目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉州教育工會成立于1989年12月，是自治州教育界的社會團體和自治州總工會所屬的產(chǎn)業(yè)工會，是按照產(chǎn)業(yè)分工和產(chǎn)業(yè)性質(zhì)組織起來的，是自治州總工會直接領(lǐng)導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)工會組織的領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)。主要職責是：

1.負責開展全州各族教職工的思想政治工作，在全州各族教職工中廣泛深入地開展“教書育人，管理育人，服務(wù)育人”和教職工職業(yè)道德建設(shè)活動，提高廣大教職工的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)。

2.負責全州教育系統(tǒng)工會的組織建設(shè)、干部培訓(xùn)和理論研究工作，督查、指導(dǎo)、驗收“教工之家”工作；指導(dǎo)和組織開展教職工的業(yè)余文化生活和群眾性的體育活動。

3.負責全州各級各類學校的民主政治建設(shè)，健全和完善全州各級各類學校的教職工代表大會制度和校務(wù)公開制度，落實好教代會的各項職權(quán)，充分發(fā)揮教職工當家作主的積極性，加強民主管理和民主監(jiān)督。

4.負責掌握、收集全州教職工的思想動態(tài)和普遍關(guān)心的熱點問題，依法維護全州各族教職工的合法權(quán)益，負責實施“送溫暖”工程和扶貧幫困活動。

5.負責州教育工會機關(guān)的日常工作，總結(jié)經(jīng)驗、定期表彰各類先進；負責催繳州直民辦學校按時足額上繳工會經(jīng)費。

6.完成州黨委、州人民政府和自治區(qū)教育工會、自治州總工會交辦的其它工作。

州教育工會是財政全額預(yù)算管理的參照公務(wù)管理的事業(yè)單位，核定編制5名，其中部門領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名(副縣級)，科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，實有在職人員5人，退休人員3人。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州教育工會部門決算包括：昌吉州教育工會本級決算，昌吉州教育工會無下屬單位。

納入昌吉州教育工會2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號	單位名稱	備注
1	昌吉州教育工會本級

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入143.64萬元,與上年相比，增加16.35萬元，增長12.85%，增減變化主要原因是：財政撥付調(diào)標補發(fā)增資及上級撥款增加；支出140.87萬元,與上年相比，增加23.52萬元，增長20.05%，增減變化主要原因是：工資調(diào)標補發(fā)增資及撥付基層工會補助及慰問基層會員增加；結(jié)余12.72萬元，與上年相比，增加2.78萬元，增長27.90%。增減變化主要原因是：部分慰問在次年初進行。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計143.64萬元，其中：財政撥款收入85.13萬元，占59.27%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入58.81萬元，占40.73%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)74.69萬元，決算數(shù)143.64萬元，預(yù)決算差異率92.31%，差異主要原因是：人員經(jīng)費撥款增加及上級補助撥款增加。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計140.87萬元，其中：基本支出140.87萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)74.69萬元，決算數(shù)140.86萬元，預(yù)決算差異率88.59%，差異主要原因是：工資調(diào)標補發(fā)增資及撥付基層工會補助及慰問基層會員增加。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入85.13萬元，與上年相比，增加3.47萬元，增長4.25%。增減變化的主要原因是：工資調(diào)標補發(fā)增資。財政撥款支出85.13萬元，與上年相比，增加3.47萬元，增長4.25%，增減變化的主要原因是：工資調(diào)標補發(fā)增資。其中：基本支出85.13萬元，項目支出0萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年相比，增加3.47萬元，增長4.25%。增減變化的主要原因是：工資調(diào)標補發(fā)增資。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)74.69萬元，決算數(shù)85.13萬元，預(yù)決算差異率13.98%，差異主要原因是：工資調(diào)標補發(fā)增資。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)74.69萬元，決算數(shù)85.13萬元，預(yù)決算差異率13.98%，差異主要原因是：工資調(diào)標補發(fā)增資。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入85.13萬元。與上年相比，增加3.47萬元，增長4.25%。增減變化的主要原因是：工資調(diào)標補發(fā)增資。一般公共預(yù)算財政撥款支出85.13萬元。與上年相比，增加3.47萬元，增長4.25%。增減變化的主要原因是：工資調(diào)標補發(fā)增資。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），其他教育管理事務(wù)支出（2050199款項）支出84.23萬元，其他支出（2299901款項）支出0.9萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），工資福利支出78.44萬元，商品和服務(wù)支出4.59萬元，對個人和家庭的補助支出2.10萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)74.69萬元，決算數(shù)85.13萬元，預(yù)決算差異率13.98%，差異主要原因是：工資調(diào)標補發(fā)增資。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)74.69萬元，決算數(shù)85.13萬元，預(yù)決算差異率13.98%，差異主要原因：工資調(diào)標補發(fā)增資。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：我單位無政府性基金撥款。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：我單位無政府性基金撥款。其中：按功能分類科目支出0萬元。按經(jīng)濟分類科目：工資福利支出0萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元,商品和服務(wù)支出0萬元，其他資本性支出0萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因是：我單位無政府性基金撥款。政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：我單位無政府性基金撥款。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12.72萬元。與上年相比，增加2.78萬元，增長27.90%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算1.94萬元，比上年減少0.092萬元，降低0.47%，減少原因是按要求嚴格壓減三公經(jīng)費支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是我單位無此項支出；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.94萬元，占100%，比上年減少0.092萬元，降低0.47%，減少原因是按要求壓減公務(wù)用車運行維護支出；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是我單位無公務(wù)接待費一般公共預(yù)算安排。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。單位全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：我單位無此項支出。

公務(wù)用車購置及運行維護費1.94萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費1.94萬元。主要用于公務(wù)用車日常維護、車輛保險及車輛汽油支出等。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為1輛。

公務(wù)接待費0萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要是我單位無此項預(yù)算安排。單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)2.1萬元，決算數(shù)1.94萬元，預(yù)決算差異率-7.62%，差異主要原因是：嚴格按要求壓減三公經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因是:我單位無此項支出；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因是：2018年我單位無公務(wù)用車購置計劃；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)2.1萬元，決算數(shù)1.94萬元，預(yù)決算差異率-7.62%，差異主要原因：嚴格按要求壓減公務(wù)用車運行維護支出；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因是：我單位無公務(wù)接待費一般公共預(yù)算安排。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度昌吉州教育工會（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出4.59萬元，比上年減少0.81萬元，下降15%，主要原因是：嚴格按要求壓減公用經(jīng)費支出。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛1輛，價值20.70萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：單位公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2018年度，我單位無預(yù)算績效支出項目。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。205（類）01（款）99（項）：指其他教育管理事務(wù)支出。反映教育類中行政運行、一般行政管理事務(wù)、機關(guān)服務(wù)等以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目；229（類）99（款）01（項）：指其他支出。反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

昌吉州教育工會

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州教育工會2018年決算公開表.XLS