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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
（二）部門收入總體情況說明
（三）部門支出總體情況說明
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
（二）預(yù)算績效情況的說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
保存借閱圖書資料，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展。采編與儲(chǔ)藏，圖書資料借閱，圖書館學(xué)研究，編輯出版。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
行政辦、財(cái)務(wù)室、綜合閱覽室、借閱室、采編室、信息咨詢部、研究室（學(xué)會(huì)）、少兒閱覽室
（三）人員編制
圖書館核定事業(yè)編制31名，目前在編人員30人。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州圖書館部門決算包括：昌吉州圖書館部門本級(jí)決算。
納入昌吉州圖書館2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
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序號(hào) |
單位名稱 |
備注 |
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1 |
昌吉州圖書館本級(jí) |
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第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2018年度收入708.55萬元,與上年相比，增加18.72萬元，增長2%，增減變化主要原因是：職工工資增資增加；支出727.86萬元,與上年相比，增加25.48萬元，增長3.5%，增減變化主要原因是：職工工資增資增加，增加了訪惠聚工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)的支出,項(xiàng)目結(jié)余開支增加；結(jié)余275.43萬元，與上年相比，減少33.31萬元，降低11%。增減變化主要原因是：本年支出增加,增加了訪惠聚工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)的支出。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計(jì)708.55萬元，其中：財(cái)政撥款收入682.75萬元，占96%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入25.8萬元，占4%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)604.71萬元，決算數(shù)682.75萬元，預(yù)決算差異率12.9%，差異主要原因2018年追加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計(jì)727.86萬元，其中：基本支出597.86萬元，占82%；項(xiàng)目支出130萬元，占18%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)604.71萬元，決算數(shù)727.86萬元，預(yù)決算差異率20%，差異主要原因增加了訪惠聚工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)的支出。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入682.75萬元，與上年相比，增加8.79萬元，增長1%。增減變化的主要原因是：增加了訪惠聚工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)收入。財(cái)政撥款支出695.25萬元，與上年相比，增加22.8萬元，增長3%，增減變化的主要原因是：訪惠聚工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)開支增加。其中：基本支出565.25萬元，項(xiàng)目支出130萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余249.63萬元，與上年相比，減少26.5萬元，降低9%。增減變化的主要原因是：2018年支出增加。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)604.71萬元，決算數(shù)682.75萬元，預(yù)決算差異率13%，差異主要原因增加了訪惠聚工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)及工資福利開支。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)604.71萬元，決算數(shù)695.25萬元，預(yù)決算差異率13%，差異主要原因本年訪惠聚工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入682.75萬元。與上年相比，增加8.79萬元，增長1%。增減變化的主要原因是：增加了訪惠聚工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)收入。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出695.25萬元。與上年相比，增加22.8萬元，增長3%。增減變化的主要原因是：2018年增加了訪惠聚工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開），207文化體育與傳媒支出688.35萬元，229其他支出（訪惠聚工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)）20.2萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），301工資福利支出495.20萬元，302商品和服務(wù)支出14.98萬元，303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助52.34萬元，310資本性支出2.73萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)604.71萬元，決算數(shù)682.75萬元，預(yù)決算差異率13%，差異主要原因增加了訪惠聚工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)及工資福利開支。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)604.71萬元，決算數(shù)695.25萬元，預(yù)決算差異率13%，差異主要原因本年訪惠聚工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)增加。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：沒有安排政府性基金。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：沒有安排政府性基金。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開），支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），支出0萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因沒有安排政府性基金。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因沒有安排政府性基金。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余275.42萬元。與上年相比，減少19.32萬元，降低6%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余249.6萬元。與上年相比，減少12.4萬元，降低4%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.18萬元，比上年增加0.18萬元，增長9%，增加的原因是車輛接近報(bào)廢，所以維修費(fèi)及維護(hù)費(fèi)增加。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是未安排；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.18萬元，占100%，比上年增加0.18萬元，增長9%，增加原因是車輛接近報(bào)廢，所以維修費(fèi)及維護(hù)費(fèi)增加；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是本年未安排公務(wù)接待開支。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.18萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.18萬元。主要用于車輛維修，過路停車費(fèi)，加油費(fèi)等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，。單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.18萬元，決算數(shù)2.18萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央的八項(xiàng)規(guī)定，故無差異。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因未安排；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因未安排；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.18萬元，決算數(shù)2.18萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因用于車輛維修等；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因未安排。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
州圖書館單位（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)17.71萬元，比上年減少7.6萬元，降低15%，主要原因是差旅費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)開支降低。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額132.6萬元，其中：政府采購貨物支出118.4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出14.2萬元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，單位共有車輛1輛，價(jià)值17萬元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：單位一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（二）預(yù)算績效情況的說明
2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評(píng)情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評(píng)開展情況。
州圖書館圖書購置項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，該項(xiàng)目績效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為27.2萬元，完成預(yù)算的54%。主要產(chǎn)出和效果：一是增加了圖書館的館藏量；二是提高了社會(huì)各界讀者的閱讀需求滿足量。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項(xiàng)目執(zhí)行過程過于緩慢。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步完成項(xiàng)目，提高效率，確保質(zhì)量。有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績效自評(píng)表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明。207（類）01（款）04（項(xiàng)）：指圖書館,反映圖書館的支出；207（類）01（款）99（項(xiàng)）：指其他文化支出，反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化方面的支出；207（類）99（款）99（項(xiàng)）：指其他文化體育與傳媒支出，反映除上述項(xiàng)目以外其他文化體育與傳媒方面的支出；229（類）99（款）01（項(xiàng)）：指其他支出，反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。 無
第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
昌吉州圖書館
2019年9月20日