目 錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購(gòu)情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能，

昌吉州公安局，是自治州人民政府主管公安工作的部門(mén)，是具有武裝性質(zhì)的國(guó)家治安行政管理和刑事執(zhí)法的職能部門(mén)，貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府及公安部制定的公安工作路線、方針、政策、法規(guī)、規(guī)章；貫徹落實(shí)自治州黨委、人民政府及自治區(qū)公安廳有關(guān)公安工作的決議、決定及指示，部署自治州公安工作，并指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查自治州公安工作。掌握影響穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全和社會(huì)治安的情況，分析形勢(shì)，制定對(duì)策。組織指導(dǎo)參與危害國(guó)家安全案件的偵查工作，以及對(duì)境內(nèi)外敵對(duì)勢(shì)力、反動(dòng)組織、社團(tuán)的偵控和基礎(chǔ)調(diào)研工作；組織協(xié)調(diào)重大行動(dòng)和專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)；協(xié)調(diào)處置重大案件、重大騷亂事件、重大治安事故及其他重大突發(fā)事件。

昌吉州公安局人員情況：截止2018年12月31日，昌吉州公安局政法機(jī)關(guān)人員編制數(shù)323人，實(shí)有人數(shù)302人，行政工勤人員編制數(shù)6人，實(shí)有人數(shù)4人，事業(yè)編（參公務(wù)員管理人員）編制數(shù)95人，實(shí)有人數(shù)62人，離休人員實(shí)有3人。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，新疆昌吉回族自治州公安局（單位）部門(mén)決算包括：新疆昌吉回族自治州公安局（單位）部門(mén)本級(jí)決算、所屬單位決算等。

納入新疆昌吉回族自治州公安局（單位）2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

序號(hào)	單位名稱	備注
1	新疆昌吉回族自治州公安局單位本級(jí)

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入17,622.75萬(wàn)元,與上年相比，增加3413.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.02%，增減變化主要原因是：本年專(zhuān)項(xiàng)資金追加金額較大；支出13,060.32萬(wàn)元,與上年相比，減少2914.8萬(wàn)元，減少率18.25%，增減變化主要原因是：部分建設(shè)項(xiàng)目為完工。結(jié)余5,089.81萬(wàn)元，與上年相比，增加4187.65萬(wàn)元，增加464.19%。增減變化主要原因是：部分建設(shè)項(xiàng)目未完工。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)17,622.75萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入16,947.35萬(wàn)元，占96.17%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入675.40萬(wàn)元，占3.83%。。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)5650.95萬(wàn)元，決算數(shù)17622.75 ，預(yù)決算差異率211.85%，差異主要原因是：本年專(zhuān)項(xiàng)資金追加金額較大。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)13,060.32萬(wàn)元，其中：基本支出6853.76萬(wàn)元，占52.47%；項(xiàng)目支出6206.56萬(wàn)元，占47.53%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。增減變化的主要原因是：本年專(zhuān)項(xiàng)資金追加金額較大。

與年初預(yù)算相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)5650.95，決算數(shù)13,060.32萬(wàn)元，預(yù)決算差異率131.12%，差異的主要原因是本年專(zhuān)項(xiàng)資金追加金額較大。

二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入16,947.35萬(wàn)元，與上年相比，增加3238.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.62%。增減變化的主要原因是財(cái)政性專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目增多。財(cái)政撥款支出12955.07萬(wàn)元，與上年相比，減少1217.18萬(wàn)元，減少10.37%。增減變化的主要原因是財(cái)政性專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目未完成。其中：基本支出6853.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6206.56萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4519.67萬(wàn)元，與上年相比，增加3617.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)400.98%。增減變化的主要原因是：財(cái)政性專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目支出增多。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)5650.95萬(wàn)元，決算數(shù)17622.75萬(wàn)元，預(yù)決算差異率211.85%，差異主要原因財(cái)政性專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目支出增多。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)5650.95萬(wàn)元，決算數(shù)13,060.32萬(wàn)元，預(yù)決算差異率131.12%，差異主要原因財(cái)政性專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目支出增多。

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入16947.35萬(wàn)元，與上年相比，增加3238.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)率23.62%，增減變化的主要原因是：項(xiàng)目建設(shè)增加。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12955.07萬(wàn)元。與上年相比，減少1217.88萬(wàn)元，減少8.6%。增減變化的主要原因是：部分建設(shè)項(xiàng)目未完工。其中：按功能分類(lèi)科目，204（類(lèi)）公共安全支出12940.38萬(wàn)元， 229（類(lèi)）其他支出14.69萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)，工資福利支出6219.93萬(wàn)元，商品服務(wù)支出1799.59萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出190.07萬(wàn)元，資本性支出4745.48萬(wàn)元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)5650.95元，決算數(shù)16947.35萬(wàn)元，預(yù)決算差異率333.44%，差異主要原因財(cái)政性專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目支出增多。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)5650.95萬(wàn)元，決算數(shù)12955.07萬(wàn)元，預(yù)決算差異率436.2%，差異主要原因財(cái)政性專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目支出增多。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：無(wú)。政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：無(wú)。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)），支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)），支出0萬(wàn)元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因是：無(wú)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因是：無(wú)。

三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5089.81萬(wàn)元。與上年相比，增加4187.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)了464.18%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4519.67萬(wàn)元。與上年相比，增加3617.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)400.98%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算301.38萬(wàn)元，比上年增加169.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)128.75%，增加原因是執(zhí)勤車(chē)輛增加。其中，因公出國(guó)境費(fèi)支出0萬(wàn)元，占費(fèi)用0%，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增加原因是：無(wú)因公出國(guó)境業(yè)務(wù)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出298.87萬(wàn)元，占99.17%，比上年增加168.68萬(wàn)元，增加129.57%，增加原因是執(zhí)勤車(chē)輛增加。公務(wù)接待費(fèi)支出2.51萬(wàn)元，占1.19%，增加0.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.4%，增加原因是工作檢查增加。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。我單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)298.87萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)298.87萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車(chē)的加油、維修、保養(yǎng)等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置量0輛，保有量為154輛。

公務(wù)接待費(fèi)2.51萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.51萬(wàn)元，主要是區(qū)廳各總隊(duì)檢查指導(dǎo)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待37批次，503人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)307.17萬(wàn)元，決算數(shù)301.38萬(wàn)元，預(yù)決算差異率1.88%，差異主要原因是減少了公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因是節(jié)省開(kāi)支；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因是節(jié)省開(kāi)支；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)298.87萬(wàn)元，決算數(shù)298.87萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因是節(jié)省開(kāi)支；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)8.3萬(wàn)元，決算數(shù)2.51萬(wàn)元，預(yù)決算差異率69.76%，差異主要原因是節(jié)省開(kāi)支。

說(shuō)明：三公經(jīng)費(fèi)中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)共計(jì)298.87萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)131.75萬(wàn)元，執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)輛維護(hù)運(yùn)行費(fèi)用167.12萬(wàn)元。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度新疆昌吉回族自治州公安局（本級(jí)）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出338.51萬(wàn)元，比上年減少223.32萬(wàn)元，減少39.75%，主要原因是壓縮人員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。

六、政府采購(gòu)情況

2018年度政府采購(gòu)支出總額434.92萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出72.02萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出6.62萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出356.28萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛154輛，價(jià)值3498.19萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)131輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)23輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備27臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備12臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值9941.74萬(wàn)元。

（二）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本單位該項(xiàng)目涉密

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。

204（類(lèi)）02（款）：指公共安全支出

204（類(lèi)）99（款）01（項(xiàng)）其他公共安全支出

229（類(lèi)）99（款）01（項(xiàng)）其他支出

第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表（見(jiàn)附表）

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

昌吉州公安局

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州公安局.XLS