目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉回族自治州統(tǒng)計局(以下簡稱自治州統(tǒng)計局)是自治州人民政府工作部門,為正處級。

（一）依照國家、自治區(qū)法律、法規(guī)、政策和自治州的統(tǒng)計調(diào)查計劃,擬訂自治州統(tǒng)計工作規(guī)章、制度和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃,監(jiān)督、檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施。

（二）執(zhí)行國家、自治區(qū)統(tǒng)一的國民經(jīng)濟核算體系、統(tǒng)

指標(biāo)體系和基本統(tǒng)計制度及國家的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn);組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查各縣(市)、自治州各部門的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作負責(zé)地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算、資產(chǎn)負債表編制和自然資源資產(chǎn)負債表編制工作。

（三）會同有關(guān)部門組織完成國家、自治區(qū)、自治州重大國情國力、區(qū)情區(qū)力和州情州力普查及抽樣調(diào)查任務(wù);擬訂本地區(qū)各項統(tǒng)計計劃、調(diào)查方案,審批各縣(市)及自治州各部門的統(tǒng)計調(diào)查計劃和調(diào)查方案。

（四）組織、協(xié)調(diào)各縣(市)、自治州各部門的社會經(jīng)濟調(diào)查;匯總、整理全州的基本統(tǒng)計資料;對全州國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督向自治州黨委、人民政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

（五）統(tǒng)一核定、管理、公布全州性的基本統(tǒng)計資料,定期向社會公眾發(fā)布全州國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。

（六）建立健全和管理州、縣(市)統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系,組織領(lǐng)導(dǎo)和管理全州統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡(luò)。

（七）積極推進統(tǒng)計制度方法改革,組織指導(dǎo)全州統(tǒng)計科學(xué)研究、統(tǒng)計業(yè)務(wù)技術(shù)教育、統(tǒng)計干部培訓(xùn),提高全州統(tǒng)計工作水平。

（八）協(xié)助管理縣(市)統(tǒng)計局正、副局長;管理全州統(tǒng)計部門的統(tǒng)計事業(yè)費。

（九）協(xié)調(diào)、組織完成國家、區(qū)、州的城市、農(nóng)村社會經(jīng)濟調(diào)查及企業(yè)調(diào)查任務(wù)。

完成自治州黨委、人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州統(tǒng)計局部門決算

納入（單位）年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入805.80萬元,與上年相比，減少112.55萬元，降低12.25 %，減少變化主要原因是：人員減少,經(jīng)濟普查前期工作準(zhǔn)備階段；支出772.01萬元,與上年相比，減少182.69萬元，降低19.13 %，增減變化主要原因是：人員減少(一人辭職)，財政撥款的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少；結(jié)余56.66萬元，與上年相比，增加33.8萬元，增長147.78%。增減變化主要原因是：全國第四次經(jīng)濟普查工作，所產(chǎn)生的費用跨年才能結(jié)算，因此項工作還未結(jié)束，2019年年初已返還。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計805.80萬元，其中：財政撥款收入805.80 萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)573.20萬元，決算數(shù)805.80萬元，預(yù)決算差異率40.57%，差異主要原因人員減少。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計772.01萬元，其中：基本支出534.13萬元，占69.18%；項目支出237.87萬元，占30.81%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)573.20萬元，決算數(shù)772.01萬元，預(yù)決算差異率34.68%，差異主要原因經(jīng)濟普查前期工作準(zhǔn)備階段。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入805.80萬元，與上年相比，減少112.55 萬元，降低12.25%。增減變化的主要原因是：人員減少，經(jīng)濟普查前期工作準(zhǔn)備階段。財政撥款支出772.01萬元，與上年相比，減少136.52萬元，降低15.02%。增減變化的主要原因是：人員減少，經(jīng)濟普查前期工作準(zhǔn)備階段。其中：基本支出534.13萬元，項目支出237.87萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余56.66萬元，與上年相比，增加33.8萬元，增長147.78%。增減變化的主要原因是：經(jīng)濟普查工作的開展。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)573.20萬元，決算數(shù)805.80萬元，預(yù)決算差異率40.57%，差異主要原因是：人員減少，經(jīng)濟普查前期工作準(zhǔn)備階段。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)573.20萬元，決算數(shù)772.01萬元，預(yù)決算差異率34.68%，差異主要原因是：人員減少，經(jīng)濟普查前期工作準(zhǔn)備階段。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入805.80萬元。與上年相比，減少111.16萬元，降低12.12%。增減變化的主要原因是：人員減少。一般公共預(yù)算財政撥款支出772.01萬元。與上年相比，減少136.52萬元，降低15.02%。增減變化的主要原因是：人員減少。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），一般公共服務(wù)支出755.70萬元，社會保障和就業(yè)支出3.31萬元，其他支出13萬元。 按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），工資福利支出518.03萬元，商品和服務(wù)支出253.98萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)573.20萬元，決算數(shù)805.80萬元，預(yù)決算差異率40.57%，差異主要原因是：人員減少，經(jīng)濟普查前期工作準(zhǔn)備階段。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)573.20萬元，決算數(shù)772.01萬元，預(yù)決算差異率34.68%，差異主要原因是：人員減少，經(jīng)濟普查前期工作準(zhǔn)備階段。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），支出0 萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），支出 0萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因 ：無。政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因是：無。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余56.66萬元。與上年相比，增加33.8萬元，增長147.78%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余56.66萬元。與上年相比，增加33.8萬元，增長147.78%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算0.48萬元，比上年增加0.11萬元，增長29.07%，增加原因是接待增加。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，比上年減少0萬元，增長0%，增加原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；公務(wù)接待費支出0.48萬元，占100%，比上年增加0.11萬元，增長29.07%，增加原因是：用于上級檢查指導(dǎo)工作時的接待支出有所增長。如自治區(qū)統(tǒng)計局來昌吉調(diào)研、考察等工作。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。州統(tǒng)計局全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。

公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。主要用于我單位日常公務(wù)出差、調(diào)研等公務(wù)用車的燃料費、修理費、過路費、停車費及保險費支出等等。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為0輛。

公務(wù)接待費0.48萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.48 萬元，主要是自治區(qū)統(tǒng)計局來昌吉調(diào)研、考察等工作。州統(tǒng)計局國內(nèi)公務(wù)接待1批次，50人次, 接待用于上級檢查指導(dǎo)工作時的接待支出。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)0.58萬元，決算數(shù)0.48萬元，預(yù)決算差異率17.24%，差異主要原因接待費減少。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：無；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：無，公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.58萬元，決算數(shù)0.48萬元，預(yù)決算差異率17.24%，差異主要原因是我單位嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定要求和自治區(qū)十條規(guī)定執(zhí)行，減少接待。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度州統(tǒng)計局（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出16.10萬元，比上年減少 33.21萬元，降低67.34%，主要原因是：人員減少以及節(jié)約資金降低消耗和辦公經(jīng)費等原因。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額 11.88萬元，其中：政府采購貨物支出7.83萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出4.05萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛0輛，價值0萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評開展情況。

項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，1、專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)（城鄉(xiāng)住戶調(diào)查經(jīng)費）項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是100%發(fā)放記賬戶記賬補貼；二是無。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：按照年度住戶調(diào)查經(jīng)費發(fā)放計劃統(tǒng)一撥付到各縣市統(tǒng)計局，縣市統(tǒng)計局根據(jù)補貼標(biāo)準(zhǔn)將經(jīng)費發(fā)放到調(diào)查戶、輔助調(diào)查員手中，時間上不均勻。下一步改進措施：一是及時將經(jīng)費發(fā)放到調(diào)查戶、輔助調(diào)查員手中。

2、專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)（城鎮(zhèn)化率動態(tài)經(jīng)費）項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是結(jié)合2019年人口變動抽樣調(diào)查和2019年城鄉(xiāng)劃分工作一并進行縣、鄉(xiāng)、村分級培訓(xùn)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是培訓(xùn)集中有點困難。下一步改進措施：一是加強培訓(xùn)學(xué)習(xí)，質(zhì)量抽查。

3、一般行政管理事務(wù)（統(tǒng)計年鑒印刷）項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成統(tǒng)計年鑒300本、月度卡片、領(lǐng)導(dǎo)干部手冊等。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是統(tǒng)計年鑒印刷進度緩慢。下一步改進措施：一是加快統(tǒng)計印刷進度，按時按期完成。

4、統(tǒng)計管理（網(wǎng)絡(luò)改建）項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為4萬元，執(zhí)行數(shù)為4萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)主干網(wǎng)擴容改造，完成自治州統(tǒng)計信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)二、三級主干網(wǎng)的擴容改造；二是系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)二級主干網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)帶寬從目前的VPN方式改換為10M專線、三級網(wǎng)改為4M專線，用于承載各項統(tǒng)計業(yè)務(wù)應(yīng)用數(shù)據(jù)傳輸和音頻、視頻數(shù)據(jù)及網(wǎng)絡(luò)管理信息等。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是安全隔離手段，構(gòu)建計算機病毒防護體系有待提高。下一步改進措施：一是加強安全隔離，構(gòu)建計算機病毒防護體系。

5、專項普查活動（業(yè)務(wù)工作經(jīng)費）項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是開展全州經(jīng)濟普查工作，會議安排、督導(dǎo)指導(dǎo)，組織實施州級經(jīng)濟普查專題培訓(xùn)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是培訓(xùn)內(nèi)容較單一。下一步改進措施：一是充實普查培訓(xùn)內(nèi)容。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。

2010501：一般公共服務(wù)支出統(tǒng)計信息事物行政運行。

2010502：一般公共服務(wù)支出統(tǒng)計信息事物一般行政管理事務(wù)。

2010505：一般公共服務(wù)支出統(tǒng)計信息事物專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)。

2010506：一般公共服務(wù)支出統(tǒng)計信息事物統(tǒng)計管理。

2010507：一般公共服務(wù)支出統(tǒng)計信息事物專項普查活動。

2080705：社會保障和就業(yè)支出就業(yè)補助公益性崗位補貼。

2299901：其他支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

無

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

昌吉州統(tǒng)計局

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州統(tǒng)計局.XLS