目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能 　

（1）協(xié)助政府貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)、宗教信仰自由政策，保護(hù)正常、合法的宗教活動及宗教界的合法權(quán)益，教育引導(dǎo)宗教人士和信教群眾提高愛國主義、社會主義覺悟。

（2）在法律、政策范圍內(nèi)開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)活動，反對民族分裂和非法宗教活動。

（3）向黨委和政府反映宗教界人士和群眾的意見和要求，提出合理化的建議。

（4）依照政策規(guī)定，對宗教人士進(jìn)行政治和經(jīng)文考核，做好我州愛國宗教人員的培養(yǎng)培訓(xùn)工作.

（5）負(fù)責(zé)宗教業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

（6）負(fù)責(zé)做好國內(nèi)外宗教團體和友好人士的來訪接待信教群眾的來信來訪工作，組織自治州宗教人士到區(qū)內(nèi)外參觀、考察學(xué)習(xí)。

（7）依法興辦公益事業(yè)，積極參加社會公益活動。

（8）接受上級伊協(xié)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并對各縣市伊協(xié)組織進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（9）承辦州黨委、州人民政府和有關(guān)部門交辦的其他工作

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看,自治州伊協(xié)部門決算包括：自治州伊協(xié)部門本級決算。

納入自治州伊協(xié)2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入185.84萬元,與上年相比，增加3.59萬元，增長1.96%，增加變化主要原因是：一是在編人員較上年增加調(diào)標(biāo)工資、相應(yīng)增加工資、津貼、社保及公積金等預(yù)算經(jīng)費相應(yīng)增加；二是新增了基層黨組織活動經(jīng)費；支出162.08萬元,與上年相比，減少13.14萬元，降低7.50%，減少變化主要原因是：2018年減少宗教人士活動費；結(jié)余38萬元，與上年相比，增加23.76萬元，增長166.94%。增減變化主要原因是：本年度壓縮宗教人士活動費、培訓(xùn)費。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計185.84萬元，其中：財政撥款收入171.94萬元，占92.52%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入13.9萬元，占7.48%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)139.86萬元，決算數(shù)185.84萬元，預(yù)決算差異率32.87%，差異主要原因:追加州伊協(xié)搬遷新辦公場所維修改造經(jīng)費（昌州黨財〔2018〕1號）15萬元、“臥爾茲”演講比賽及等活動20萬元、邀請學(xué)者培訓(xùn)及其他經(jīng)費10萬元等。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計162.08萬元，其中：基本支出121.34萬元，占74.86%；項目支出40.74萬元，占25.14%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)139.86萬元，決算數(shù)162.08萬元，預(yù)決算差異率15.88%，差異主要原因：是追加州伊協(xié)搬遷新辦公場所維修改造經(jīng)費（昌州黨財〔2018〕1號）15萬元、邀請學(xué)者培訓(xùn)及其他經(jīng)費10萬元等。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入171.94萬元，與上年相比，減少10.26萬元，降低5.63%。增減變化的主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項經(jīng)費支出。財政撥款支出148.18萬元，與上年相比，減少26.99萬元，降低15.40%，增減變化的主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項經(jīng)費支出。本年度減少宗教人士培訓(xùn)經(jīng)費 。其中：基本支出107.44萬元，項目支出40.74萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余38萬元，與上年相比，增加23.76萬元，增長166.94%。增減變化的主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項經(jīng)費支出，壓縮宗教人士活動費、培訓(xùn)費。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)139.86萬元，決算數(shù)171.94萬元，預(yù)決算差異率22.94%，差異主要原因是本年度追加州伊協(xié)搬遷新辦公場所維修改造經(jīng)費（昌州黨財〔2018〕1號）15萬元、“臥爾茲”演講比賽等活動20萬元、邀請學(xué)者培訓(xùn)及其他經(jīng)費10萬元等。

財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)139.86萬元，決算數(shù)148.18萬元，預(yù)決算差異率5.95%，差異主要原因：本年度追加州伊協(xié)搬遷新辦公場所維修改造經(jīng)費（昌州黨財〔2018〕1號）。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入171.94萬元，與上年相比，減少10.26萬元，降低5.63%。增減變化的主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項經(jīng)費支出。一般公共預(yù)算財政撥款支出148.18萬元，與上年相比，減少26.99萬元，降低15.40%，增減變化的主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項經(jīng)費支出。本年度減少宗教人士培訓(xùn)經(jīng)費 。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），201一般公共服務(wù)支出148.18萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），301工資福利支出95.97萬元，302商品和服務(wù)支出45.63萬元，303對個人和家庭的補助4.53萬元，310資本性支出2.05萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)139.86萬元，決算數(shù)171.94萬元，預(yù)決算差異率22.94%，差異主要原因是本年度追加州伊協(xié)搬遷新辦公場所維修改造經(jīng)費（昌州黨財〔2018〕1號）15萬元、“臥爾茲”演講比賽等活動20萬元、邀請學(xué)者培訓(xùn)及其他經(jīng)費10萬元等。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)139.86萬元，決算數(shù)148.18萬元，預(yù)決算差異率5.95%，差異主要原因：本年度追加州伊協(xié)搬遷新辦公場所維修改造經(jīng)費（昌州黨財〔2018〕1號）。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：我單位無政府性基金預(yù)算。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：我單位無政府性基金預(yù)算。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），201一般公共服務(wù)支出0萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），301工資福利支出0萬元，302商品和服務(wù)支出0萬元，303對個人和家庭的補助0萬元，310資本性支出0萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：我單位無政府性基金預(yù)算。政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：我單位無政府性基金預(yù)算。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

2018年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余38萬元。與上年相比，增加23.76萬元，增長62.53%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余38萬元。與上年相比，增加23.76萬元，增長62.53%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算2.03萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減三公”經(jīng)費支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出1.98萬元，占97.54%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減用車購置及運行維護(hù)費支出；公務(wù)接待費支出0.05萬元，占2.46%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。州伊協(xié)單位全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無開支。

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費1.98萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費1.98萬元。主要用于日常公務(wù)、調(diào)研等公務(wù)用車的燃料費、修理費、保險費、過路費等支出。州伊協(xié)一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為1輛。

公務(wù)接待費0.05萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.05萬元，具體是：主要用于上級部門、對口援疆省及兄弟地州考察、調(diào)研等各類公務(wù)接待支出。州伊協(xié)國內(nèi)公務(wù)接待2批次，20人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)2.03萬元，決算數(shù)2.03萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減三公”經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費支出；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減用車購置及運行維護(hù)費支出；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)1.98萬元，決算數(shù)1.98萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減用車購置及運行維護(hù)費支出；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.05萬元，決算數(shù)0.05萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度州伊協(xié)單位（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出6.94萬元，比上年減少15.66萬元，降低69.29%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項經(jīng)費支出。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額2.45萬元，其中：政府采購貨物支出2.45萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛1輛，價值17.6萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：單位機動車輛用于開展日常的業(yè)務(wù)工作；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評開展情況。

伊協(xié)業(yè)務(wù)經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，伊協(xié)業(yè)務(wù)經(jīng)費項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為49.5萬元，執(zhí)行數(shù)為40.74萬元，完成預(yù)算的82.3%。主要產(chǎn)出和效果：一是數(shù)量指標(biāo)：組織培訓(xùn)班2次；參加培訓(xùn)的人次100人：二是質(zhì)量指標(biāo)：培訓(xùn)計劃按期完成率100%：培訓(xùn)合格率100%：三是滿意度指標(biāo)：調(diào)查中滿意和較滿意的受訓(xùn)學(xué)員數(shù)量占調(diào)查總?cè)藬?shù)的比率達(dá)到100。2018年項目資金加強全州宗教人士教育培訓(xùn)舉辦4期培訓(xùn)班，取得了良好的社會效益好經(jīng)濟效益。　

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無 下一步改進(jìn)措施：一是2018年嚴(yán)格按批復(fù)預(yù)算執(zhí)行，確保支出進(jìn)度，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各類公 用經(jīng)費支出；二是嚴(yán)格執(zhí)行政府采購招投標(biāo)，本年度無調(diào)整項目，項目完成后組織專人驗收等，增強預(yù)算約束；

有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。201（類）23（款）01（項）：指一般公共服務(wù)支出民族事務(wù)行政運行、201（類）24（款）01（項）：指一般公共服務(wù)支出宗教事務(wù)行政運行、201（類）24（款）02（項）：指 一般公共服務(wù)支出宗教事務(wù)一般行政管理事務(wù)、201（類）34（款）99（項）：指一般公共服務(wù)支出統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

昌吉州伊協(xié)

2019年9月20日

附件：新疆昌吉州伊協(xié).XLS