目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預算收支決算情況說明

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1、運用各種文化藝術手段，寓教于樂，對青少年兒童進行共產(chǎn)主義教育、文化科學知識教育、生產(chǎn)勞動教育及體育、美育等方面的業(yè)余教育。

2、以社會效益、人才效益為主導，在保證社會效益的前提下，努力實現(xiàn)社會效益、經(jīng)濟效益和人才效益的有機統(tǒng)一。

3、通過青少年活動中心和校內(nèi)外開展形式多樣、內(nèi)容豐富的興趣培訓班、科普活動班、青少年軍警校、法制稅校、春夏秋冬令營等，豐富青少年兒童的生活，發(fā)展對他們科學、技術、體育、藝術、等方面的興趣和創(chuàng)造才能，為培養(yǎng)社會主義合格的接班人創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。

4、組織自治州青少年兒童與州內(nèi)外青少年兒童的交流與學習，組織參加全國、區(qū)、州大賽，增進地區(qū)間青少年兒童的了解與友誼。

5、指導各縣市青少年活動中心（青少年宮）的工作

6、承辦昌吉州團委交辦的各項工作。

二、機構(gòu)設置情況

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州青少年活動中心（單位）部門決算包括：昌吉州青少年活動中心（單位）部門本級決算。

納入昌吉州青少年活動中心（單位）2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號	單位名稱	備注
1	昌吉州青少年活動中心本級

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入165.5萬元,與上年相比，增加41.5萬元，增長33.52%，增減變化主要原因是：2017年7月昌吉州青少年活動中心賬戶與昌吉州團委賬戶分立，昌吉州青少年活動中心于2017年7月開始獨立核算，故收入增加；支出129.4萬元,與上年相比，增加24.9萬元，增長23.81%，增減變化主要原因是：2017年7月昌吉州青少年活動中心賬戶與昌吉州團委賬戶分立，昌吉州青少年活動中心于2017年7月開始獨立核算，故支出增加；結(jié)余0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化主要原因是：2018年決算無結(jié)余。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計165.5萬元，其中：財政撥款收入96萬元，占58%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入69.46萬元，占42%。

與年初預算數(shù)相比情況：本年收入年初預算數(shù)94.38萬元，決算數(shù)165.4萬元，預決算差異率75.24%，差異主要原因福建援疆撥付20萬元、昌吉州團委撥付10萬元民樂團建設資金、青少年活動中心課外素質(zhì)教育培訓收入41.02萬。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計129.4萬元，其中：基本支出129.4萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0% 。

與年初預算數(shù)相比情況：本年支出年初預算數(shù)94.38萬元，決算數(shù)129.4萬元，預決算差異率37.10%，差異主要原因昌吉州青少年活動中心學生課外素質(zhì)教育培訓老師勞務費和昌吉州青少年活動中心在職人員2017年績效獎金。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入96萬元，與上年相比，增加15萬元，增長18.47%。增減變化的主要原因是：人員工資及社保福利費正常增長，故財政撥款收入增加。財政撥款支出96萬元，與上年相比，增加9萬元，增長9%，增減變化的主要原因是：人員工資及社保福利費正常增長，故財政撥款支出增加。其中：基本支出96萬元，項目支出0萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)94.38萬元，決算數(shù)96萬元，預決算差異率1.7%，差異主要原因2018年7月工資正常增資。財政撥款支出年初預算數(shù)94.38萬元，決算數(shù)96萬元，預決算差異率1.7%，差異主要原因2018年7月工資正常增資。

（二）一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入96萬元。與上年相比，增加15萬元，增長16%。增減變化的主要原因是：人員工資及社保福利費正常增長。一般公共預算財政撥款支出96萬元。與上年相比，增加15萬元，增長16%。增減變化的主要原因是：人員工資及社保福利費正常增長。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），一般公共服務支出96萬元，其他支出0萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），工資福利支出83.06萬元，商品和服務支出4.34萬元，對個人和家庭的補助8.6萬元。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數(shù)94.38萬元，決算數(shù)96萬元，預決算差異率1.7%，差異主要原因2018年7月工資正常增資。一般公共預算財政撥款支出年初預算數(shù)94.38萬元，決算數(shù)96萬元，預決算差異率1.7%，差異主要原因2018年7月工資正常增資。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無變化。政府性基金預算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無變化。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），無支出。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），無支出0萬元。

與年初預算數(shù)相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無變化。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無變化。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是無變化。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是無變化；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是無變化；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是無變化。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。昌吉州青少年活動中心單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：沒有。

公務用車購置及運行維護費0萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為0輛。

公務接待費0萬元。具體是：國內(nèi)公務接待支出0萬元。昌吉州青少年活動中心單位國內(nèi)公務接待0批次，0人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)0.18萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率100%，差異主要原因2018年我單位無公務接待支出。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因2018年無因公出國支出；公務用車購置預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因2018年無公務用車購置支出；公務用車運行費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因2018年無公務用車運行費支出；公務接待費預算數(shù)0.18萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率100%，差異主要原因2018年無公務接待費支出。

五、機關運行經(jīng)費支出情況

2018年度昌吉州青少年活動中心單位（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費4.34萬元，比上年減少2.34萬元，降低35%，主要原因是減少日常公用經(jīng)費支出。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛0輛，價值0萬元，其中：部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（二）預算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預算績效自評情況：自述有關預算績效管理和績效自評開展情況。

本單位2018年度無項目支出。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

群眾團體事務：反映各級人民團體、社會團體、群眾團體以及工會、婦聯(lián)、共青團組織等方面的支出。

行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設立項級科目的其他項目支出。

事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

201一般公共服務支出（類）29群眾團體事務（款）一般行政管理事務50（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

其他有關說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

昌吉州青少年活動中心

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州青少年活動中心.XLS