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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
（二）部門收入總體情況說明
（三）部門支出總體情況說明
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
（二）一般公共預算支出決算情況說明
（三）政府性基金預算收支決算情況說明
（四）政府性基金預算支出決算情況說明
三、部門結轉(zhuǎn)結余情況
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
五、機關運行經(jīng)費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
（二）預算績效情況的說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算公開的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款支出決算表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
展覽教育，培訓教育，實驗教育，其教育特點是：通過情境認知，體驗科學原理與實際應用，以科學性，知識性，趣味性相結合的展覽設計思想進行新型社會教育，鼓勵公眾親自動手體驗科技神奇魅力，不僅傳播科學知識，更加注重弘揚科學精神，傳播科學思想和科學方法。組織開展豐富多彩的青少年科技活動，開發(fā)學生智力、提高學生科學素養(yǎng)，推動素質(zhì)教育的發(fā)展。
二、機構設置情況
從決算單位構成看，昌吉州科技館決算包括昌吉州科技館決算。
納入昌吉州科技館2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
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序號 |
單位名稱 |
備注 |
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1 |
昌吉州科技館 |
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第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2018年度收入312.81萬元,與上年相比，增加60.51萬元，增長23.9%，增減變化主要原因是：2017年決算未將其他收入納入決算；支出302.19萬元,與上年相比，增加3.09萬元，增長1.03%，增減變化主要原因是：因業(yè)務需要增加聘用人員，人員經(jīng)費相應增加；結余143.75萬元，與上年相比，增加10.65萬元，增長8%。增減變化主要原因是：2018年部分展品維修及維護未實施，導致項目經(jīng)費結余。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計312.81萬元，其中：財政撥款收入240.77萬元，占76.97%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入72.03萬元，占23.03%。
與年初預算數(shù)相比情況：本年收入年初預算數(shù)221.03萬元，決算數(shù)312.81萬元，預決算差異率41.52%，差異主要原因：業(yè)務需要增加聘用人員，人員經(jīng)費相應增加。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計302.19萬元，其中：基本支出204.12萬元，占67.55%；項目支出98.07萬元，占32.45%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0% 。
與年初預算數(shù)相比情況：本年支出年初預算數(shù)221.03萬元，決算數(shù)302.19萬元，預決算差異率36.71%，差異主要原因：業(yè)務需要增加聘用人員，人員經(jīng)費相應增加，人員工資正常調(diào)整增加。
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
2018年度財政撥款收入240.77萬元，與上年相比，減少11.53萬元，降低4.57%。增減變化的主要原因是：在編人員減少。財政撥款支出302.19萬元，與上年相比，增加3.09萬元，增長1.03%，增減變化的主要原因是：上年結余在2018年支出，展品維修、維護及科普活動支出較大。其中：基本支出204.12元，項目支出98.07萬元。財政撥款結轉(zhuǎn)結余71.71萬元，與上年相比，減少61.42萬元，降低46.14%。增減變化的主要原因是：2018年度未購置大型科普展品。
與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)221.03萬元，決算數(shù)240.77萬元，預決算差異率8.93%，差異主要原因：業(yè)務需要增加聘用人員，人員經(jīng)費相應增加。財政撥款支出年初預算數(shù)221.03萬元，決算數(shù)302.19萬元，預決算差異率36.72%，差異主要原因：業(yè)務需要增加聘用人員，人員經(jīng)費相應增加，人員工資正常調(diào)整增加。
（二）一般公共預算收支決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款收入240.77萬元。與上年相比，減少11.53萬元，降低4.57%。增減變化的主要原因是：在編人員減少。一般公共預算財政撥款支出302.19萬元。與上年相比，增加3.09萬元，增長1.03%。增減變化的主要原因是：上年結余在2018年支出。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），2060705支出302.19萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），工資福利支出203.56萬元，商品和服務支出98.07萬元，對個人和家庭的補助0.56萬元。
與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數(shù)221.03萬元，決算數(shù)240.77萬元，預決算差異率8.93%，差異主要原因：業(yè)務需要增加聘用人員，人員經(jīng)費相應增加。一般公共預算財政撥款支出年初預算數(shù)221.03萬元，決算數(shù)302.19萬元，預決算差異率36.72%，差異主要原因：業(yè)務需要增加聘用人員，人員經(jīng)費相應增加，人員工資正常調(diào)整增加。
（三）政府性基金預算收支決算情況說明
2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。政府性基金預算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。
與年初預算數(shù)相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無此項撥款。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無此項撥款。
三、部門結轉(zhuǎn)結余情況
年末結轉(zhuǎn)結余143.75萬元。與上年相比,增加10.65萬元，增長8%。
其中財政撥款結轉(zhuǎn)結余71.71萬元。與上年相比，減少61.42萬元，降低46.14%。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算2.60萬元，比上年減少0.27萬元，降低9.41%，減少原因是：厲行節(jié)約，嚴控“三公”經(jīng)費支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是無此項撥款；公務用車購置及運行維護費支出2.10萬元，占80.77%，比上年減少0,07萬元，降低3.23%，減少原因是：厲行節(jié)約，嚴控“三公”經(jīng)費支出；公務接待費支出0.50萬元，占19.23%，比上年減少0.29萬元，降低36.71%，減少原因是：厲行節(jié)約，嚴控“三公”經(jīng)費支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元。昌吉州科技館單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。
公務用車購置及運行維護費2.10元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2.10萬元。主要用于單位日常工作以及訪惠聚工作用車等。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為1輛。
公務接待費0.5萬元。具體是：國內(nèi)公務接待支出0.5萬元，主要是工作加班餐等。昌吉州科技館國內(nèi)公務接待25批次，123人次。
與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)2.94萬元，決算數(shù)2.60萬元，預決算差異率11.56%，差異主要原因：厲行節(jié)約，嚴控“三公”經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因：無；公務用車購置預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因：無；公務用車運行費預算數(shù)2.25萬元，決算數(shù)2.10萬元，預決算差異率6.67%，差異主要原因：厲行節(jié)約，嚴控“三公”經(jīng)費支出；公務接待費預算數(shù)0.69萬元，決算數(shù)0.50萬元，預決算差異率27.54%，差異主要原因：厲行節(jié)約，嚴控“三公”經(jīng)費支出。
五、機關運行經(jīng)費支出情況
2018年度昌吉州科技館（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬元，比上年減52.53萬元，降低100%，主要原因是：2017年決算中將資金結余全放入項目資金結余，所以2018年日常公用經(jīng)費支出只能全部從項目經(jīng)費中列支。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額9.62萬元，其中：政府采購貨物支出7.47萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出2.15萬元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，單位共有車輛1輛，價值15.69萬元，其中：部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（二）預算績效情況的說明
2018年度，本部門單位預算績效自評情況：2018州科技館利用現(xiàn)有的資源條件，以展廳常設展覽和對外科普活動為載體，發(fā)揮科技館科普主陣地作用，為提高公眾科學文化素質(zhì)，構建和諧昌吉發(fā)揮了積極作用，取得了良好的社會反響。
展品維修和維護項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，展品維修和維護項目績效自評得分為90分。項目全年預算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為9.03萬元，完成預算的45.15%。主要產(chǎn)出和效果：已按照計劃如期完成年初既定目標，我館免費開館共計172天，接待黨政機關及學校團隊參觀達到78批次，服務群眾達到10272人次。開展“流動科技館進校園”活動，已先先后在昌吉市、奇臺縣、木壘縣少數(shù)民族學校、幼兒園、訪惠聚工作隊等表演10場次，參與學生達1000余人，豐富了學生們的課余生活，增長了科學知識，達到了宣傳效果。下一步改進措施：按照年度工作計劃，做好常態(tài)化免費開放，服務群眾工作。創(chuàng)新科普服務群眾的形式，與各縣市駐村工作隊及相關單位合作，繼續(xù)開展“科技館活動進校園”、“科技二日游”、“科技活動周”系列活動。為推動科技館事業(yè)的發(fā)展而努力奮斗！
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉(zhuǎn)和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉(zhuǎn)和結余。
結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉(zhuǎn)和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉(zhuǎn)和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類說明。206（類）07（款）05（項）：指科技館站。
無其他有關說明內(nèi)容。
第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
昌吉州科技館
2019年9月20日
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