目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

對各團(tuán)體會員開展聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，通過組織學(xué)習(xí)、深入生活、文藝創(chuàng)作、理論研究、學(xué)術(shù)討論、文藝評獎、書刊出版、人才培訓(xùn)、對外交流和權(quán)益保護(hù)等各項(xiàng)工作。

本單位內(nèi)設(shè)三個部門分別是1、辦公室、2、北庭文化研究會辦公室、3、組織聯(lián)絡(luò)室。下設(shè)科技事業(yè)單位：昌吉州美術(shù)館（昌吉州書畫院、文藝創(chuàng)作研究室）。人員編制情況：參公編制10人，實(shí)有9人，事業(yè)編制5人，實(shí)有5人。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州文聯(lián)部門決算包括：昌吉州文聯(lián)部門本級決算,無所屬單位決算。

納入昌吉州文聯(lián)2019年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號	單位名稱	備注
1	昌吉州文聯(lián)

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入533.09萬元,與上年相比，增加42.19萬元，增長8.5%，增減變化主要原因是：文聯(lián)協(xié)會工作經(jīng)費(fèi)增加及追加文藝創(chuàng)作扶持資金；支出506.38萬元,與上年相比，減少28.11萬元，降低5.2%，增減變化主要原因是：側(cè)重于重點(diǎn)文學(xué)藝術(shù)活動交流，減少協(xié)會活動文化交流；結(jié)余184.42萬元。與上年相比，增加26.26萬元，增長16%。增減變化主要原因是：文化強(qiáng)州專項(xiàng)尚未完結(jié)。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)533.09萬元，其中：財(cái)政撥款收入464.18萬元，占87%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入68.91萬元，占12.9%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)321.75萬元，決算數(shù)533.09萬元，預(yù)決算差異率66%，差異主要原因追加了文化強(qiáng)州專項(xiàng)扶持資金和訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)506.38萬元，其中：基本支出304.76萬元，占60%；項(xiàng)目支出201.62萬元，占40%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)321.75萬元，決算數(shù)506.38萬元，預(yù)決算差異率57%，差異主要原因主要是逐年增加的社會保險和住房金及追加專項(xiàng)扶持資金。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入464.18萬元，與上年相比，增加58.47萬元，增長14.4%。增減變化的主要原因是：追加了文化強(qiáng)州專項(xiàng)扶持資金和訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款支出450.6萬元，增加1.3萬元，增長2%，增減變化的主要原因是：逐年增加的社會保險和住房金及各協(xié)會工作經(jīng)費(fèi)。其中：基本支出248.98萬元，項(xiàng)目支出201.62萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余171.29萬元。與上年相比，增加13.13萬元，增長8.30%。增減變化的主要原因是：文化強(qiáng)州專項(xiàng)扶持項(xiàng)目尚未完結(jié)。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)321.75萬元，決算數(shù)464.18萬元，預(yù)決算差異率44%，差異主要原因追加了文化強(qiáng)州專項(xiàng)扶持資金和訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)321.75萬元，決算數(shù)450.60萬元，預(yù)決算差異率40%，差異主要原因是逐年增加的社會保險和住房金及追加項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)，還有文聯(lián)年初新增1人。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入464.18萬元。與上年相比，增加58萬元，增長14.4%。增減變化的主要原因是：追加了文化強(qiáng)州專項(xiàng)扶持資金和訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出450.60萬元。與上年相比，增加1.3萬元，增長2%。增減變化的主要原因是：逐年增加的社會保險和住房金及各協(xié)會工作經(jīng)費(fèi)。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），文化體育與傳媒支出（207類）425.40萬元，其他支出（229類）25.2萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），工資福利支出214.25萬元，商品和服務(wù)支出228.40萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出2.23萬元，其他資本性支出5.72萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)321.75萬元，決算數(shù)464.18萬元，預(yù)決算差異率44%，差異主要原因追加了文化強(qiáng)州專項(xiàng)扶持資金和訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)321.75萬元，決算數(shù)450.60萬元，預(yù)決算差異率40%，差異主要原因逐年增加的社會保險和住房金及追加項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)，還有文聯(lián)年初新增1人。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：本單位2018年度沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：本單位沒有政府性基金預(yù)算支出。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余184.42萬元。與上年相比，增加26.26萬元，增長16%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余171.29萬元。與上年相比，增加13.13萬元，增長8.30%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算4萬元，比上年減少0.03萬元，降低7%，減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，沒有因公出國（境）經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加費(fèi)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬元，占100%，比上年減少0.03萬元，降低7%，原因是2018年單位更加注重合理安排公務(wù)用車。較上年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)變化不大，主要是本單位車輛使用已接近折舊年限，維修成本加大，節(jié)能降耗的空間不大；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，與上年持平原因是單位嚴(yán)控公務(wù)接待。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。昌吉州文聯(lián)單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：本單位沒有此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元。主要用于支付車輛維修、加油、保險等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為2輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要是無招待費(fèi)用。昌吉州文聯(lián)國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)4.32萬元，決算數(shù)4萬元，預(yù)決算差異率-7.4%，差異主要原因我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)儉提高公務(wù)用車效率。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)4.01萬元，決算數(shù)4萬元，預(yù)決算差異率-1%，差異主要原因提高公務(wù)用車效率；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.31萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率100%，差異主要原因單位嚴(yán)控公務(wù)接待。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度昌吉州文聯(lián)（參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.50萬元，比上年31.24萬元增加1.26萬元，增長4%，主要原因是2018年1月新增1人。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額10.66萬元，其中：政府采購貨物支出3.28萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出7.38萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛2輛，價值40.89萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：轎車和小型客車各1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）

（二）預(yù)算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評開展情況。

1、文聯(lián)各協(xié)會年度業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，文聯(lián)各協(xié)會年度業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為105萬元，執(zhí)行數(shù)為105萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是組織文藝工作者走進(jìn)基層慰問演出和舉辦合唱、書法攝影等文化交流活動；二是舉辦文學(xué)作品誦讀會及優(yōu)秀作品研討會，三是舉辦攝影、書法非遺剪紙作品展等。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：讓更多的文藝工作者參與堅(jiān)定文化自信。下一步改進(jìn)措施：引導(dǎo)文藝工作者深入生活關(guān)注社會。有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表。

自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表
（2018年度）
項(xiàng)目名稱			文聯(lián)各協(xié)會年度業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)
預(yù)算單位			昌吉州文聯(lián)
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元）	預(yù)算數(shù)：				執(zhí)行數(shù)：
其中：財(cái)政撥款		105萬元		其中：財(cái)政撥款	105萬元
其他資金				其他資金
年度 目標(biāo) 完成 情況	預(yù)期目標(biāo)				實(shí)際完成目標(biāo)
加強(qiáng)文藝合作交流提升本土文藝創(chuàng)作能力，開展主題文藝創(chuàng)作，促進(jìn)文藝事業(yè)的發(fā)展。				州文聯(lián)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)已按照預(yù)算計(jì)劃如期完成年初既定目標(biāo)，精心策劃開展主題文藝創(chuàng)作加強(qiáng)文藝宣傳，不斷壯大文藝工作者隊(duì)伍借助援疆省份文藝資源優(yōu)勢宣傳和塑造良好昌吉形象。
年度 績效 指標(biāo) 完成 情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)		預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）	實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	指標(biāo)1：		組織文藝工作者走進(jìn)牧區(qū)、農(nóng)區(qū)、社區(qū)開展采風(fēng)創(chuàng)作、慰問演出?！靶聲r代的頌歌”高雅藝術(shù)合唱音樂會走進(jìn)校園、園區(qū)活動及走進(jìn)軍營贈送書法、攝影作品等慰問演出。	6次
指標(biāo)2：		舉辦“我讀冰心”“愛意盈懷”冰心作品誦讀會	1場
……		閩昌攝影作品聯(lián)展、趙磊新疆風(fēng)光攝影展及第五回書法作品展	3次
數(shù)量指標(biāo)	指標(biāo)1：		邀請國內(nèi)攝影名家舉辦專題攝影沙龍	2場次
指標(biāo)2：		“閩昌精粹”非遺剪紙藝術(shù)聯(lián)展	1次
……		楊立新文學(xué)作品研討會	1次
時效指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
成本指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
項(xiàng)目效果指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：
社會效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：		各協(xié)會舉辦豐富多彩的文化交流活動，展示昌吉良好形象	參與人數(shù)達(dá)數(shù)百人、作品展覽社會各界觀眾絡(luò)繹不絕
指標(biāo)2：
生態(tài)效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
可持續(xù)影響 指標(biāo)	指標(biāo)1：		圍繞《紀(jì)要》精神聚焦總目標(biāo)，堅(jiān)定文化自信，引導(dǎo)文藝工作者深入生活關(guān)注社會	以文藝的形式用心用力用情講好昌吉故事
滿意度 指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	指標(biāo)1：		得到社會各界認(rèn)可	滿意度達(dá)98%

2、訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為25.2萬元，執(zhí)行數(shù)為25.2萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是開展“我們的中國年”“送光明·照亮生活”“黨旗映天山”“翰墨廟爾溝”書法培訓(xùn)；二是解決辦事大廳供暖設(shè)施、村文化室更新桌椅、健康體檢、冬季吃菜等。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：為村民多辦實(shí)事和好事。下一步改進(jìn)措施：發(fā)展生產(chǎn)、解決就業(yè)等。有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表。

自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表
（2018年度）
項(xiàng)目名稱			訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)
預(yù)算單位			昌吉州文聯(lián)
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元）	預(yù)算數(shù)：		252000元		執(zhí)行數(shù)：	252000元
其中：財(cái)政撥款		252000元		其中：財(cái)政撥款	252000元
其他資金				其他資金
年度 目標(biāo) 完成 情況	預(yù)期目標(biāo)				實(shí)際完成目標(biāo)
切實(shí)發(fā)揮好“訪惠聚”工作隊(duì)單位的后盾作用，為駐村組脫貧攻堅(jiān)、生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變、勞動力轉(zhuǎn)移、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等出謀劃策。				州文聯(lián)“訪惠聚”專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)已按計(jì)劃完成既定目標(biāo)。
年度 績效 指標(biāo) 完成 情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)		預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）	實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	指標(biāo)1：		開展“我們的中國年”“送光明·照亮生活”“黨旗映天山”“翰墨廟爾溝”書法培訓(xùn)	4次
指標(biāo)2：		解決辦事大廳供暖設(shè)施、村文化室更新桌椅、健康體檢、冬季吃菜等	4次
數(shù)量指標(biāo)	指標(biāo)1：
時效指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
成本指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
項(xiàng)目效果指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
社會效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：		開展各類聯(lián)誼活動、主題黨日等20場次，大宣講17場次	覆蓋群眾4900余人次
指標(biāo)2：
生態(tài)效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
可持續(xù)影響 指標(biāo)	指標(biāo)1：		為群眾辦好事、辦實(shí)事	在干部職工和農(nóng)牧民中形成濃厚的民族團(tuán)結(jié)的氛圍
滿意度 指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	指標(biāo)1：		發(fā)展生產(chǎn)、解決就業(yè)等	滿意度98%

3、文化強(qiáng)州專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，文化強(qiáng)州專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效自評得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為85萬元及上年應(yīng)返還33.03萬元，執(zhí)行數(shù)為71.42萬元，完成預(yù)算的60%。主要產(chǎn)出和效果：首批確定文藝創(chuàng)作扶持項(xiàng)目35個。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：由于項(xiàng)目及參與人數(shù)較多，申報、評選到最終確定時間跨度較長。下一步改進(jìn)措施：提高工作效率盡快結(jié)項(xiàng)。有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表。

自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表
（2018年度）
項(xiàng)目名稱			文化強(qiáng)州專項(xiàng)資金
預(yù)算單位			昌吉州文聯(lián)
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元）	預(yù)算數(shù)：				執(zhí)行數(shù)：
其中：財(cái)政撥款		714179.01元		其中：財(cái)政撥款	714179.01元
其他資金				其他資金
年度 目標(biāo) 完成 情況	預(yù)期目標(biāo)				實(shí)際完成目標(biāo)
加強(qiáng)文藝合作交流，扶持發(fā)展優(yōu)秀群眾文藝作品，提升本土文藝創(chuàng)作能力。。				州文聯(lián)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)已按照預(yù)定計(jì)劃如期完成年初既定目標(biāo)，首批昌吉州文藝創(chuàng)作扶持項(xiàng)目共確定了35個，認(rèn)真做好中期評估和結(jié)項(xiàng)驗(yàn)收工作，確保每個項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期目的。
年度 績效 指標(biāo) 完成 情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)		預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）	實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	指標(biāo)1：		首批確定文藝創(chuàng)作扶持項(xiàng)目	35個
指標(biāo)2：
時效指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
成本指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
項(xiàng)目效果指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
社會效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：		確定首批扶持項(xiàng)目并在“北庭雅集”公眾號和《昌吉日報》公示	促進(jìn)和推動昌吉州文藝原創(chuàng)能力的提升，以此形成昌吉州文化事業(yè)的“百花齊放”的局面
生態(tài)效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
可持續(xù)影響 指標(biāo)	指標(biāo)1：		促進(jìn)和推動昌吉州文藝原創(chuàng)能力的提升	形成昌吉州文藝事業(yè)“百花齊放”的局面
滿意度 指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	指標(biāo)1：		得到社會各界認(rèn)可	滿意度達(dá)98%
指標(biāo)2：

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。207（類）01（款）01（項(xiàng)）行政運(yùn)行:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。207（類）01（款）02（項(xiàng)）一般行政管理事務(wù)：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。207（類）01（款）99（項(xiàng)）其他文化和旅游支出：指其他用于文化和旅游方面的支出。229（類）99（款）01（項(xiàng)） 其他支出：指其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

昌吉州文聯(lián)

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2018年決算公開表.XLS