目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預算收支決算情況說明

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉回族自治州博物館（昌吉回族自治州文物保護研究所）主要收藏展覽文物，弘揚民族文化，開展文物征集、鑒定、登編、修復、保管，文物展覽、文物復制，相關研究、宣傳出版、考古發(fā)掘和相關文物產(chǎn)業(yè)經(jīng)營。

昌吉回族自治州博物館屬于二級核算單位，我單位無下屬決算單位，本單位下設4個部室，分別是：辦公室、展陳部、保管部、文物保護研究部，展陳部負責博物館免費開放事宜；保管部負責文物藏品保管和庫房管理事宜；文物保護研究部負責文物保護研究等事宜；辦公室負責做好上傳下達、綜合協(xié)調(diào)工作。

單位編制數(shù)10人，實有人數(shù)9人，其中：在職9人，較上年人數(shù)減少1人，此人18年退休。單位人員崗位設置：（1）管理崗3名；（2）專業(yè)技術崗3名，專業(yè)技術8級（1名），專業(yè)技術12級（2名）；（3）參公人員共4名。退休共8人。

二、機構(gòu)設置情況

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州博物館部門決算包括：昌吉州博物館本級決算，無所屬單位決算。

納入昌吉回族自治州博物館2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號	單位名稱	備注
1	昌吉回族自治州博物館本級

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入742.9萬元,與上年相比，減少314.26萬元，降低29.72%，增減變化主要原因是：人員減少，人員工資減少；項目活動經(jīng)費撥款減少。支出497.85萬元,與上年相比，減少530.9萬元，降低51.6%，減少變化主要原因是：人員減少，人員工資、項目活動經(jīng)費支出減少，其中博物館的項目改造提升正在籌劃階段，項目資金未支出；結(jié)余資金511.21萬元，與上年相比，增加153.16萬元，增加42.77%。增加變化主要原因是：博物館項目改造提升項目新的展覽陳列大綱編寫、論證定稿歷時近兩個月，隨后的展陳設計、造價編制又耽誤近1個多月時間，致使原定于2018年的陳列改造提升項目沒有完成，改造提升項目款未支付，2019年繼續(xù)實施。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計742.9萬元，其中：財政撥款收入729.37萬元，占98.18%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入13.53萬元，占1.82%。

與年初預算數(shù)相比情況：本年收入年初預算數(shù)254.65萬元，決算數(shù)742.9萬元，預決算差異率191.73%，差異主要原因追加了文化強州專項扶持資金和展廳提升改造資金。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計497.85萬元，其中：基本支出280.12萬元，占56.27%；項目支出217.73萬元，占43.73%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0% 。

與年初預算數(shù)相比情況：本年支出年初預算數(shù)254.65萬元，決算數(shù)497.85萬元，預決算差異率95.5%，差異主要原因是項目支出的追加了文化強州專項扶持資金和展廳提升改造資金。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入729.37萬元，與上年相比，減少309.05萬元，降低29.76%。增減變化的主要原因是：人員減少5人，經(jīng)費減少，厲行節(jié)約，日常公用經(jīng)費減少。財政撥款支出484.32萬元，與上年相比，減少525.7萬元，降低52.04%，減少變化的主要原因是：博物館提升改造項目還在籌劃階段，項目款未支出；文化強州項目款未支付完。其中：基本支出266.59萬元，項目支出217.73萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余511.21萬元，與上年相比，增加153.16萬元，增長42.77%。增減變化的主要原因是：追加博物館提升改造項目款和文化強制項目款未支付。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)254.65萬元，決算數(shù)729.37萬元，預決算差異率186.42%，差異主要原因。追加博物館提升改造項目款和文化強制項目款。財政撥款支出年初預算數(shù)254.65萬元，決算數(shù)484.32萬元，預決算差異率90.19%，差異主要原因博物館提升改造項目款和文化強制項目款未支付。

（二）一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入729.37萬元。與上年相比，減少309.05萬元，降低29.76%。增減變化的主要原因是：人員減少5人，經(jīng)費減少，日常公用經(jīng)費減少。一般公共預算財政撥款支出484.32萬元。與上年相比，減少525.7萬元，降低52.04%。減少變化的主要原因是博物館提升改造項目款未支付。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），207文化體育與傳媒支出728.47萬元，229其他支出0.9萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），工資福利支出241.27萬元，商品服務支出242.19萬元，對個人和家庭的補助支出0.86萬元。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數(shù)254.65萬元，決算數(shù)729.37萬元，預決算差異率186.42%，差異主要原因追加了文化強州專項扶持資金和展廳提升改造資金。一般公共預算財政撥款支出年初預算數(shù)254.65萬元，決算數(shù)484.32萬元，預決算差異率90.19%，差異主要原因文化強州專項扶持資金和展廳提升改造資金未支出。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無政府性基金預算。政府性基金預算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無政府性基金預算。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。

與年初預算數(shù)相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無政府性基金預算財政撥款收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無政府性基金預算財政撥款支出。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余511.21萬元。與上年相比，增加153.16萬元，增長42.77%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余511.21萬元。與上年相比，增加153.16萬元，增長42.77%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算2.62萬元，比上年減少0.48萬元，降低15.45%，減少原因是公務接待費壓縮開支，減少接待。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是無因公出國預算費用；公務用車購置及運行維護費支出2.09萬元，占79.77%，比上年減少0萬元，降低0%，原因是厲行節(jié)約，與上年持平；公務接待費支出0.53萬元，占20.23%，比上年減少0.48萬元，降低47.37%，減少原因是壓縮公務接待次數(shù)，厲行節(jié)約。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。州博物館全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。

公務用車購置及運行維護費2.09萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2.09萬元。主要用于車輛的保養(yǎng)，購買交強險和加油等。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為1輛。

公務接待費0.53萬元。具體是：國內(nèi)公務接待支出0.53萬元，主要是接待內(nèi)地博物館人員和厲行公事等。州博物館國內(nèi)公務接待18批次，205人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)3.3萬元，決算數(shù)2.62萬元，預決算差異率-20.60%，產(chǎn)生差異的原因是公務接待費壓縮接待數(shù)量和人次。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無次預算項目；公務用車購置預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因；沒有購車。公務用車運行費預算數(shù)2.1萬元，決算數(shù)2.09萬元，預決算差異率-0.04%，產(chǎn)生差異的主要原因是公務用車壓縮派車次數(shù)；公務接待費預算數(shù)1.2萬元，決算數(shù)0.53萬元，預決算差異率-55.83%，差異主要原因接待次數(shù)減少，壓縮開支。

五、機關運行經(jīng)費支出情況

2018年度昌吉州博物館（參照公務員法管理事業(yè)單位）機關運行經(jīng)費支出24.45萬元，比上年減少16.97萬元，降低40.97%，主要原因厲行節(jié)約，壓縮了電費、印刷費等開支。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額8.06萬元，其中：政府采購貨物支出5.52萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出2.54萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛1輛，價值32萬元，其中：部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（二）預算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預算績效自評情況：自述有關預算績效管理和績效自評開展情況

2018年由于年初制定文物回購項目計劃全額完成。本年收到撥款20萬元，實際支出19.95萬元。按預期計劃完成回購，如期完成年初既定目標，精心策劃開展文物普及宣傳教育文化活動，持續(xù)推進昌吉州民族大團結(jié)活動深入開展,不斷提高城鄉(xiāng)居民整體文化素質(zhì)，為構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務體系做出貢獻。

民族團結(jié)是國家文化發(fā)展的戰(zhàn)略目標之一。博物館作為全民了解歷史，了解民族的主陣地，責任重大。在今后的工作中，我們將繼續(xù)加強當?shù)匚奈锏奈幕占埃鰪姺漳芰?，擴大宣傳推廣力度，豐富活動內(nèi)容，增加流動博物館的場次，為實現(xiàn)昌吉州社會穩(wěn)定和長治久安總目標、文化強州戰(zhàn)略做出更大貢獻。

文物回購項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，文物回購項目績效自評得分為99分。項目全年預算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為19.5萬元，完成預算的99.75%。主要產(chǎn)出和效果：我館將加強該項目的管理，細化年初工作方案，定期公開項目實施的階段情況，并在年末將此項工作納入業(yè)務工作考核，對項目完成情況進行總結(jié)自評，確保項目資金發(fā)揮最大能動性。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：未發(fā)現(xiàn)資金挪用和其他不良事宜，嚴格按照文物采購流程實施。下一步改進措施：文物回購前期工作通過媒體、微信等宣傳，讓更多的群眾踴躍把保藏拿出來，和專家面對面互動，收購有價值有內(nèi)涵的文物。

自治州財政項目支出績效自評表
（2018年度）
項目名稱			文物回購經(jīng)費
預算單位			昌吉回族自治州博物館
預算 執(zhí)行 情況 （萬元）	預算數(shù)：		20		執(zhí)行數(shù)：	19.95
其中：財政撥款		20		其中：財政撥款	19.95
其他資金				其他資金
年度 目標 完成 情況	預期目標				實際完成目標
計劃保證收購流失在民間的精品文物，完成流動博物館的巡展，豐富博物館的藏品，讓更多的人了解歷史。				按計劃圓滿完成了文物的回購，確保經(jīng)費范圍內(nèi)收到流失的文物。保證服務活動的正常開展，完成流動博物館等巡展，保護文物，宣傳文化特色，開展文化惠民政策，完成總目標80%。
年度 績效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標		預期指標值（包含數(shù)字及文字描述）	實際完成指標值（包含數(shù)字及文字描述）
項目完成指標	數(shù)量指標	組織文物講解		開展活動大于200場次	實際完成達到95%以上。
開辦流動博物館		開展活動大于15次	實際完成15次
文物回購		按要求完成回購	實際完次率95&
質(zhì)量指標	組織文物講解		≧100%	95%
開辦流動博物館		≧100%	90%
文物回購		≧100%	100%
時效指標	項目開始時間		長期	長期
指標2：
成本指標	投入資金		19.95萬元	19.95萬元
項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：		長期	長期
指標2：
……
社會效益 指標	指標1：		良好	良好
指標2：
……
生態(tài)效益 指標	指標1：
指標2：
……
可持續(xù)影響 指標	指標1：
指標2：
……
……
滿意度 指標	滿意度指標	指標1：		滿意	滿意
指標2：
……
……

2018年度，本部門博物館免費開放資金203萬元，博物館提升改造項目款220萬元，項目支出161.71萬元，主要用于博物館的正常運行，我館精心策劃開展主題文化活動，共覆蓋上萬余人次，持續(xù)推進昌吉州民族大團結(jié)活動深入開展,不斷提高城鄉(xiāng)居民整體文化素質(zhì)，為構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務體系做出貢獻。博物館提升改造項目計劃正在進行中。

根據(jù)《免費開放專項資金管理暫行辦法》規(guī)定，嚴格按照款項用途開支項目資金，無擠占挪用項目資金情況。每年不定期接受自治區(qū)文化廳項目資金檢查小組的審查，確保每年資金使用落實到位。

自治州財政項目支出績效自評表
（2018年度）
項目名稱			博物館免費開放資金
預算單位			昌吉回族自治州博物館
預算 執(zhí)行 情況 （萬元）	預算數(shù)：		423		執(zhí)行數(shù)：	161.71
其中：財政撥款		423		其中：財政撥款	161.71
其他資金				其他資金
年度 目標 完成 情況	預期目標				實際完成目標
計劃保證各項免費開放服務活動的正常開展，完成流動博物館等巡展。				計保證各項免費開放服務活動的正常開展，完成流動博物館等巡展，保護文物，宣傳文化特色，開展文化惠民政策，完成總目標80%。
年度 績效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標		預期指標值（包含數(shù)字及文字描述）	實際完成指標值（包含數(shù)字及文字描述）
項目完成指標	數(shù)量指標	組織文物講解		開展活動大于2600場次	實際完成達到95%以上。
開辦流動博物館		開展活動大于60次	實際完成55次
培養(yǎng)優(yōu)秀講解員		3人以上	100%
質(zhì)量指標	組織文物講解		≧100%	95%
開辦流動博物館		≧100%	90%
環(huán)境、服務質(zhì)量		≧100%	90%
時效指標	項目開始時間		長期	長期
成本指標	投入資金		161.71萬元	161.71萬元
指標2：
……
……
項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：		長期	長期
指標2：
……
社會效益 指標	指標1：		良好	良好
指標2：
……
……
滿意度 指標	滿意度指標	指標1：		滿意	滿意
指標2：
……
……

博物館項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，博物館項目績效自評得分為75分。項目全年預算數(shù)為423萬元，執(zhí)行數(shù)為161.71萬元，完成預算的38.2%。主要產(chǎn)出和效果：民族團結(jié)是國家文化發(fā)展的戰(zhàn)略目標之一。博物館作為全民了解歷史，了解民族的主陣地，責任重大。在今后的工作中，我們將繼續(xù)加強基礎設施建設，增強服務能力，擴大宣傳推廣力度，豐富活動內(nèi)容，增加流動博物館的場次，為實現(xiàn)昌吉州社會穩(wěn)定和長治久安總目標、文化強州戰(zhàn)略做出更大貢獻。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：博物館更多地被看作是"藏寶"之地.事實上,博物館絕對不僅僅是"藏寶"之地,作為大型公共文化設施的博物館,更是一個自然科學、歷史科學、社會科學等學科的知識寶庫,肩負著提升公眾文明知識素養(yǎng)的職責,是人類社會文明發(fā)展不可缺少的載體，讓更多的群眾和學生群體從參觀中受到啟發(fā)和更加熱愛自己的這片熱土。下一步改進措施：隨著公眾精神文化訴求的提升,博物館的作用益發(fā)凸顯出來,從其文化普及地位角度來看,博物館是重要的社會文化推動力,其憑借開放性和公益性的特質(zhì),要讓社會公眾的精神文化訴求得以滿足。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。207（類）02（款）01（項）：指行政運行。207（類）02（款）04（項）：指文物保護。207（類）02（款）05（項）：指博物館 207（類）99（款）99（項）：指其他文化體育與傳媒支出。

其他有關說明內(nèi)容。 無

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

昌吉州博物館

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州博物館局2018年決算公開表.XLS