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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
（二）部門收入總體情況說明
（三）部門支出總體情況說明
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購(gòu)情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
全面貫徹黨的教育方針、深化教育改革、轉(zhuǎn)變教育觀念，增強(qiáng)內(nèi)部活力，實(shí)施高中學(xué)歷教育和初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，提高教職工職業(yè)道德和業(yè)務(wù)水平，規(guī)范辦學(xué)行為，端正行業(yè)作風(fēng)，提高管理水平。加強(qiáng)學(xué)生思想政治工作，增強(qiáng)學(xué)生的法制觀念、愛國(guó)主義觀念，提高學(xué)生道德水平。堅(jiān)持育人為本思想，培養(yǎng)“四有”新人和合格的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。
昌吉州第四中學(xué)無(wú)下屬預(yù)算單位，本單位下設(shè) 7個(gè)處室，分別是：內(nèi)設(shè)：辦公室、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、疆內(nèi)初中辦公室、保衛(wèi)科、學(xué)生管理科。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州第四中學(xué)部門決算包括：昌吉州第四中學(xué)部門本級(jí)決算，無(wú)所屬單位決算。
納入昌吉州第四中學(xué)2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
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序號(hào) |
單位名稱 |
備注 |
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1 |
昌吉州第四中學(xué)本級(jí) |
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第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2018年年度收入7748.44萬(wàn)元,與上年相比，減少932.11萬(wàn)元，降低10.73%，增減變化主要原因是:2017年的基建項(xiàng)目新建綜合教學(xué)樓的項(xiàng)目資金在2017年底全部撥付到位，2018年不在撥入該項(xiàng)目資金。2018年年度支出7737.53萬(wàn)元，與上年相比,減少1636.01萬(wàn)元，降低了18%，增減變化主要原因是:新建綜合教學(xué)樓項(xiàng)目工程資金付款減少，2018年只支付了工程尾款520.75萬(wàn)元。結(jié)余1452.11萬(wàn)元，與上年相比，增加300.34 萬(wàn)元，增長(zhǎng)26 %。增減變化主要原因是：基建項(xiàng)目工程結(jié)轉(zhuǎn)資金減少，年末撥入教育費(fèi)附加三個(gè)項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)到下年開展電子督學(xué)建設(shè)的專項(xiàng)資金、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購(gòu)置專項(xiàng)資金、錄播教室的專項(xiàng)資金、農(nóng)村義務(wù)教育的保障經(jīng)費(fèi)等。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計(jì)7748.44萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入7242.69萬(wàn)元，占93.48%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入108.97萬(wàn)元，占1.4%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入396.78萬(wàn)元，占5.12%。增減變化的主要原因是：事業(yè)收入比上年減少的原因是2018年未收取高中學(xué)費(fèi)。
與年初預(yù)算相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)4829.11萬(wàn)元，決算數(shù)7748.44萬(wàn)元相比，超出預(yù)算2919.33萬(wàn)元，預(yù)決算差異率62.32%。差異主要原因是：1、公共預(yù)算財(cái)政撥款因撥入基建項(xiàng)目工程資金、內(nèi)初班、內(nèi)高班經(jīng)費(fèi)、義務(wù)教育保障機(jī)制專項(xiàng)資金、高中助學(xué)金、初中寄宿生生活費(fèi)等增加了2919.33萬(wàn)元；2、事業(yè)收入108.97萬(wàn)元；3、其他收入396.78萬(wàn)元，主要是州教育局撥入昌吉州援助克州初中辦班經(jīng)費(fèi)81.38萬(wàn)元及撥入多功能廳電子大屏項(xiàng)目資金54萬(wàn)元；州財(cái)政撥入校園綠化工程建設(shè)項(xiàng)目資金200萬(wàn)元。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計(jì)7737.53萬(wàn)元。其中：基本支出5887.99萬(wàn)元，占總支出的76.1%；項(xiàng)目支出1849.54萬(wàn)元，占總支出的23.9%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。增減變化的主要原因是：1、工資增長(zhǎng)。2、年度績(jī)效考核獎(jiǎng)增加。3、新建綜合教學(xué)樓項(xiàng)目已交付使用，支付工程款比2017年減少。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算4829.11萬(wàn)元, 決算數(shù)7737.53萬(wàn)元，超出預(yù)算2908.42萬(wàn)元，預(yù)決算差異率62.41%。超出預(yù)算的主要原因是：(一)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出,撥入教育費(fèi)附加基建項(xiàng)目工程資金、內(nèi)初班、內(nèi)高班經(jīng)費(fèi)、義務(wù)教育保障機(jī)制專項(xiàng)資金、南疆外派教師的補(bǔ)助、高中助學(xué)金、初中寄宿生生活費(fèi)等項(xiàng)目；（二）基本支出預(yù)算與年初預(yù)算的差額是因?yàn)橐罁?jù)國(guó)家政策調(diào)增人員經(jīng)費(fèi)、2017年績(jī)效考核獎(jiǎng)金以及撫恤金等。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入7242.69萬(wàn)元，與上年相比，減少764.42萬(wàn)元，降低9.55 %。增減變化的主要原因是：2017年撥入新建綜合教學(xué)樓項(xiàng)目資金1500萬(wàn)元，該項(xiàng)目資金已全部撥付完，2018年不再撥付。
2018年度財(cái)政撥款支出6942.35萬(wàn)元，與上年相比，減少1641.83萬(wàn)元，降低19.13%。增減變化的主要原因是：基本支出增加206.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少1848.09萬(wàn)元?；局С鲈黾拥闹饕蚴牵汗べY及績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)金支出增漲；項(xiàng)目支出減少的主要原因是：1、新建綜合教學(xué)樓項(xiàng)目交付使用，工程款支付比上年減少、2、內(nèi)初內(nèi)高班經(jīng)費(fèi)、高中助學(xué)金、義務(wù)教育保障機(jī)制公用經(jīng)費(fèi)支出比上年增加。其中：基本支出5433.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1508.51萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1452.11萬(wàn)元，與上年相比，增加300.34 萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%。增減變化的主要原因是：基建項(xiàng)目工程結(jié)轉(zhuǎn)資金減少，年末撥入教育費(fèi)附加三個(gè)項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)到下年開展電子督學(xué)建設(shè)的專項(xiàng)資金、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購(gòu)置專項(xiàng)資金、錄播教室的專項(xiàng)資金、農(nóng)村義務(wù)教育的保障經(jīng)費(fèi)等。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)4829.11萬(wàn)元，決算數(shù)7242.69萬(wàn)元，超出預(yù)算2413.58萬(wàn)元，預(yù)決算差異率50%。差異主要原因是：撥入項(xiàng)目資金較多，如撥入教育費(fèi)附加基建項(xiàng)目工程資金、內(nèi)初班項(xiàng)目資金、內(nèi)高班項(xiàng)目資金、義務(wù)教育保障機(jī)制專項(xiàng)資金、績(jī)效考核獎(jiǎng)金、高中助學(xué)金、初中寄宿生生活費(fèi)等項(xiàng)目。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)4829.11萬(wàn)元，決算數(shù)6942.35萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比，超出預(yù)算2113.24萬(wàn)元，預(yù)決算差異率43.76%。差異額形成的主要原因是：內(nèi)初內(nèi)高班經(jīng)費(fèi)付款709.49萬(wàn)元；工資及績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)金支出430萬(wàn)元；義務(wù)教育保障機(jī)制專項(xiàng)資金支出92.82萬(wàn)元；高中助學(xué)金151.25萬(wàn)元。管網(wǎng)改造項(xiàng)目資金251.53萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7242.69萬(wàn)元，與上年相比，減少764.42萬(wàn)元，降低9.55%，增減變化的主要原因是：新建綜合教學(xué)樓項(xiàng)目資金2017年底全部撥付到位2018年未撥入。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6942.35萬(wàn)元。與上年相比，減少1641.83萬(wàn)元，降低19.12%，增減變化的主要原因是：新建綜合教學(xué)樓項(xiàng)目交付使用，工程付款比上年減少。其中：按功能分類科目列示（按類級(jí)科目公開）：205教育支出6916.34萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目列示：301工資福利支出5062.17萬(wàn)元，302商品和服務(wù)支出684.96萬(wàn)元，303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出620.14萬(wàn)元， 310其他資本性支出549.08萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)4829.11萬(wàn)元，決算數(shù)7242.69萬(wàn)元，預(yù)決算差異額2413.58萬(wàn)元，預(yù)決算差異率49.98%，差異主要原因是撥入的項(xiàng)目資金影響，如撥付城鄉(xiāng)義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)、教育費(fèi)附加、內(nèi)初內(nèi)高班經(jīng)費(fèi)、高中助學(xué)金等。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)4829.11萬(wàn)元，決算數(shù)6942.35萬(wàn)元，預(yù)決算差異率43.76%，差異主要原因差異主要原因是項(xiàng)目資金影響，如農(nóng)村義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)的支出、教育費(fèi)附加中教學(xué)電子設(shè)備的投入、 內(nèi)初內(nèi)高班經(jīng)費(fèi)支出、高中助學(xué)金支出、初中寄宿生生活費(fèi)支出等。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入26萬(wàn)元，與上年相比，增加26萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。增減變化的主要原因是：撥入內(nèi)初學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐。政府性基金預(yù)算支出26萬(wàn)元。與上年相比，增加26萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。增減變化的主要原因是：支付內(nèi)初學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐。其中：按功能分類科目205教育支出26萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目：301工資福利支出0萬(wàn)元，303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出26萬(wàn)元,302商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元， 310其他資本性支出0萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù):0萬(wàn)元，決算數(shù)26萬(wàn)元，預(yù)決算差異率100%，差異主要原因?yàn)槭牵簱苋雰?nèi)初班學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐專項(xiàng)資金。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)26萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因是支付內(nèi)初班學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1452.11萬(wàn)元，均為項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金。與上年相比，增加297.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1452.11萬(wàn)元，均為項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金。與上年相比，增加297.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算4.4萬(wàn)元，比上年增加0.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.4%，增加主要原因是汽油油價(jià)上漲造成燃油費(fèi)支出增加，故公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)用增加，但未超年初預(yù)算。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年減少0萬(wàn)元，降低0%，減少原因是單位沒有此項(xiàng)開支；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.4萬(wàn)元，占100%，比上年增加0.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.4%，增加主要原因是汽油油價(jià)上漲造成燃油費(fèi)支出增加，故公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)用增加，但未超年初預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年減少0萬(wàn)元，降低0%，增加減少原因是單位沒有此項(xiàng)開支。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。昌吉州四中全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。單位沒有此項(xiàng)開支。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.4萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.4萬(wàn)元。主要用于公車的燃料、維修、保險(xiǎn)等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，保有量為2輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。昌吉州四中單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)4.4萬(wàn)元，決算數(shù)4.4萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因厲行節(jié)約，嚴(yán)控公車使用。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因單位沒有此項(xiàng)開支；公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因單位沒有此項(xiàng)開支；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)4.4萬(wàn)元，決算數(shù)4.4萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因厲行節(jié)約，嚴(yán)控公車使用；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因單位沒有此項(xiàng)開支。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
昌吉州四中單位（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)459.61萬(wàn)元，比上年減少20.94萬(wàn)元，降低4.4%，主要原因是高一年級(jí)學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費(fèi)減少。
六、政府采購(gòu)情況
2018年度政府采購(gòu)支出總額506.2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出414萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出92.2萬(wàn)元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，單位共有車輛2輛，價(jià)值39.33萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：?jiǎn)挝还珓?wù)用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明
2018年度，本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：學(xué)校貫徹黨的教育方針和路線，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，實(shí)施初中學(xué)歷教育、普通高中學(xué)歷教育。確保在編在職教職工人員經(jīng)費(fèi)足額發(fā)放，保障在校生公用經(jīng)費(fèi)足額使用，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量，完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)教育教學(xué)任務(wù)，創(chuàng)建平安校園，德育示范學(xué)校，努力辦社會(huì)、家長(zhǎng)滿意地學(xué)校。各項(xiàng)教學(xué)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，教學(xué)質(zhì)量不斷提升。項(xiàng)目資金?？顚Ｓ?，未出現(xiàn)截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。
學(xué)?？?jī)效自評(píng)2018年較好的達(dá)到了設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),如下：
1、內(nèi)初班、內(nèi)高班項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，內(nèi)初班、內(nèi)高班項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)得分為70分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為950.125萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為709.49萬(wàn)元，完成預(yù)算的74.67%。主要產(chǎn)出和效果：一是完全滿足內(nèi)初學(xué)生日常生活、學(xué)習(xí)需要。按月支付伙食費(fèi)、洗澡費(fèi)、按期繳納保險(xiǎn)、購(gòu)置校服、一次性生活用品，以及日常教育教學(xué)活動(dòng)費(fèi)用的需要。二是教職工專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)及時(shí)足額發(fā)放。三是把黨和政府的關(guān)懷與溫暖送給每一位內(nèi)初、內(nèi)高學(xué)生家庭，充分發(fā)揮國(guó)家資助政策的最大效益，幫助他們完成學(xué)業(yè)。學(xué)生和教師滿意度在95%以上。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無(wú)。
2、城鄉(xiāng)義務(wù)教育保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為70分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為127.29萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為92.82萬(wàn)元，完成預(yù)算的73%。主要產(chǎn)出和效果：一是彌補(bǔ)了學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)的不足，為維護(hù)學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)揮了重要作用，確保了各項(xiàng)教學(xué)任務(wù)的順利實(shí)施。二是保障生均公用經(jīng)費(fèi)足額撥付發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無(wú)。
3、初中寄宿生生活費(fèi)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，初中寄宿生生活費(fèi)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為74.51萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)28.73萬(wàn)元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成率100%。因撥付資金多，符合規(guī)定的學(xué)生全部發(fā)放到位，該項(xiàng)目未執(zhí)行完的資金為結(jié)余資金。主要產(chǎn)出和效果：把黨和政府的關(guān)懷與溫暖送給每一位家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生，充分發(fā)揮資助政策的最大效益，資助了411個(gè)貧困學(xué)生完成初中學(xué)業(yè)，學(xué)生、家長(zhǎng)滿意度100%以上。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無(wú)。
4、高中國(guó)家助學(xué)金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo), 國(guó)家助學(xué)金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為85分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為167.88萬(wàn)元，當(dāng)年執(zhí)行數(shù)151.25萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)完成率90.09%。因資金沒有完全到位，高一年級(jí)助學(xué)金無(wú)法正常發(fā)放。主要產(chǎn)出和效果：確保國(guó)家助學(xué)政策深入人心，惠及了1397個(gè)貧困家庭，資助1397個(gè)貧困高中學(xué)生完成了高中學(xué)業(yè)。學(xué)生、家長(zhǎng)滿意度100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：中央、自治區(qū)及本級(jí)資金不能同時(shí)到位，導(dǎo)致學(xué)生不能按時(shí)領(lǐng)到助學(xué)金。下一步改進(jìn)措施：及時(shí)撥付州本級(jí)配套資金及時(shí)足額發(fā)放助學(xué)金。
5、班主任津貼經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，學(xué)校班主任津貼經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2.88萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2.88萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是主要用于加強(qiáng)班主任隊(duì)伍建設(shè)。二是保障班主任津貼待遇，提高工作參與性，推進(jìn)學(xué)校管理服務(wù)水平。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是班主任津貼補(bǔ)助金額較低，與班主任付出的勞動(dòng)不匹配，難以調(diào)動(dòng)教師的積極性。下一步改進(jìn)措施：一是建議提高班主任津貼補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
6、“三區(qū)”人才計(jì)劃補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，學(xué)校三區(qū)人才經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2.4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是全部用于支教教師發(fā)放工作補(bǔ)助、交通差旅費(fèi)用及購(gòu)買意外保險(xiǎn)費(fèi)等。二是解決南疆教師數(shù)量不足，提升南疆教學(xué)質(zhì)量，提高國(guó)語(yǔ)教學(xué)水平和授課質(zhì)量。派出教師一名支教一年，幫助南疆定點(diǎn)學(xué)校提高教育教學(xué)質(zhì)量，顯著提高受援學(xué)校教學(xué)水平。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
7、電子督學(xué)設(shè)備專項(xiàng)績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，電子督學(xué)設(shè)備績(jī)效自評(píng)得分為50分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。主要產(chǎn)出和效果：主要實(shí)現(xiàn)安保力量的有效整合，為師生提供更便捷的一站式服務(wù)、更安全的一體化服務(wù)，更好守護(hù)師生生命財(cái)產(chǎn)安全，加強(qiáng)校園視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)實(shí)現(xiàn)對(duì)重點(diǎn)部位的監(jiān)控?zé)o空白、無(wú)盲點(diǎn)、無(wú)縫隙、全天候，為校領(lǐng)導(dǎo)以及上級(jí)部門提供更全面更直觀的信息據(jù)以便決策。因2019年由主管局統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)招標(biāo)，此項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)2019年使用。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無(wú)。
8、實(shí)驗(yàn)儀器、設(shè)備采購(gòu)專項(xiàng)績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，實(shí)驗(yàn)儀器、設(shè)備采購(gòu)績(jī)效自評(píng)得分為50分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。主要產(chǎn)出和效果：主要提高硬件設(shè)施，更好的服務(wù)于學(xué)生，提升辦學(xué)質(zhì)量，符合標(biāo)準(zhǔn)化辦學(xué)及均衡化發(fā)展的需求。因2018年12月項(xiàng)目資金才到位，無(wú)法進(jìn)行招標(biāo)，故此項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)2019年使用。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無(wú)。
9、新建綜合教學(xué)樓工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，綜合教學(xué)樓工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為520.95萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為520.95萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算績(jī)效100%。主要產(chǎn)出和效果：改善了我?；巨k學(xué)條件，確保學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化辦學(xué)達(dá)標(biāo)要求。改善和滿足學(xué)生日常教學(xué)和實(shí)驗(yàn)課的需要，學(xué)生和教師滿意度在95%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項(xiàng)目工程在竣工驗(yàn)收后因消防驗(yàn)收中存在的問題導(dǎo)致審計(jì)工作滯后，工程結(jié)算價(jià)無(wú)法確定無(wú)法正常支付。下一步改進(jìn)措施：提高工程各項(xiàng)目驗(yàn)收速度不延期工程交付使用及延期審計(jì)、付款。
10、消防管網(wǎng)改造工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，消防管網(wǎng)改造工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為60分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為472.67萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為251.54萬(wàn)元，完成預(yù)算的53.22%。主要產(chǎn)出和效果：滿足了學(xué)校創(chuàng)建平安校園的整體規(guī)劃要求，同時(shí)保障了學(xué)生在校期間的安全，為教育教學(xué)提供了強(qiáng)有力的后勤安保，同時(shí)也提升學(xué)校的辦學(xué)能力。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無(wú)。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明。205（類）02（款）02（項(xiàng)）：指小學(xué)教育支出。205（類）02（款）03（項(xiàng)）：指初中教育支出。205（類）02（款）04（項(xiàng)）：指高中教育支出。205（類）02（款）99（項(xiàng)）：指其他普通教育支出。205（類）99（款）99（項(xiàng)）：指其他教育支出。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。 無(wú)
第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
昌吉州第四中學(xué)
2019年9月20日