目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購(gòu)情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

　　人民政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。這三項(xiàng)主要職能是各黨派團(tuán)體、各族各界人士在中國(guó)政治體制中參與國(guó)是、發(fā)揮作用的重要內(nèi)容和基本形式，體現(xiàn)了人民政協(xié)的性質(zhì)和特點(diǎn)，是人民政協(xié)區(qū)別于其他政治組織的重要標(biāo)志。

　　政治協(xié)商 是對(duì)國(guó)家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重要問題在決策之前進(jìn)行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進(jìn)行協(xié)商。

　　民主監(jiān)督 是對(duì)國(guó)家憲法、法律和法規(guī)的實(shí)施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國(guó)家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作，通過建議和批評(píng)進(jìn)行監(jiān)督。

　　參政議政 是對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重要問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，進(jìn)行協(xié)商討論。通過調(diào)研報(bào)告、提案、建議案或其他形式，向中國(guó)共產(chǎn)黨和國(guó)家機(jī)關(guān)提出意見和建議。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

昌吉州政協(xié)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為辦公室和五個(gè)專門委員會(huì)。辦公室下設(shè)：綜合秘書科、行政管理科、人事老干科、聯(lián)絡(luò)接待處和財(cái)務(wù)科。五個(gè)專門委員會(huì)分別是：經(jīng)濟(jì)科技委員會(huì)、提案法制委員會(huì)、民族宗教僑務(wù)委員會(huì)、教文衛(wèi)體委員會(huì)、民主黨派社團(tuán)和學(xué)習(xí)文史委員會(huì)。專門委員會(huì)內(nèi)設(shè)工作一、二、三科。

從決算單位構(gòu)成看，本決算為昌吉州政協(xié)(本級(jí))決算報(bào)表。

納入昌吉州政協(xié)年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號(hào)	單位名稱	備注
1	中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新疆昌吉回族自治州委員會(huì)

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入1632.06萬元,與上年相比，減少55.4萬元，降低3.28%，增減變化主要原因是：預(yù)算較上年減少305.95萬元主要是上年度經(jīng)費(fèi)中包含新裝修辦公樓,辦公家具和電子設(shè)備購(gòu)置，以及提案網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)等經(jīng)費(fèi)，其他收入增加250.55萬元主要為其他應(yīng)付款做收入處理、援疆資金、自治區(qū)政協(xié)下?lián)苷f(xié)委員活動(dòng)費(fèi)和利息收入，差額55.4萬元；支出1360.38萬元,與上年相比，減少276.93萬元，降低16.91%，增減變化主要原因是：上年度經(jīng)費(fèi)中包含新裝修辦公樓后,辦公家具和電子設(shè)備購(gòu)置和提案網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)，以及人員減少等經(jīng)費(fèi)；結(jié)余445.92萬元，與上年相比，增加271.68萬元，增長(zhǎng)155.92%。增減變化主要原因是：其他應(yīng)付款185.72萬元做收入處理，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余較上年增加22.29萬元，其他收入增加68.92萬元，主要為援疆資金、自治區(qū)政協(xié)下?lián)苷f(xié)委員活動(dòng)費(fèi)和利息收入等。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)1632.06萬元，其中：財(cái)政撥款收入1381.51萬元，占84.65%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入250.55萬元，占15.35%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)1161.16萬元，決算數(shù)1632.06萬元，預(yù)決算差異率40.55%，差異主要原因：部分支出未列入年初預(yù)算中，其中：政協(xié)全體委員會(huì)議經(jīng)費(fèi)96.8萬元；自治區(qū)政協(xié)下?lián)芑鶎诱f(xié)建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)7萬元；自治區(qū)政協(xié)下?lián)苷f(xié)委員活動(dòng)費(fèi)3.12萬元；“訪惠聚”經(jīng)費(fèi)18.4萬元；績(jī)效考核獎(jiǎng)金63萬元；死亡撫恤金58.3萬元，其他收入250.55萬元等。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)1360.38萬元，其中：基本支出1113.87萬元，占81.88%；項(xiàng)目支出246.51萬元，占18.12%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)1161.16萬元，決算數(shù)1360.38萬元，預(yù)決算差異率17.16%，差異主要原因：部分支出未列入年初預(yù)算中，其中：政協(xié)全體委員會(huì)議經(jīng)費(fèi)96.8萬元；自治區(qū)政協(xié)下?lián)芑鶎诱f(xié)建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)7萬元；“訪惠聚”經(jīng)費(fèi)18.4萬元；績(jī)效考核獎(jiǎng)金63萬元；死亡撫恤金58.3萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年結(jié)余增加22.29萬元，年中退休人員較多，人員經(jīng)費(fèi)減少22萬元等。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入1381.51萬元，與上年相比，減少305萬元，降低18.08%。增減變化的主要原因是：上年度經(jīng)費(fèi)中包含新裝修辦公樓,辦公家具和電子設(shè)備購(gòu)置，以及提案網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)等經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款支出1359.22萬元，與上年相比，減少277.13萬元，降低16.94%，增減變化的主要原因是：上年度經(jīng)費(fèi)中包含新裝修辦公樓,辦公家具和電子設(shè)備購(gòu)置，以及提案網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)等經(jīng)費(fèi)；本年度經(jīng)費(fèi)中增加死亡撫恤金58.3萬元等。其中：基本支出1112.71萬元，項(xiàng)目支出246.51萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余156.53萬元，與上年相比，增加22.29萬元，增長(zhǎng)16.61%。增減變化的主要原因是：調(diào)研、視察、評(píng)議補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、老干部工作經(jīng)費(fèi)、文史工作經(jīng)費(fèi)部分留待下一年度繼續(xù)使用。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1161.16萬元，決算數(shù)1381.51萬元，預(yù)決算差異率18.98%，差異主要原因是部分支出未列入年初預(yù)算中，其中：政協(xié)全體委員會(huì)議經(jīng)費(fèi)96.8萬元；自治區(qū)政協(xié)下?lián)芑鶎诱f(xié)建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)7萬元；“訪惠聚”經(jīng)費(fèi)18.4萬元；績(jī)效考核獎(jiǎng)金63萬元；死亡撫恤金58.3萬元等。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1161.16萬元，決算數(shù)1359.22萬元，預(yù)決算差異率17.06%，差異主要原因是部分支出未列入年初預(yù)算中，其中：政協(xié)全體委員會(huì)議經(jīng)費(fèi)96.8萬元；自治區(qū)政協(xié)下?lián)芑鶎诱f(xié)建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)7萬元；“訪惠聚”經(jīng)費(fèi)18.4萬元；績(jī)效考核獎(jiǎng)金63萬元；死亡撫恤金58.3萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年結(jié)余增加22.29萬元，本年度退休人員較多，人員經(jīng)費(fèi)減少22萬元等。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1381.51萬元。與上年相比，減少305萬元，降低18.08%。增減變化的主要原因是：上年度經(jīng)費(fèi)中包含新裝修辦公樓,辦公家具和電子設(shè)備購(gòu)置，以及提案網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)等經(jīng)費(fèi)。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1359.22萬元。與上年相比，減少277.13萬元，降低16.94%，增減變化的主要原因是：上年度經(jīng)費(fèi)中包含新裝修辦公樓,辦公家具和電子設(shè)備購(gòu)置，以及提案網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)等經(jīng)費(fèi)；本年度經(jīng)費(fèi)中增加死亡撫恤金58.3萬元等。其中：按功能分類科目，一般公共服務(wù)支出1340.82萬元，其他支出18.4萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出800.83萬，商品和服務(wù)支出345.66萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出210.26萬元，其他資本性支出2.46萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1161.16萬元，決算數(shù)1359.22萬元，預(yù)決算差異率17.06%，差異主要原因部分支出未列入年初預(yù)算中，其中：政協(xié)全體委員會(huì)議經(jīng)費(fèi)96.8萬元；自治區(qū)政協(xié)下?lián)芑鶎诱f(xié)建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)7萬元；“訪惠聚”經(jīng)費(fèi)18.4萬元；績(jī)效考核獎(jiǎng)金63萬元；死亡撫恤金58.3萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年結(jié)余增加22.29萬元，年中退休人員較多，人員經(jīng)費(fèi)減少22萬元等。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1161.16萬元，決算數(shù)1359.22萬元，預(yù)決算差異率18.98%，差異主要原因部分支出未列入年初預(yù)算中，其中：政協(xié)全體委員會(huì)議經(jīng)費(fèi)96.8萬元；自治區(qū)政協(xié)下?lián)芑鶎诱f(xié)建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)7萬元；“訪惠聚”經(jīng)費(fèi)18.4萬元；績(jī)效考核獎(jiǎng)金63萬元；死亡撫恤金58.3萬元等。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入萬元，與上年相比，增加0萬元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：無變化。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：無變化。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開），支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），支出0萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因 無變化。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無變化。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余445.92萬元。與上年相比，增加271.68萬元，增長(zhǎng)155.92%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余156.53萬元。與上年相比，增加22.29萬元，增長(zhǎng)16.61%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算76.24萬元，比上年增加0.43萬元，增長(zhǎng)0.6%，增加原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；增加原因是無變化。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出75.11萬元，占98.52%，比上年增加0.97萬元，增長(zhǎng)1.31%，增加原因是維護(hù)費(fèi)用增加；公務(wù)接待費(fèi)支出1.13萬元，占1.48%，比上年減少0.54萬元，降低32.34%，減少原因是接待次數(shù)減少。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。昌吉州政協(xié)單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，開支內(nèi)容包括：無。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)75.11萬元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)75.11萬元。主要用于車輛租賃、車輛維修、車輛保險(xiǎn)、車輛燃料費(fèi)、過路費(fèi)等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，保有量為12輛。

公務(wù)接待費(fèi)1.13萬元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.13萬元，主要是接待疆內(nèi)政協(xié)和其他省份政協(xié)客人等。昌吉州政協(xié)單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次，210人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)76.81萬元，決算數(shù)76.24萬元， 預(yù)決算差異率－0.74%，差異主要原因是公務(wù)接待費(fèi)支出減少0.54萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%,差異主要原因是無變化；公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因是無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)75.11萬元，決算數(shù)75.11萬元，預(yù)決算差異率0%,差異主要原因是無變化；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1.7萬元，決算數(shù)1.13萬元，預(yù)決算差異率－33.53%，差異主要原因來訪客人減少，費(fèi)用支出相應(yīng)降低。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度昌吉州政協(xié)機(jī)關(guān)（行政單位）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出101.61萬元，比上年減少86.69萬元，降低46.04%，主要原因：一是辦公經(jīng)費(fèi)壓縮5%，二是本年度退休人員較多，相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少，三是嚴(yán)格控制出差，出差費(fèi)用下降。

六、政府采購(gòu)情況

2018年度政府采購(gòu)支出總額51.46萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出51.46萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛12輛，價(jià)值490.03萬元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車2輛、其他用車8輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車和委員視察考察用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明

2018年度，本單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：能夠充分認(rèn)識(shí)到預(yù)算績(jī)效管理是政府績(jī)效管理的重要組成部分，全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理是深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的必然要求，是財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理的重要內(nèi)容和基本要求。能夠逐步建立以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，以績(jī)效跟蹤和績(jī)效評(píng)價(jià)為手段，以結(jié)果應(yīng)用為保障，以改進(jìn)預(yù)算管理、優(yōu)資源配置、控制節(jié)約成本、提高公共產(chǎn)品質(zhì)量和公共服務(wù)水平為目的，建立科學(xué)規(guī)范、切合實(shí)際、便于實(shí)施、注重效率的預(yù)算績(jī)效管理體系和工作規(guī)程。

專委會(huì)工作項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，專委會(huì)工作項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為40萬元，執(zhí)行數(shù)為40萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：組織政協(xié)委員調(diào)研15次，完成調(diào)研報(bào)告10篇，組織視察5次，完成視察報(bào)告3篇，向州黨委報(bào)送調(diào)研視察考察報(bào)告9份，主要領(lǐng)導(dǎo)批示7份，州政協(xié)轉(zhuǎn)發(fā)1份，提出建議案2份，提出意見和建議57條。

政協(xié)委員活動(dòng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，政協(xié)委員活動(dòng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為33萬元，執(zhí)行數(shù)為33萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：組織政協(xié)委員調(diào)研15次，完成調(diào)研報(bào)告10篇，組織視察5次，完成視察報(bào)告3篇，向州黨委報(bào)送調(diào)研視察考察報(bào)告9份，主要領(lǐng)導(dǎo)批示7份，州政協(xié)轉(zhuǎn)發(fā)1份，提出建議案2份，提出意見和建議57條，組織民主評(píng)議部門2次，形成評(píng)議結(jié)果2份，并在昌吉日?qǐng)?bào)公開。

車輛運(yùn)行項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，政協(xié)委員活動(dòng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為45萬元，執(zhí)行數(shù)為45萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：保證了州政協(xié)機(jī)關(guān)的政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的三大主要職能夠得到較好地實(shí)施，圍繞黨委的中心工作開展調(diào)研、視察工作，為州黨委的決策提供了依據(jù)。租用了2輛公務(wù)用車，解決了車輛緊張問題，并有力保障離退休老干部、駐村工作隊(duì)和政協(xié)機(jī)關(guān)的日常用車。

參加內(nèi)地政協(xié)工作研討會(huì)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，參加內(nèi)地政協(xié)工作研討會(huì)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為0分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為12萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。主要產(chǎn)出和效果：無產(chǎn)出。

文史工作項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，文史工作項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為0分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。主要產(chǎn)出和效果：無產(chǎn)出。

老干部工作項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，老干部工作項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：組織老干部體檢1次，組織活動(dòng)2次，按照標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)發(fā)放了書報(bào)費(fèi)，保障了老干部的服務(wù)用車。

調(diào)研、視察、評(píng)議補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，調(diào)研、視察、評(píng)議補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：保證了州政協(xié)機(jī)關(guān)的政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的三大主要職能夠得到較好地實(shí)施，圍繞黨委的中心工作開展調(diào)研、視察工作，為州黨委的決策提供了依據(jù)。組織政協(xié)委員調(diào)研15次，完成調(diào)研報(bào)告10篇，組織視察5次，完成視察報(bào)告3篇，向州黨委報(bào)送調(diào)研視察考察報(bào)告9份，主要領(lǐng)導(dǎo)批示7份，州政協(xié)轉(zhuǎn)發(fā)1份，提出建議案2份，提出意見和建議57條；組織民主評(píng)議部門2次，形成評(píng)議結(jié)果2份，并在昌吉日?qǐng)?bào)公開。

州政協(xié)十二屆二次會(huì)議項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，州政協(xié)十二屆二次會(huì)議項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為96.8萬元，執(zhí)行數(shù)為96.8萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：按照州黨委和州政協(xié)黨組確定的會(huì)議內(nèi)容，在政協(xié)全體人員的共同努力下，圓滿地完成本次會(huì)議的各項(xiàng)任務(wù)。會(huì)議開得高效、圓滿、團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)。本次會(huì)議為2018年的工作指明了方向，政協(xié)黨組將按照會(huì)議的要求，有計(jì)劃地圍繞州黨委的中心工作開展調(diào)研、視察活動(dòng)，并及時(shí)將調(diào)研、視察成果轉(zhuǎn)化為黨委、政府建言獻(xiàn)策的意見建議。

自治區(qū)政協(xié)基層建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，自治區(qū)政協(xié)基層建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為0分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為7萬元，執(zhí)行數(shù)為萬元，完成預(yù)算的0%。主要產(chǎn)出和效果：無產(chǎn)出。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是參加內(nèi)地政協(xié)工作研討會(huì)項(xiàng)目未能實(shí)施，主要原因是本年度工作任務(wù)較重，無領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)參加相關(guān)會(huì)議；二是文史工作項(xiàng)目未實(shí)施，主要原因是自治區(qū)文史專輯暫停發(fā)行。三是在資金使用計(jì)劃上還需進(jìn)一步細(xì)化。

下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格按照要求有計(jì)劃地使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；二是進(jìn)一步完善經(jīng)費(fèi)管理機(jī)制，提高經(jīng)費(fèi)的使用效率；三是按照州黨委的要求，嚴(yán)格落實(shí)年度工作任務(wù)，盡量避免出現(xiàn)項(xiàng)目未實(shí)施的情況發(fā)生。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明：201（類）02（款）01（項(xiàng)）：指行政運(yùn)行；201（類）02（款）02（項(xiàng)）：指一般行政管理事務(wù)； 201（類）02（款）04（項(xiàng)）：指政協(xié)會(huì)議；201（類）02（款）99（項(xiàng)）：指其他政協(xié)事務(wù)支出；229（類）99（款）01（項(xiàng)）：指其他支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。 無

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

昌吉州政協(xié)

2019年9月20日

附件：新疆中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議昌吉回族自治州委員會(huì).XLS