目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預算收支決算情況說明

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

三、部門結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

五、機關運行經費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

（二）預算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉州特種設備檢驗檢測所規(guī)格科級，負責昌吉轄區(qū)五縣、兩市、昌吉農業(yè)園區(qū)、新疆油田公司準東采油廠（沙南作業(yè)區(qū)、準東基地、火燒山作業(yè)區(qū)、探井作業(yè)區(qū)、吉祥作業(yè)區(qū)）、新疆油田公司彩南作業(yè)區(qū)、新疆油田公司石西作業(yè)區(qū)漠北轉油站、新疆油田油氣儲運分公司、新疆采氣一廠盆五作業(yè)區(qū)、新疆采氣一廠呼圖壁集注站、新疆采氣一廠莫7莫11作業(yè)區(qū)、新疆油田公司華澳公司的鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機械、場（廠）內機動車輛的監(jiān)督檢驗和定期檢驗及安全閥校驗、鍋爐水處理設備檢驗、工業(yè)鍋爐水（介）值的監(jiān)測工作，負責全州各類特種設備作業(yè)人員考核工作。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，昌吉州特種設備檢驗檢測所部門決算包括：昌吉州特種設備檢驗檢測所部門本級決算、所屬單位決算等。

納入昌吉州特種設備檢驗檢測所2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號	單位名稱	備注
1	昌吉州特種設備檢驗檢測所
2
…

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入2308.03萬元,與上年相比，增加285.61萬元，增長14.12%，增減變化主要原因是：人員增加（包括聘用專業(yè)技術人員）；支出2312.37萬元,與上年相比，增加305.36萬元，增長15.21%，增減變化主要原因是：人員增加（包括聘用專業(yè)技術人員）、檢驗業(yè)務收入增加隨之成本費用增加；結余82.05萬元，與上年相比，減少4.34萬元，降低5.02%。增減變化主要原因是：人員增加（聘用專業(yè)技術人員）。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計2308.03萬元，其中：財政撥款收入2154.37萬元，占93.34%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入153.67萬元，占6.66%。

與年初預算數(shù)相比情況：本年收入年初預算數(shù)1014.6萬元，決算數(shù)2308.03萬元，預決算差異率127.48%，差異主要原因是隨著人員和業(yè)務量（收入）的增加、費用增加。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計2312.37萬元，其中：基本支出1992.29萬元，占86.16%；項目支出320.08萬元，占13.84%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0% 。

與年初預算數(shù)相比情況：本年支出年初預算數(shù)1014.6萬元，決算數(shù)2312.37萬元，預決算差異率127.91%，差異主要原因是隨著人員和業(yè)務量（收入）的增加、費用增加。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入2154.37萬元，與上年相比，增加132.18萬元，增長6.54%。增減變化的主要原因是：2018年業(yè)務人員費用增加。財政撥款支出2220.88萬元，與上年相比，增加214.09萬元，增長10.67%。增減變化的主要原因是：業(yè)務人員費用及業(yè)務成本費用增加。其中：基本支出1901.88萬元，項目支出319萬元。財政撥款結轉結余19.88萬元，與上年相比，減少66.51萬元，降低76.99%。增減變化的主要原因是：支出較上年增加。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)1014.6萬元，決算數(shù)2154.37萬元，預決算差異率112.34%，差異主要原因是2018年人員增加、根據(jù)業(yè)務需要聘用了專業(yè)技術業(yè)務人員隨之費用增加。財政撥款支出年初預算數(shù)1014.6萬元，決算數(shù)2220.88萬元，預決算差異率118.89%，差異主要原因是2018年人員增加、根據(jù)業(yè)務需要聘用了專業(yè)技術業(yè)務人員隨之費用增加。

（二）一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入2154.37萬元。與上年相比，增加131.95萬元，增長6.52%。增減變化的主要原因是：2018年檢驗業(yè)務量的增多、人員增加、隨之費用增加。一般公共預算財政撥款支出2220.88萬元。與上年相比，增加214.09萬元，增長10.67%。增減變化的主要原因是：人員增加、隨之費用增加。其中：按功能分類科目：201一般公共服務支出2220.88萬元。按經濟分類科目：301工資福利支出1322.22萬元，303對個人家庭的補助29.45萬元，302商品和服務支出239.40萬元，310資本性支出629.80萬元。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數(shù)1014.6萬元，決算數(shù)2154.37萬元，預決算差異率112.34%，差異主要原因是人員費用及業(yè)務成本費用增加。一般公共預算財政撥款支出年初預算數(shù)1014.6萬元，決算數(shù)2220.88萬元，預決算差異率118.89%，差異主要原因是業(yè)務人員費用及業(yè)務成本費用增加。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無。政府性基金預算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。按經濟分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。

與年初預算數(shù)相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因：無。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因：無。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余82.05萬元。與上年相比，減少4.34萬元，降低5.02%。

其中財政撥款結轉結余19.88萬元。與上年相比，減少66.51萬元，降低76.99%。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經費支出決算7.6萬元，比上年減少13.35萬元，降低63.72%，減少的原因是本年度公務用車費用降低13.35萬元。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是，無；公務用車購置及運行維護費支出7.6萬元，占100%，比上年降低13.35萬元，降低63.72%，降低的原因是本年度公務用車費用降低13.35萬元；公務接待費支出0萬元，占%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是：無。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。昌吉州特種設備檢驗檢測所全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容包括：無。

公務用車購置及運行維護費7.6萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費7.6萬元。主要用于特種設備檢驗檢測業(yè)務等。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量10輛，保有量為10輛。

公務接待費0萬元。具體是：國內公務接待支出0萬元，主要是無。昌吉州特種設備檢驗檢測所國內公務接待0批次，0人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數(shù)7.6萬元，決算數(shù)7.6萬元，預決算差異率0%，原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無；公務用車購置預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無；公務用車運行費預算數(shù)7.6萬元，決算數(shù)7.6萬元，預決算差異率0%，原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。公務接待費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因：無。

五、機關運行經費支出情況

昌吉州特種設備檢驗檢測所是事業(yè)單位、日常公用經費550.21萬元，比上年增加247.22萬元，增長81.59%，主要原因是：1、檢驗業(yè)務收入增加相對的業(yè)務費用成本增加，2、增加在編人員3名（研究生）、增加專業(yè)技術人員（聘用）18名相對的日常公用經費增加。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額510.42萬元，其中：政府采購貨物支出510.42萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛3輛，價值54.88萬元，其中：部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是：檢驗檢測業(yè)務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備1套，計147萬元，其他儀器設備合計1663.52萬元。

（二）預算績效情況的說明

2018年度，昌吉州特種設備檢驗檢測所預算績效自評情況：自述有關預算績效管理和績效自評開展情況。

昌吉州特種設備檢驗檢測所項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，質量技術監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務管理項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為319萬元，執(zhí)行數(shù)為319萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是依據(jù)我所三定方案賦予的職責，負責宣傳并貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)有關質量技術監(jiān)督工作的法律、法規(guī)和方針、政策、研究制定并組織實施自治州質量技術監(jiān)督相關政策措施，；二是完成了昌吉州特種設備的安全檢驗檢查，確保了特種設備的安全正常運行。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：報檢的特種設備得不到及時檢驗以及檢驗后的設備不能及時出具檢驗報告。主要原因是：隨著社會經濟的快速發(fā)展，特種設備數(shù)量也快速增加，現(xiàn)有檢驗人員遠遠滿足不了特種設備檢驗工作的需要。下一步改進措施：一是加強能力建設，不斷提升檢驗人員綜合素質，提高現(xiàn)有檢驗人員工作效率；二是繼續(xù)聘用專業(yè)技術人員，解決人機不匹配和人員嚴重不足的困難。有關項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。201（類）17（款）50（項）：指一般公共服務支出（類）質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務（款）事業(yè)運行（質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務）（項）。201（類）17（款）06（項）：指一般公共服務支出（類）質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務（款）質量技術監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務管理（項）。

其他有關說明內容。 無

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

昌吉州特種設備檢驗檢測所

2019年9月20日

附件：新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州特種設備檢驗檢測所部門決算.XLS