42萬元，占0.7%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入85.29萬元，占3.98%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)1510.42萬元，決算數(shù)2134.39萬元，預(yù)決算差異率41.31%，差異主要原因項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、人員的績效獎(jiǎng)金、駐村經(jīng)費(fèi)不在預(yù)算中列支。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)2067.22萬元，其中：基本支出1870.90萬元，占90.5%；項(xiàng)目支出196.32萬元，占9.5%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)1510.42萬元，決算數(shù)2067.22萬元，預(yù)決算差異率36.86%，差異主要原因項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開支、人員的績效獎(jiǎng)金和兩獎(jiǎng)、駐村經(jīng)費(fèi)均不在預(yù)算中列支。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入2034.68萬元，與上年相比，增加168.77萬元，增長9.04%。增減變化的主要原因是：2018年新增了財(cái)政撥款食品安全風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備購買項(xiàng)目188萬元。財(cái)政撥款支出1867.19萬元，與上年相比，減少186.24萬元，降低9.07%，增減變化的主要原因是：食品安全風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備購買支付了50%貨款，余款來年再付，我中心與昌吉市疾控中心聯(lián)合辦公樓的水電費(fèi)2018年是由昌吉市疾控中心支付。其中：基本支出1670.87萬元，項(xiàng)目支出196.32萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余325.52萬元，與上年相比，增加167.39萬元，增長105%。增減變化的主要原因是：食品安全風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備采購剩余94.19萬元在來年支付，重大項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)90.32在11月到賬全部結(jié)轉(zhuǎn)。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1510.42萬元，決算數(shù)2034.68萬元，預(yù)決算差異率34.7%，差異主要原因項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、人員的績效獎(jiǎng)金、駐村經(jīng)費(fèi)不在預(yù)算中列支。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1510.42萬元，決算數(shù)1867.19萬元，預(yù)決算差異率23.62%，差異主要原因項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開支、人員的績效獎(jiǎng)金和兩獎(jiǎng)、駐村經(jīng)費(fèi)均不在預(yù)算中列支。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2034.68萬元。與上年相比，增加168.76萬元，增長8.29%。增減變化的主要原因是：2018年財(cái)政撥付了食品安全風(fēng)險(xiǎn)購買設(shè)備項(xiàng)目資金。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1867.18萬元。與上年相比，減少186.25萬元，降低9.07%。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目支出減少。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），科學(xué)技術(shù)支出8萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出1850.52萬元，其他支出8.66萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），工資及福利支出1501.69萬元，商品及服務(wù)支出245.84萬元，對個(gè)人及家庭的補(bǔ)助18.58萬元，其他資本性支出101.07萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1510.42萬元，決算數(shù)2034.68萬元，預(yù)決算差異率34.71%，差異主要原因重大項(xiàng)目資金、訪惠聚項(xiàng)目資金均不在預(yù)算中列示。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1510.42萬元，決算數(shù)1867.18萬元，預(yù)決算差異率23.62%，差異主要原因重大項(xiàng)目資金、訪惠聚項(xiàng)目資金均不在預(yù)算中列示。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：我中心無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：我中心無政府基金預(yù)算支出。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我中心無政府基金預(yù)算收入。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我中心無政府基金預(yù)算支出。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余325.52萬元。與上年相比，增加167.39萬元，增長105%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余325.52萬元。與上年相比，增加167.39萬元，增長105%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算32.61萬元，比上年減少9.49萬元，降低22.5%，減少原因是嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)和接待次數(shù)，接待費(fèi)比上年減少了2.08萬元，公車運(yùn)行費(fèi)用的減少主要是報(bào)廢了一輛車，運(yùn)行費(fèi)減少。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是我中心無因公出國費(fèi)用；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出31.72萬元，占97.3%，比上年減少7.41萬元，降低18.92%，減少原因是2018年報(bào)廢一輛車車輛燃油費(fèi)和維修費(fèi)都有所下降；公務(wù)接待費(fèi)支出0.90萬元，占2.7%，比上年減少2.08萬元，降低70.03%，減少原因是中心嚴(yán)控接待的標(biāo)準(zhǔn)和接待次數(shù)。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。昌吉州疾病預(yù)防控制中心單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.72萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.75萬元。主要用于車輛保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)、燃油費(fèi)、過路過橋費(fèi)等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量9輛，保有量為9輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.90萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.90萬元，主要是用于因公發(fā)生的工作餐費(fèi)支出等。昌吉州疾病預(yù)防控制中心單位國內(nèi)公務(wù)接待10批次，120人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)33.99萬元，決算數(shù)32.61萬元，預(yù)決算差異率-4.06%，差異主要原因嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我中心未安排因公出國費(fèi)用；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我中心未安排公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)32萬元，決算數(shù)31.72萬元，預(yù)決算差異率-0.88%，差異主要原因嚴(yán)格控制車輛費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1.99萬元，決算數(shù)0.90萬元，預(yù)決算差異率-54.77%，差異主要原因嚴(yán)格控制接待次數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn)。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018單位（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)150.6萬元，比上年減少151.42萬元，降低50.13%，主要原因是嚴(yán)格按照政府支出科目管理開支，中心的水電費(fèi)由昌吉市疾控中心支出。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額43.09萬元，其中：政府采購貨物支出8.35萬元、政府采購工程支出2.32萬元、政府采購服務(wù)支出32.42萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛9輛，價(jià)值205.72萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、離退休干部用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要是：業(yè)務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備4臺（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評開展情況。

艾滋病防治項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，艾滋病防治項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：艾滋病防治保障體系進(jìn)一步健全和完善，疫情快速增長得到遏制，疫情總體趨于平穩(wěn)，疫情位于全疆第八位；社會各界廣泛參與，多部門在防治中昂的優(yōu)勢得到發(fā)揮；各類有效的干預(yù)措施在我州全面推廣實(shí)施。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：

1、部分艾防委成員單位工作職責(zé)并未落到實(shí)處，對艾滋病防治的艱巨性和緊迫性認(rèn)識不足，組織協(xié)調(diào)薄弱，措施不力，監(jiān)督評估體系仍然不夠完善。

2、艾滋病流行的危險(xiǎn)因素仍將長期存在，落實(shí)“四免一關(guān)懷”政策任務(wù)繁重，艾滋病病毒感染者和病人對其醫(yī)療、生活、就業(yè)等方面的需求越來越高。

3、男男性行為者和低檔暗娼及青少年學(xué)生等人群感染人數(shù)不斷上升，缺乏有效干預(yù)措施，遏制艾滋病向一般大眾人群傳播存在較大困難。

4、防治隊(duì)伍的人員編制、數(shù)量、結(jié)構(gòu)、待遇并沒有出現(xiàn)相應(yīng)的增加，人員更換頻繁，甚至出現(xiàn)流失，艾滋病防治工作處于長期疲勞作戰(zhàn)，力不從心不利局面。

下一步改進(jìn)措施：

1、建議加快撥付專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)頻率，加大經(jīng)費(fèi)審查和管理力度，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。

2、建議相關(guān)部門辦加大對項(xiàng)目執(zhí)行縣市單位的現(xiàn)場督導(dǎo)頻次和力度。

3、建議自治區(qū)及州艾防委多舉辦能力建設(shè)培訓(xùn)班和工作經(jīng)驗(yàn)交流會議。

有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表。

自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表
（2018 年度）
項(xiàng)目名稱			性病艾滋病綜合防治項(xiàng)目
預(yù)算單位			昌吉州疾病預(yù)防控制中心
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元）	預(yù)算數(shù)：		20萬元		執(zhí)行數(shù)：	20萬元
其中：財(cái)政撥款		20萬元		其中：財(cái)政撥款	20萬元
其他資金				其他資金
年度 目標(biāo) 完成 情況	預(yù)期目標(biāo)				實(shí)際完成目標(biāo)
總目標(biāo)是在項(xiàng)目實(shí)施地區(qū)降低艾滋病病毒在人群中的傳播并減輕艾滋病帶來的影響；在項(xiàng)目實(shí)施中動(dòng)員社會各界的力量廣泛參，促進(jìn)多部門參與艾滋病防治工作，使更多的資源投入到艾滋病防治工作中，發(fā)揮多部門在防治艾滋病中的優(yōu)勢，遏制艾滋病的傳播和流行。				艾滋病防治保障體系進(jìn)一步健全和完善，疫情快速增長得到遏制，疫情總體趨于平穩(wěn)，疫情位于全疆第八位；社會各界廣泛參與，多部門在防治中昂的優(yōu)勢得到發(fā)揮；各類有效的干預(yù)措施在我州全面推廣實(shí)施。
年度 績效 指標(biāo) 完成 情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)		預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）	實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	全年計(jì)劃擴(kuò)大監(jiān)測人數(shù)		60萬人次	實(shí)際完成83.29萬人次，完成計(jì)劃的138.3%
國家暗娼、吸毒人群哨點(diǎn)監(jiān)測計(jì)劃任務(wù)		1050人	實(shí)際完成1050人，完成計(jì)劃的100%
新增抗病毒治療		135人	實(shí)際完成185人，完成計(jì)劃的136%
艾滋病業(yè)務(wù)培訓(xùn)		70人	實(shí)際完成100人。
完成縣市督導(dǎo)		2次/年	實(shí)際完成3次
質(zhì)量指標(biāo)	抗病毒治療覆蓋率		75%	實(shí)際完成78%
城鎮(zhèn)居民、農(nóng)村居民、在校學(xué)生的艾滋病知曉率應(yīng)達(dá)到		85%、80%、80%以上。	城鎮(zhèn)居民、農(nóng)村居民、在校學(xué)生的艾滋病實(shí)際知曉率分別為84.6.%、80%、89%。
艾滋病感染者和病人接受隨訪檢測比例		80%以上	艾滋病感染者和病人實(shí)際接受隨訪檢測比例達(dá)90.%。
時(shí)效指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
成本指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
項(xiàng)目效果指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
社會效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
生態(tài)效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
可持續(xù)影響 指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
滿意度 指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……

包蟲病防治項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，包蟲病防治項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4萬元，執(zhí)行數(shù)為2.9萬元，完成預(yù)算的72.5%。主要產(chǎn)出和效果：包蟲病防治項(xiàng)目工作進(jìn)一步加強(qiáng)，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，政府牽頭落實(shí)各部門職責(zé)。包蟲病防治人員培訓(xùn)，設(shè)備使用進(jìn)一步提升，包蟲病發(fā)現(xiàn)及診療更加規(guī)范。包蟲病免費(fèi)藥物治療，對符合條件的患者醫(yī)保報(bào)銷外補(bǔ)助8000元。2018年我州包蟲病B超篩查任務(wù)量為76000人，完成87284人，新發(fā)現(xiàn)包蟲病患者169人，患病率為0.19%。犬糞采集任務(wù)為11000份，已完成11250份，陽性率為1.01%。摸底犬共計(jì)71035只，登記驅(qū)蟲犬?dāng)?shù)為66063只，驅(qū)蟲率為93%。項(xiàng)目支出后的實(shí)際狀況達(dá)到項(xiàng)目預(yù)算目標(biāo)設(shè)定情況，有效遏制了包蟲病的發(fā)病率。有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表。

自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表
（2018 年度）
項(xiàng)目名稱			包蟲病防治項(xiàng)目
預(yù)算單位			昌吉州疾控中心
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元）	預(yù)算數(shù)：		4		執(zhí)行數(shù)：	2.29
其中：財(cái)政撥款		4		其中：財(cái)政撥款	2.29
其他資金		0		其他資金	0
年度 目標(biāo) 完成 情況	預(yù)期目標(biāo)				實(shí)際完成目標(biāo)
目標(biāo)1：實(shí)現(xiàn)政府領(lǐng)導(dǎo)、多部門協(xié)作、全社會協(xié)同、大眾參與的包蟲病防治機(jī)制進(jìn)一步完善. 目標(biāo)2：包蟲病防治服務(wù)能力不斷提升，實(shí)現(xiàn)及早發(fā)現(xiàn)并全程規(guī)范治療. 目標(biāo)3：醫(yī)療保障政策逐步完善，患者負(fù)擔(dān)進(jìn)一步減輕，減少和控制包蟲病的發(fā)生.				目標(biāo)1包蟲病防治項(xiàng)目工作進(jìn)一步加強(qiáng)，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，政府牽頭落實(shí)各部門職責(zé)。 目標(biāo)2：包蟲病防治人員培訓(xùn)，設(shè)備使用進(jìn)一步提升，包蟲病發(fā)現(xiàn)及診療更加規(guī)范。 目標(biāo)3：包蟲病免費(fèi)藥物治療，對符合條件的患者醫(yī)保報(bào)銷外補(bǔ)助8000元。
年度 績效 指標(biāo) 完成 情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)		預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）	實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	B超篩查		76000人	87284人
犬糞采集任務(wù)		11000份	11250份
質(zhì)量指標(biāo)	犬登記管理率達(dá)		85%	93%
核心防治知識知曉率		90%	93.6%
人群包蟲病患病率		1%以下	0.19%。
時(shí)效指標(biāo)	包蟲病規(guī)范化治療率		85%	92.5%
指標(biāo)2：
成本指標(biāo)	對基層結(jié)核病防治工作的培訓(xùn)		100%	100%
指標(biāo)2：
項(xiàng)目效果指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)	包蟲病規(guī)范化治療率		85%	92.5%
犬登記管理率達(dá)		85%	93%
人群包蟲病患病率		1%以下	0.19%。
社會效益 指標(biāo)	核心防治知識知曉率		90%	93.6%
人群包蟲病患病率		1%以下	0.19%。
生態(tài)效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
可持續(xù)影響 指標(biāo)	核心防治知識知曉率		90%	93.6%
指標(biāo)2：
……
滿意度 指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	核心防治知識知曉率		90%	93.6%
指標(biāo)2：
……

地方病防治項(xiàng)目項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，地方病防治項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為4.15萬元，完成預(yù)算的83%。主要產(chǎn)出和效果：堅(jiān)持預(yù)防為主、防治結(jié)合防治，地方病防治工作呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢，數(shù)量指標(biāo)及社會效益指標(biāo)方面取得了長足的進(jìn)步和發(fā)展，在維護(hù)社會面穩(wěn)定，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)面起到重要作用。其中數(shù)量指標(biāo)：碘鹽覆蓋率 90%以上合格碘鹽食用率90%以上，鹽碘中位數(shù)在 21-39mg/kg，8-10周歲兒童甲狀腺腫大率 <5% 飲水氟含量（農(nóng)村小型集中式供水）≤1.2mg/L當(dāng)?shù)爻錾幼〉?span style="font-family: 宋體; font-size: 12pt; line-height: 30px;">8-12周歲兒童氟斑牙患病率 ≤30%，家庭主婦碘缺乏病知識知曉率90%以上 兒童地方病碘缺乏病知識知曉率90.00%以上。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：1、國家衛(wèi)生健康委疾控局調(diào)整或終止項(xiàng)目；2、在實(shí)施地方病防治監(jiān)測工作的過程中，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未落實(shí)或經(jīng)費(fèi)保障不足；3、項(xiàng)目所需檢測設(shè)備不能滿足國家新標(biāo)準(zhǔn)的要求；4、專業(yè)技術(shù)人員保障不足或人員能力不能滿足項(xiàng)目新的要求。

有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表。

自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表
（ 2018 年度）
項(xiàng)目名稱			地方病防治項(xiàng)目
預(yù)算單位			昌吉州疾病預(yù)防控制中心
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元）	預(yù)算數(shù)：		5		執(zhí)行數(shù)：	4.15
其中：財(cái)政撥款		5		其中：財(cái)政撥款	4.15
其他資金				其他資金
年度 目標(biāo) 完成 情況	預(yù)期目標(biāo)				實(shí)際完成目標(biāo)
進(jìn)一步完善“政府領(lǐng)導(dǎo)、部門配合、社會參與、經(jīng)費(fèi)保障”的長效工作機(jī)制				目標(biāo)1政府牽頭落實(shí)《全國地方病防治“十三五”規(guī)劃》以及《新疆維吾爾自治區(qū)地方病防治“十三五”規(guī)劃（2016-2020年）》目標(biāo)2：地方病防治人員培訓(xùn)，設(shè)備使用進(jìn)一步提升，地方病發(fā)現(xiàn)及診療更加規(guī)范。
年度 績效 指標(biāo) 完成 情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)		預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）	實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	碘鹽覆蓋率		90%	90%
合格碘鹽食用率		90%	90%
鹽碘中位數(shù)		21-39mg/kg	21-39mg/kg
質(zhì)量指標(biāo)	8-10周歲兒童甲狀腺腫大率		<5%	<5%
飲水氟含量（農(nóng)村小型集中式供水）		≤1.2mg/L	≤1.2mg/L
當(dāng)?shù)爻錾幼〉?span style="font-family: 宋體; font-size: 12pt; line-height: 30px;">8-12周歲兒童氟斑牙患病率		≤30%	≤30%
時(shí)效指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
成本指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
項(xiàng)目效果指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)	家庭主婦碘缺乏病知識知曉率		90%	90%
兒童地方病碘缺乏病知識知曉率		90.00%	90.00%
……
社會效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
生態(tài)效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
可持續(xù)影響 指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
滿意度 指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……

結(jié)核病防治項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)核病防治項(xiàng)目績效自評得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為14.8萬元，完成預(yù)算的74%。主要產(chǎn)出和效果：根據(jù)昌吉州結(jié)核病防治工作計(jì)劃與項(xiàng)目績效目標(biāo)對比，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會效益，數(shù)量指標(biāo)、可持續(xù)性影響指標(biāo)均在項(xiàng)目支出后的實(shí)際狀況取得良好效益，大部分指標(biāo)預(yù)期值達(dá)到及超過項(xiàng)目預(yù)算目標(biāo)設(shè)定情況，有效遏制了結(jié)核病的發(fā)病率。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：其中耐藥可疑者患者篩查率為32.4%、公眾結(jié)核病核心知識知曉率為75%未達(dá)到指標(biāo)預(yù)期值，對基層結(jié)核病防治工作督導(dǎo)2次為達(dá)到目標(biāo)值，分析原因是1、昌吉州各縣市實(shí)驗(yàn)室技術(shù)能力有待進(jìn)一步提高；2、結(jié)核分枝桿菌陽性菌株上送不及時(shí)，影響結(jié)核桿菌的生長質(zhì)量；3、結(jié)核病宣傳方式較單一，達(dá)不到大眾結(jié)核病防治知識知曉率全覆蓋；4、結(jié)核病防治經(jīng)費(fèi)逐年縮減，在一定程度上影響結(jié)核病防治知識的宣傳力度。

下一步改進(jìn)措施：1、根據(jù)“十三五”規(guī)劃，加強(qiáng)各縣市結(jié)核病防治人員的培訓(xùn)工作，提高疾控中心及定點(diǎn)醫(yī)院實(shí)驗(yàn)室人員技術(shù)操作水平。2、加強(qiáng)對所屬縣市結(jié)核病防治工作的督導(dǎo)，加強(qiáng)社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院患者管理能力。3、加強(qiáng)公眾結(jié)核病核心知識知曉率宣傳力度工作。提高群眾對結(jié)核病核心知識的知曉率。4、督促各縣市定點(diǎn)醫(yī)院實(shí)驗(yàn)室Gene-Xpert分子生物學(xué)檢測儀器的使用率，提高結(jié)核病患者發(fā)現(xiàn)及耐藥可疑患者篩查的早發(fā)現(xiàn)、早診斷、早治療，提高病原學(xué)陽性檢出率。5、繼續(xù)貫徹落實(shí)自治區(qū)疾控下發(fā)的集中收治+營養(yǎng)早餐項(xiàng)目，保障結(jié)核病患者規(guī)劃法管理及治療。6、落實(shí)各縣市疾控中心實(shí)驗(yàn)室痰培養(yǎng)工作向定點(diǎn)醫(yī)院交接工作，保障痰標(biāo)本的培養(yǎng)及時(shí)性，提高痰結(jié)核分枝桿菌陽性檢出率。

有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表

自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表
（2018年度）
項(xiàng)目名稱			結(jié)核病防治項(xiàng)目
預(yù)算單位			昌吉州疾控中心
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元）	預(yù)算數(shù)：		20萬元		執(zhí)行數(shù)：	14.8萬元
其中：財(cái)政撥款		20萬元		其中：財(cái)政撥款	14.8萬元
其他資金		0		其他資金	0
年度 目標(biāo) 完成 情況	預(yù)期目標(biāo)				實(shí)際完成目標(biāo)
目標(biāo)1：實(shí)現(xiàn)政府領(lǐng)導(dǎo)、多部門協(xié)作、全社會協(xié)同、大眾參與的結(jié)核病防治機(jī)制進(jìn)一步完善. 目標(biāo)2：結(jié)核病防治服務(wù)能力不斷提升，實(shí)現(xiàn)及早發(fā)現(xiàn)并全程規(guī)范治療. 目標(biāo)3：醫(yī)療保障政策逐步完善，患者負(fù)擔(dān)進(jìn)一步減輕，結(jié)核病疫情勢頭得到明顯遏制.				目標(biāo)1結(jié)核病“三位一體”防治模式進(jìn)一步加強(qiáng)，政府牽頭落實(shí)《昌吉州結(jié)核病防治規(guī)范》。 目標(biāo)2：結(jié)核病防治人員培訓(xùn)，設(shè)備使用進(jìn)一步提升，結(jié)核病發(fā)現(xiàn)及診療更加規(guī)范。 目標(biāo)3：結(jié)核病門診100%報(bào)銷及住院90%報(bào)銷制度落實(shí)，患者負(fù)擔(dān)進(jìn)一步減輕。
年度 績效 指標(biāo) 完成 情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)		預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）	實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	報(bào)告結(jié)核病患者和疑似肺結(jié)核患者總體到位率		95%	97.8%
肺結(jié)核患者病原學(xué)陽性率		40%	40%
病原學(xué)陽性肺結(jié)核患者密切接觸者篩查率		95%	100%
耐多藥肺結(jié)核高危人群篩查率		95%	32.4%
質(zhì)量指標(biāo)	肺結(jié)核患者成功治療率		90%	98.2%
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)肺結(jié)核患者規(guī)范管理率		90%	100%
肺結(jié)核患者規(guī)范服藥率		90%	96%
對基層結(jié)核病防治工作督導(dǎo)		4次	2次
時(shí)效指標(biāo)	學(xué)校結(jié)核病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件及時(shí)處置率		100%	100%
成本指標(biāo) ……	肺結(jié)核患者抗結(jié)核FDC藥品使用率		80%	85%
對基層結(jié)核病防治工作的培訓(xùn)		100%	100%
項(xiàng)目效果指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)	涂陽肺結(jié)核患者治愈率		85%	98.2%
肺結(jié)核患者完成治療率		85%	95.8%
社會效益 指標(biāo)	公眾結(jié)核病防治核心知識知曉率		85%	75%
肺結(jié)核患者報(bào)告發(fā)病率		90%	62%
肺結(jié)核患者登記率		100%	59.7%
可持續(xù)影響 指標(biāo)	公眾結(jié)核病防治核心知識知曉率		85%	75%
結(jié)核病防治健康促進(jìn)及百千萬志愿者結(jié)核病防治知識傳播活動(dòng)		80%	82%
滿意度 指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	結(jié)核病防治工作知曉率調(diào)查		85%	75%

擴(kuò)大免疫規(guī)劃項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，擴(kuò)大免疫規(guī)劃項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為8.86萬元，完成預(yù)算的88.6%。主要產(chǎn)出和效果：（1）數(shù)量目標(biāo)。開展二輪脊灰補(bǔ)充免疫活動(dòng)，培訓(xùn)人員60人次，督導(dǎo)駐縣市督導(dǎo)和巡回督導(dǎo)18人次；開展4.25宣傳活動(dòng)，制作版面、印制宣傳品；培訓(xùn)下級人員200人次，督導(dǎo)各縣（市）4次，完成預(yù)定目標(biāo)。

（2）質(zhì)量目標(biāo)。配送59萬余劑次疫苗，2輪服苗率均達(dá)到95%以上，順利通過自治區(qū)快速評估，培訓(xùn)考核合格率達(dá)95%，免疫規(guī)劃工作督導(dǎo)接種單位數(shù)36個(gè)，完成預(yù)定目標(biāo)。

3、效益目標(biāo)完成情況

（1）社會效益目標(biāo)。疫苗冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)貯存溫度合格率達(dá)100%，適齡兒童接種率達(dá)90%，白喉連續(xù)31年、脊灰連續(xù)30年沒有病例發(fā)生，麻疹發(fā)病率控制在1/10萬以下，流腦、甲肝、乙肝等疫苗針對傳染病得到有效控制。

（2）服務(wù)對象滿意度目標(biāo)。受種兒童家長滿意度達(dá)95%。下一步改進(jìn)措施：1、繼續(xù)改進(jìn)和提高數(shù)量目標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo)的完成情況。2、免疫規(guī)劃工作是預(yù)防控制傳染病最有效、最經(jīng)濟(jì)的措施，希望能給予免疫規(guī)劃更多經(jīng)濟(jì)支持。

有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表

自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表
（2018年度）
項(xiàng)目名稱			擴(kuò)大免疫規(guī)劃項(xiàng)目
預(yù)算單位			昌吉州疾病預(yù)防控制中心
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元）	預(yù)算數(shù)：		10		執(zhí)行數(shù)：	8.86
其中：財(cái)政撥款		10		其中：財(cái)政撥款	8.86
其他資金				其他資金
年度 目標(biāo) 完成 情況	預(yù)期目標(biāo)				實(shí)際完成目標(biāo)
國家實(shí)行有計(jì)劃的預(yù)防接種制度，推行擴(kuò)大免疫規(guī)劃，使兒童免受相應(yīng)傳染病的困擾，保證接種率達(dá)到國家免疫規(guī)劃的要求，讓擴(kuò)大免疫規(guī)劃成為一項(xiàng)惠及民生的社會服務(wù)工程。				疫苗冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)貯存溫度合格率達(dá)100%，適齡兒童接種率達(dá)90%，白喉連續(xù)31年、脊灰連續(xù)30年沒有病例發(fā)生，麻疹發(fā)病率控制在1/10萬以下，流腦、甲肝、乙肝等疫苗針對傳染病得到有效控制，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
年度 績效 指標(biāo) 完成 情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)		預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）	實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	兒童預(yù)防接種信息系統(tǒng)及時(shí)建檔率、數(shù)據(jù)上傳率、客戶端數(shù)據(jù)備份率		≥95%	≥95%
麻疹風(fēng)疹病例排除率		≥2/10萬	≥2/10萬
AFP病例以地州為單位報(bào)告發(fā)病率		≥1/10萬	≥1/10萬
質(zhì)量指標(biāo)	入托入學(xué)兒童預(yù)防接種證查驗(yàn)工作督導(dǎo)		100%	100%
常規(guī)疫苗配送；對基層免疫規(guī)劃工作督導(dǎo)		配送疫苗8次；督導(dǎo)4次	配送疫苗8次；督導(dǎo)4次
國家免疫規(guī)劃疫苗接種率（以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位）		≥90%	≥90%
時(shí)效指標(biāo)	每月10日前上報(bào)免疫規(guī)劃簡報(bào)		100%	100%
指標(biāo)2：
成本指標(biāo)	入托入學(xué)兒童預(yù)防接種證查驗(yàn)工作的培訓(xùn)		1次/年	順利完成培訓(xùn)
對基層免疫規(guī)劃工作的培訓(xùn)		1次/年	順利完成培訓(xùn)
……
……
項(xiàng)目效果指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
社會效益 指標(biāo)	兩輪脊灰補(bǔ)充免疫活動(dòng)		服苗率≥95%	服苗率≥95%
麻疹報(bào)告發(fā)病率低于近五年平均水平		100%	100%
甲肝報(bào)告發(fā)病率低于近五年平均水平		100%	100%
生態(tài)效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
可持續(xù)影響 指標(biāo)	4.25預(yù)防接種日宣傳活動(dòng)		1次/年	順利開展
指標(biāo)2：
……
滿意度 指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……

慢性病防治項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，慢性病防治項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為3.61萬元，完成預(yù)算的72.2%。主要產(chǎn)出和效果：按期舉辦昌吉州慢性病防治綜合培訓(xùn)班，對全州慢性病防治工作督導(dǎo)2次。下一步改進(jìn)措施：1、加強(qiáng)全州慢性病及危險(xiǎn)因素的監(jiān)測；2、加大對基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)慢病防控人員的培訓(xùn)力度和技術(shù)指導(dǎo)；3、不斷提高慢性病患者管理及規(guī)范化治療

有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表

自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表
（2018年度）
項(xiàng)目名稱			慢性病防治項(xiàng)目
預(yù)算單位			昌吉州疾控中心
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元）	預(yù)算數(shù)：		5萬元		執(zhí)行數(shù)：	3.61萬元
其中：財(cái)政撥款		5萬元		其中：財(cái)政撥款	3.61萬元
其他資金				其他資金
年度 目標(biāo) 完成 情況	預(yù)期目標(biāo)				實(shí)際完成目標(biāo)
1、舉辦昌吉州慢性病防治綜合培訓(xùn)班 2、對全州慢性病防治工作督導(dǎo)（基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、死因監(jiān)測、全民健康體檢等）				1、按期舉辦昌吉州慢性病防治綜合培訓(xùn)班 2、對全州慢性病防治工作督導(dǎo)2次
年度 績效 指標(biāo) 完成 情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)		預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）	實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目：督導(dǎo)考核（全州七縣市）		2次/年	2次/年
居民健康檔案建檔率		≧75%	≧75%
高血壓規(guī)范管理率和2型糖尿病規(guī)范管理率		≧60%	≧60%
質(zhì)量指標(biāo)	死因網(wǎng)絡(luò)報(bào)告監(jiān)測分析報(bào)告		1次/每季度	100%
全民健康生活方式行動(dòng)上報(bào)活動(dòng)信息		1次/每季度	100%
慢性病防治綜合培訓(xùn)		1次/年	1次
時(shí)效指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
成本指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
……
項(xiàng)目效果指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
社會效益 指標(biāo)	提高了各縣市疾控中心及基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)慢病防控人員的技術(shù)水平		提高了各縣市疾控中心及基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)慢病防控人員的技術(shù)水平	提高了各縣市疾控中心及基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)慢病防控人員的技術(shù)水平
落實(shí)了基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目這項(xiàng)國家惠民政策		落實(shí)了基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目這項(xiàng)國家惠民政策	落實(shí)了基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目這項(xiàng)國家惠民政策
……
生態(tài)效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
可持續(xù)影響 指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
滿意度 指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……

XXX項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，XXX項(xiàng)目績效自評得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為7.37萬元，完成預(yù)算的147%。主要產(chǎn)出和效果：根據(jù)《自治區(qū)流感監(jiān)測方案》、《國家手足口病監(jiān)測方案》于2018年1月至12月開展流感、手足口病的監(jiān)測工作，做好流感樣病例、手足口病病例樣本的接收、檢測、結(jié)果上報(bào)及陽性樣本的培養(yǎng)、菌株上送工作；同時(shí)接受自治區(qū)疾控中心檢查和指導(dǎo)。下一步改進(jìn)措施：嚴(yán)格按照國家和自治區(qū)監(jiān)測工作方案認(rèn)真開展各項(xiàng)工作，積極主動(dòng)督促各縣市和州人民醫(yī)院做好各類樣本的送檢工作，并及時(shí)進(jìn)行結(jié)果上報(bào)和反饋工作是做好監(jiān)測工作的有力保障。

建議各類各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)能及時(shí)足額撥付，確保各項(xiàng)工作的順利實(shí)施。

有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表

自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表
（ 2018 年度）
項(xiàng)目名稱			其他傳染病防治
預(yù)算單位			疾控科
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元）	預(yù)算數(shù)：		5		執(zhí)行數(shù)：	7.37萬元
其中：財(cái)政撥款		5		其中：財(cái)政撥款	7.37萬元
其他資金				其他資金
年度 目標(biāo) 完成 情況	預(yù)期目標(biāo)				實(shí)際完成目標(biāo)
完成600份流感監(jiān)測; 完成檢測陽性樣本流感病毒分離 完成60份禽外環(huán)境監(jiān)測；完成50份禽流感高危職暴監(jiān)測 完成250份手足口病監(jiān)測				完成710份流感監(jiān)測; 完成22份檢測陽性樣本流感病毒分離 完成171份禽外環(huán)境監(jiān)測；完成50份禽流感高危職暴監(jiān)測 完成241份手足口病監(jiān)測；
年度 績效 指標(biāo) 完成 情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)		預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）	實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	流感計(jì)策分?jǐn)?shù)		完成600份流感監(jiān)測	710
完成檢測陽性樣本流感病毒分離		完成檢測陽性樣本流感病毒分離	22
禽外環(huán)境監(jiān)測數(shù)量		完成60份	171
禽流感高危職暴監(jiān)測		完成50份	50
	手足口病監(jiān)測		完成250份	241
質(zhì)量指標(biāo)	流感監(jiān)測完成率		100%	118.33%
禽外環(huán)境監(jiān)測完成率達(dá)		100%	285%
禽流感高危職暴監(jiān)測完成率達(dá)		100%	100%
時(shí)效指標(biāo)	指標(biāo)1：		無
指標(biāo)2：
……
成本指標(biāo)	指標(biāo)1：		無
指標(biāo)2：
……
……
項(xiàng)目效果指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：		無
指標(biāo)2：
……
社會效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：		無
指標(biāo)2：
……
生態(tài)效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：		無
指標(biāo)2：
……
可持續(xù)影響 指標(biāo)	指標(biāo)1：		無
指標(biāo)2：
……
……
滿意度 指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	指標(biāo)1：		無
指標(biāo)2：
……
……

食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為17.99萬元，完成預(yù)算的89.95%。主要產(chǎn)出和效果：按照《關(guān)于印發(fā)2018年自治區(qū)衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測工作方案》（新衛(wèi)食品發(fā)〔2018〕1號）、《關(guān)于印發(fā)2017年昌吉回族自治州衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測工作方案》（昌州衛(wèi)發(fā)〔2018〕41號）方案要求，2018年監(jiān)測計(jì)劃共145份，完成145份，化學(xué)污染物及有害因素常規(guī)監(jiān)測、專項(xiàng)監(jiān)測，微生物及其致病因子常規(guī)監(jiān)測、專項(xiàng)監(jiān)測共計(jì)1874個(gè)監(jiān)測項(xiàng)目、全部采樣按計(jì)劃完成，監(jiān)測數(shù)據(jù)已上報(bào)。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：1、地方食品（三涼食品）沒有國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，新疆也沒有地方標(biāo)準(zhǔn)。2、監(jiān)測樣品采集困難，難以實(shí)現(xiàn)全鏈條監(jiān)測。目前，食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測人員采樣采用購買樣品，主要在流通和餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行，難以在其他環(huán)節(jié)購買樣品，開展全鏈條監(jiān)測存在困難。3、監(jiān)測工作的保障機(jī)制尚不健全，缺少專職監(jiān)測人員，能力建設(shè)有待進(jìn)一步加強(qiáng)。4、應(yīng)建立與食品安全監(jiān)管部門溝通協(xié)調(diào)工作機(jī)制。按照政府各部門職責(zé)分工，進(jìn)一步加強(qiáng)與食品安全監(jiān)管部門的溝通協(xié)作，建立健全有效的工作程序和工作機(jī)制，逐步解決采樣難的現(xiàn)況，最終實(shí)現(xiàn)全鏈條監(jiān)測。

下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)食品安全風(fēng)險(xiǎn)檢測工作的組織管理，做到協(xié)調(diào)、有序的開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測工作；加強(qiáng)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測工作的質(zhì)量控制。

有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表

自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表
（2018年度）
項(xiàng)目名稱			食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測
預(yù)算單位			昌吉州疾病預(yù)防控制中心
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元）	預(yù)算數(shù)：		20萬元		執(zhí)行數(shù)：	17.99萬元
其中：財(cái)政撥款		20萬元		其中：財(cái)政撥款	17.99萬元
其他資金				其他資金
年度 目標(biāo) 完成 情況	預(yù)期目標(biāo)				實(shí)際完成目標(biāo)
按照《關(guān)于印發(fā)2018年自治區(qū)衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測工作方案》（新衛(wèi)食品發(fā)〔2018〕1號）、《關(guān)于印發(fā)2018年昌吉回族自治州衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測工作方案》（昌州衛(wèi)發(fā)〔2017〕41號）方案要求，2018年監(jiān)測計(jì)劃共145份，完成145份。化學(xué)污染物及有害因素常規(guī)監(jiān)測 計(jì)劃完成6大類6種60份食品樣；其中包括蔬菜及其制品22份、谷物及其制品10份、食用菌及其制品10份、酒類6份、肉與肉制品6份、蛋與蛋制品6份。 (2)、微生物及其致病因子常規(guī)監(jiān)測 計(jì)劃完成3大類3種40份食品樣；其中包括肉與肉制品20份（生禽肉）、培烤食品及油炸類食品（中式糕點(diǎn)）10份、地方食品（駝乳）10份。 2、專項(xiàng)監(jiān)測 （1）、化學(xué)污染物及有害因素專項(xiàng)監(jiān)測：計(jì)劃完成3大類6種35份食品樣。其中包括肉及肉制品（牛肉、羊肉、豬肉）8份，肉與肉制品（牛肝、羊肝、豬肝）5份，肉與肉制品（雞肉）4份，飲料類（現(xiàn)制飲料）5份，飲料類（飲料）6份，食品相關(guān)產(chǎn)品（食品用紙制品）7份。 （2）、食品微生物及其致病因子專項(xiàng)監(jiān)測：計(jì)劃完成1大類1種10份食品樣品，為餐飲食品（外賣配送餐）10份。				按照《關(guān)于印發(fā)2018年自治區(qū)衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測工作方案》（新衛(wèi)食品發(fā)〔2018〕1號）、《關(guān)于印發(fā)2018年昌吉回族自治州衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測工作方案》（昌州衛(wèi)發(fā)〔2018〕41號）方案要求，2018年監(jiān)測計(jì)劃共145份，完成145份。化學(xué)污染物及有害因素常規(guī)監(jiān)測 計(jì)劃完成6大類6種60份食品樣，實(shí)際完成60份食品樣，全部按計(jì)劃完成；其中包括蔬菜及其制品22份、谷物及其制品10份、食用菌及其制品10份、酒類6份、肉與肉制品6份、蛋與蛋制品6份。 (2)、微生物及其致病因子常規(guī)監(jiān)測 計(jì)劃完成3大類3種40份食品樣，實(shí)際完成40份食品樣，全部按計(jì)劃完成，監(jiān)測數(shù)據(jù)已按要求上報(bào)；其中包括肉與肉制品20份（生禽肉）、培烤食品及油炸類食品（中式糕點(diǎn)）10份、地方食品（駝乳）10份。 2、專項(xiàng)監(jiān)測 （1）、化學(xué)污染物及有害因素專項(xiàng)監(jiān)測：計(jì)劃完成3大類6種35份食品樣，實(shí)際完成35份食品樣品，全部按計(jì)劃完成。其中包括肉及肉制品（牛肉、羊肉、豬肉）8份，肉與肉制品（牛肝、羊肝、豬肝）5份，肉與肉制品（雞肉）4份，飲料類（現(xiàn)制飲料）5份，飲料類（飲料）6份，食品相關(guān)產(chǎn)品（食品用紙制品）7份。 （2）、食品微生物及其致病因子專項(xiàng)監(jiān)測：計(jì)劃完成1大類1種10份食品樣品，為餐飲食品（外賣配送餐）10份 全部按計(jì)劃完成。
年度 績效 指標(biāo) 完成 情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)		預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）	實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測任務(wù)完成情況		145份	完成145份
食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測采樣點(diǎn)覆蓋本地區(qū)情況覆蓋率		（100%）	100%
食源性疾病監(jiān)測計(jì)劃完成情況完成率		100%	100%
質(zhì)量指標(biāo)	食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測樣品數(shù)據(jù)結(jié)果		質(zhì)量好	質(zhì)量好
制定2018年食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測工作方案、計(jì)劃		100%	100%
組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測技術(shù)培訓(xùn)		1期	100%，
時(shí)效指標(biāo)	食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測采樣的食品樣品信息及時(shí)錄入、審核、上報(bào)情況		100%	100%
樣品采集后15日內(nèi)完成樣品檢測結(jié)果的錄入、審核、上報(bào)		（完成率100%）	100%
對上級CDC審核退回的數(shù)據(jù)及時(shí)修改、上報(bào)完成率		100%	100%
2018年6月20前報(bào)送本地區(qū)上半年監(jiān)測結(jié)果總結(jié)、分析報(bào)告；2018年11月30日前報(bào)送全年監(jiān)測結(jié)果總結(jié)、分析報(bào)告（100%完成率）		100%	100%
對上級CDC審核退回的數(shù)據(jù)及時(shí)修改、上報(bào)完成率		100%	100%
成本指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
項(xiàng)目效果指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
社會效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
生態(tài)效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
可持續(xù)影響 指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
滿意度 指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：

職業(yè)病防治項(xiàng)目項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，職業(yè)病防治項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬元，執(zhí)行數(shù)為15.04萬元，完成預(yù)算的100.27%。主要產(chǎn)出和效果：職業(yè)病防治項(xiàng)目2018年支出情況與申報(bào)的績效目標(biāo)基本一致，通過項(xiàng)目的開展，可以獲得重點(diǎn)職業(yè)病診斷與鑒定匯總情況報(bào)告率 ，重點(diǎn)職業(yè)病職業(yè)病病人工傷保險(xiǎn)待遇落實(shí)情況收集率，重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測轄區(qū)內(nèi)職業(yè)病報(bào)告情況報(bào)告率，重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)職業(yè)病危害相關(guān)信息收集率，重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)職業(yè)病職業(yè)健康檢查情況報(bào)告率，重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測職業(yè)健康檢查用人單位信息報(bào)告率，重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測疑似職業(yè)病報(bào)告情況報(bào)告率，以上幾項(xiàng)指標(biāo)為綜合性指標(biāo)，可以了解掌握昌吉州轄區(qū)內(nèi)職業(yè)病防治總體情況。重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測開展和覆蓋情況覆蓋率，重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測職業(yè)健康檢查機(jī)構(gòu)提供數(shù)據(jù)情況覆蓋率，重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測職業(yè)病診斷機(jī)構(gòu)提供數(shù)據(jù)情況覆蓋率，重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測體檢個(gè)案卡收集情況收集率，通過對以上數(shù)據(jù)的分析，掌握昌吉州開展重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測情況，為督導(dǎo)檢查管理提供依據(jù)，重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測項(xiàng)目督導(dǎo)完成率，重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測項(xiàng)目督導(dǎo)覆蓋率，職業(yè)衛(wèi)生采樣、檢測儀器的維護(hù)、保養(yǎng)率，以上指標(biāo)是開展職業(yè)病防治項(xiàng)目的基礎(chǔ)，做好項(xiàng)目督導(dǎo)培訓(xùn)，采樣儀器的維護(hù)、保養(yǎng)，為開展工作做準(zhǔn)備

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是由于近幾年國家職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)更新較快，導(dǎo)致實(shí)施項(xiàng)目工作中相關(guān)儀器設(shè)備不能滿足新標(biāo)準(zhǔn)的要求，需按照新標(biāo)準(zhǔn)購置相關(guān)儀器設(shè)備。二是基層專業(yè)技術(shù)人員能力薄弱，培訓(xùn)不足。下一步改進(jìn)措施：一是年初制定項(xiàng)目工作計(jì)劃，逐月推進(jìn)項(xiàng)目工作，分工明確，責(zé)任到人，項(xiàng)目工作人員進(jìn)行培訓(xùn)。二是定期督導(dǎo)，保證項(xiàng)目工作順利推進(jìn)和質(zhì)量控制。三是專業(yè)技術(shù)人員能力提升，為項(xiàng)目工作開展提供了保障。

有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表

自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表
（ 2018年度）
項(xiàng)目名稱				職業(yè)病防治項(xiàng)目
預(yù)算單位				昌吉州疾病預(yù)防控制中心
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元）	預(yù)算數(shù)：			15萬元		執(zhí)行數(shù)：	15.04萬元
其中：財(cái)政撥款			15萬元		其中：財(cái)政撥款	15.04萬元
其他資金					其他資金
年度 目標(biāo) 完成 情況	預(yù)期目標(biāo)					實(shí)際完成目標(biāo)
1、預(yù)計(jì)完成網(wǎng)絡(luò)上報(bào) 2、預(yù)計(jì)完成督導(dǎo) 3、預(yù)計(jì)完成培訓(xùn) 4、預(yù)計(jì)完成儀器檢定、維護(hù)、保養(yǎng) 5、預(yù)計(jì)完成重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測與職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告					1、完成網(wǎng)絡(luò)上報(bào) 2、完成督導(dǎo) 3、完成培訓(xùn) 4、完成儀器檢定、維護(hù)、保養(yǎng) 5、完成重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測與職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告
年度 績效 指標(biāo) 完成 情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)			預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）	實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	重點(diǎn)職業(yè)病診斷與鑒定匯總情況報(bào)告率			100%	100%
重點(diǎn)職業(yè)病職業(yè)病病人工傷保險(xiǎn)待遇落實(shí)情況收集率			100%	100%
重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測轄區(qū)內(nèi)職業(yè)病報(bào)告情況報(bào)告率			100%	100%
重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)職業(yè)病危害相關(guān)信息收集率			80%	80%
重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)職業(yè)病職業(yè)健康檢查情況報(bào)告率			90%	90%
重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測職業(yè)健康檢查用人單位信息報(bào)告率			100%	100%
重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測疑似職業(yè)病報(bào)告情況報(bào)告率			100%	100%
重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測5%-10%職業(yè)病危害嚴(yán)重企業(yè)重點(diǎn)職業(yè)病危害因素檢測復(fù)核或收集情況完成率			85%	85%
重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測職業(yè)性塵肺病報(bào)告情況報(bào)告率			100%	100%
質(zhì)量指標(biāo)	重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測開展和覆蓋情況覆蓋率			100%	100%
重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測職業(yè)健康檢查機(jī)構(gòu)提供數(shù)據(jù)情況覆蓋率			100%	100%
重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測職業(yè)病診斷機(jī)構(gòu)提供數(shù)據(jù)情況覆蓋率			100%	100%
重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測體檢個(gè)案卡收集情況收集率			100%	100%
時(shí)效指標(biāo)	重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測職業(yè)性塵肺病報(bào)告及時(shí)率			100%	100%
重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測職業(yè)病報(bào)告及時(shí)率			100%	100%
重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測疑似職業(yè)病報(bào)告及時(shí)率			100%	100%
重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測有毒有害作業(yè)工人健康監(jiān)護(hù)匯總表報(bào)告及時(shí)率			100%	100%
重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測職業(yè)病診斷、鑒定相關(guān)信息報(bào)告及時(shí)率			100%	100%
重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測職業(yè)健康檢查用人單位信息報(bào)告及時(shí)率			100%	100%
重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測職業(yè)病報(bào)告季度、年度總結(jié)報(bào)告及時(shí)率			100%	100%
重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測與職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告完成及上報(bào)及時(shí)率			100%	100%
成本指標(biāo)	職業(yè)衛(wèi)生采樣、檢測儀器的檢定、校準(zhǔn)率			100%	100%
重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)率			100%	100%
重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測體檢個(gè)案卡數(shù)據(jù)錄入完成率			100%	100%
重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測項(xiàng)目督導(dǎo)完成率			100%	100%
重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測項(xiàng)目督導(dǎo)覆蓋率			100%	100%
職業(yè)衛(wèi)生采樣、檢測儀器的維護(hù)、保養(yǎng)率			95%	95%
項(xiàng)目效果指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
社會效益 指標(biāo)	按照當(dāng)年昌吉州職業(yè)病防治法宣傳周活動(dòng)方案安排要求職業(yè)病防治法宣傳活動(dòng)開展率			100%	100%
生態(tài)效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
可持續(xù)影響 指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
滿意度 指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……

新疆維吾爾族糖尿病并發(fā)肺結(jié)核的分子機(jī)制及其改良Markov模型應(yīng)用研究項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，新疆維吾爾族糖尿病并發(fā)肺結(jié)核的分子機(jī)制及其改良Markov模型應(yīng)用研究項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8萬元，執(zhí)行數(shù)為8萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：目前本年度項(xiàng)目績效目標(biāo)均已經(jīng)完成。在資金使用方面，嚴(yán)格制定和執(zhí)行財(cái)務(wù)管理核算制度，資金使用規(guī)范，相關(guān)資料齊全，成本控制有效，無挪用、截留經(jīng)費(fèi)的情況發(fā)生。在項(xiàng)目管理方面，建立了相關(guān)制度，提高了工作人員的監(jiān)管水平，保質(zhì)保量的完成了項(xiàng)目的實(shí)施工作。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是……；二是……。下一步改進(jìn)措施：1、強(qiáng)化預(yù)防為主，綜合干預(yù)意識，從基因水平上有效預(yù)防和控制結(jié)核發(fā)生率，降低死亡率2、為我國西部邊疆民族地區(qū)建立動(dòng)態(tài)結(jié)核易感基因監(jiān)測體系數(shù)據(jù)庫，為研究我國少數(shù)民族特異性結(jié)核病治療藥物提供篩選靶標(biāo)和理論依據(jù)。

有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表

自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表
（2018年度）
項(xiàng)目名稱			新疆維吾爾族糖尿病并發(fā)肺結(jié)核的分子機(jī)制及其改良Markov模型應(yīng)用研究
預(yù)算單位			昌吉州疾病預(yù)防控制中心
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元）	預(yù)算數(shù)：				執(zhí)行數(shù)：
其中：財(cái)政撥款		8		其中：財(cái)政撥款	8
其他資金				其他資金
年度 目標(biāo) 完成 情況	預(yù)期目標(biāo)				實(shí)際完成目標(biāo)
1. 查閱下載文獻(xiàn)資料； 2. 撰寫綜述； 3. 發(fā)表相關(guān)論文1篇；				1. 查閱下載文獻(xiàn)資料； 2. 撰寫綜述； 3. 發(fā)表相關(guān)論文1篇。
年度 績效 指標(biāo) 完成 情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)		預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）	實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	查閱下載文獻(xiàn)		20篇	10篇
撰寫綜述		1篇	完成率100%
發(fā)表論文		1篇	完成率100%
質(zhì)量指標(biāo)	通過國內(nèi)外CNKI、萬方、MEDLINE等數(shù)據(jù)庫查閱下載文獻(xiàn)		通過國內(nèi)外CNKI、萬方、MEDLINE等數(shù)據(jù)庫查閱下載文獻(xiàn)	通過國內(nèi)外CNKI、萬方、MEDLINE等數(shù)據(jù)庫查閱下載文獻(xiàn)
發(fā)表國家級論文		1篇	完成率100%
……
時(shí)效指標(biāo)	查閱下載文獻(xiàn)資料必須是2010-2017年發(fā)表的		100%	完成率100%
2017-2018年發(fā)表論文		1篇	完成率100%
……
成本指標(biāo)	指標(biāo)1：		公益性項(xiàng)目	公益性項(xiàng)目
指標(biāo)2：
……
……
項(xiàng)目效果指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)	為結(jié)核病患者節(jié)約醫(yī)療保健費(fèi)用		為結(jié)核病患者節(jié)約醫(yī)療保健費(fèi)用	為結(jié)核病患者節(jié)約醫(yī)療保健費(fèi)用
指標(biāo)2：
……
社會效益 指標(biāo)	促進(jìn)結(jié)核病患者健康及其生存質(zhì)量		促進(jìn)結(jié)核病患者健康及其生存質(zhì)量	促進(jìn)結(jié)核病患者健康及其生存質(zhì)量
指標(biāo)2：
……
生態(tài)效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：		無	無
指標(biāo)2：
……
可持續(xù)影響 指標(biāo)	指標(biāo)1：		無	無
指標(biāo)2：
……
滿意度 指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	研究對象滿意		100%	100%
指標(biāo)2：
……

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。210（類）04（款）01（項(xiàng)）：指疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)；206（類）02（款）03（項(xiàng)）：指自然科學(xué)基金；210（類）04（款）09（項(xiàng)）：指重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)； 210（類）10（款）16（項(xiàng)）：指食品安全事務(wù)； 229（類）99（款）01（項(xiàng)）：其他支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

昌吉州疾控中心

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州疾病預(yù)防控制中心.XLS