目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉回族自治州婦女聯(lián)合會(簡稱昌吉州婦聯(lián))是昌吉州黨委領(lǐng)導(dǎo)下的全州各族各界婦女的群眾團(tuán)體組織，是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶。主要職責(zé):堅持正確的政治方向，團(tuán)結(jié)、教育、帶領(lǐng)全州各族各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致，維護(hù)祖國統(tǒng)一，反對民族分裂主義和非法宗教活動；緊密圍繞黨和政府的中心工作，團(tuán)結(jié)、動員、組織婦女群眾投身改革開放和社會主義精神文明、物質(zhì)文明建設(shè)，積極促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步，為維護(hù)改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局服務(wù)；宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導(dǎo)婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神，積極推動和開展對婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動技能教育，全面提升婦女素質(zhì)；代表各族婦女參與區(qū)、州和社會事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并加強(qiáng)研究涉及婦女切身利益的熱點(diǎn)問題，及時向自治州黨委、人民政府反映社情民意，提出對策建議；參與有關(guān)婦女兒童政策和法律、法規(guī)草案的擬定；從源頭上強(qiáng)化維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益工作，堅持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動全社會為婦女兒童辦實事、辦好事。負(fù)責(zé)實施自治區(qū)民生工程——靚麗工程；負(fù)責(zé)指導(dǎo)自治州婦聯(lián)機(jī)關(guān)所屬事業(yè)單位及女創(chuàng)聯(lián)、志愿服務(wù)組織的工作，促進(jìn)婦女兒童事業(yè)的健康發(fā)展；指導(dǎo)縣市婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的任務(wù)開展婦女兒童工作；聯(lián)系團(tuán)體會員并給子工作指導(dǎo)；鞏固和擴(kuò)大各族各界婦女的大團(tuán)結(jié)、促進(jìn)祖國統(tǒng)一一大業(yè)的完成。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，州婦聯(lián)部門決算包括：州婦聯(lián)部門本級決算、所屬單位決算等。

納入州婦聯(lián)2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 州婦聯(lián)單位本級

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入393.67萬元,與上年相比，減少87.11萬元，降低18.12%，增減變化主要原因是：當(dāng)年自治區(qū)撥付的婦女兒童工作專項經(jīng)費(fèi)相比往年減少；支出425.91萬元,與上年相比，減少9.63萬元，降低2.21%，增減變化主要原因是：當(dāng)年自治區(qū)撥付的婦女兒童工作專項經(jīng)費(fèi)相比往年減少；結(jié)余74.11萬元，與上年相比，減少32.59萬元，降低30.54%。增減變化主要原因是：當(dāng)年自治區(qū)撥付的婦女兒童工作專項經(jīng)費(fèi)相比往年減少。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計393.67萬元，其中：財政撥款收入393.22萬元，占99.89%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0.45萬元，占0.11%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)315.03萬元，決算數(shù)393.67萬元，預(yù)決算差異率24.96%，差異主要原因是年初預(yù)算自治區(qū)的專項資金支出計劃沒有列入。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計425.91萬元，其中：基本支出266.14萬元，占62.49%；項目支出159.78萬元，占37.51%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)315.03萬元，決算數(shù)425.91萬元，預(yù)決算差異率35.2%，差異主要原因是年初預(yù)算自治區(qū)的專項資金支出計劃沒有列入。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入393.22萬元，與上年相比，減少46.43萬元，降低10.56%。增減變化的主要原因是：當(dāng)年自治區(qū)撥付的婦女兒童工作專項經(jīng)費(fèi)相比往年減少。財政撥款支出396.99萬元，與上年相比，減少38.55萬元，降低8.85%，增減變化的主要原因是：當(dāng)年自治區(qū)撥付的婦女兒童工作專項經(jīng)費(fèi)相比往年減少。其中：基本支出237.22萬元，項目支出159.78萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年相比，減少4.11萬元，降低100%。增減變化的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)的婦女兒童工作經(jīng)費(fèi)當(dāng)年支出了。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)315.03萬元，決算數(shù)393.22萬元，預(yù)決算差異率24.82%，差異主要原因當(dāng)年自治區(qū)撥付的婦女兒童工作專項經(jīng)費(fèi)相比往年減少。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)315.03萬元，決算數(shù)396.99萬元，預(yù)決算差異率26.02%，差異主要原因當(dāng)年自治區(qū)撥付的婦女兒童工作專項經(jīng)費(fèi)相比往年減少。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入393.22萬元。與上年相比，減少46.43萬元，降低10.56%。增減變化的主要原因是：當(dāng)年自治區(qū)撥付的婦女兒童工作專項經(jīng)費(fèi)相比往年減少。一般公共預(yù)算財政撥款支出396.99萬元。與上年相比，減少38.55萬元，降低8.85%。增減變化的主要原因是：當(dāng)年自治區(qū)撥付的婦女兒童工作專項經(jīng)費(fèi)相比往年減少。其中：按功能分類科目列示，201類一般公共服務(wù)支出395.19萬元；229類其他支出1.8萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目列示：301工資福利支出206.07萬元，303對個人和家庭的補(bǔ)助支出20.43萬元,302商品和服務(wù)支出170.49萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)315.03萬元，決算數(shù)393.22萬元，預(yù)決算差異率24.82%，差異主要原因當(dāng)年自治區(qū)撥付的婦女兒童工作專項經(jīng)費(fèi)相比往年減少。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)315.03萬元，決算數(shù)396.99萬元，預(yù)決算差異率26.02%，差異主要原因當(dāng)年自治區(qū)撥付的婦女兒童工作專項經(jīng)費(fèi)相比往年減少。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0元，增長0%，增減原因：無。政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%，增減原因：無。按功能分類科目列示，其他支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目列示：301工資福利支出0萬元，303對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元,302商品和服務(wù)支出0萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，原因：無。政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，原因：無。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余74.11萬元。與上年相比，減少32.58萬元，降低30.54%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，減少4.11萬元，降低100%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.22萬元，比上年減少2.42萬元，降低52.16%，減少原因是單位嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令，從嚴(yán)壓縮開支公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)用。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%,增減原因：嚴(yán)格控制此項費(fèi)用；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.09萬元，占94.14%，比上年減少0.75萬元，降低26.41%，減少原因是單位嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令，從嚴(yán)壓縮開支公務(wù)用車費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)支出0.13萬元，占5.86%，比上年減少1.67萬元，降低92.78%，減少原因是單位嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令，從嚴(yán)壓縮開支公務(wù)接待費(fèi)用。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，與年初預(yù)算相比，數(shù)據(jù)一致。昌吉州婦聯(lián)全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。單位沒有此項開支。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.09萬元, 與年初預(yù)算相比，增減數(shù)為0，其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.09萬元，與年初預(yù)算相比，增減數(shù)為0。主要用于車輛的維修加油等。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為1輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.13萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.13萬元，主要是接待費(fèi)。國內(nèi)公務(wù)接待4批次，40人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.3萬元，決算數(shù)2.22萬元，預(yù)決算差異率-3.48%，差異主要原因是單位嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令，從嚴(yán)壓縮開支公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)用。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.1萬元，決算數(shù)2.09萬元，預(yù)決算差異率-0.48%，差異主要原因是單位嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令，從嚴(yán)壓縮開支公務(wù)用車費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.2萬元，決算數(shù)0.13萬元，預(yù)決算差異率-35%，差異主要原因是單位嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令，從嚴(yán)壓縮開支公務(wù)接待費(fèi)用。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度州婦聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.71萬元，比上年減少3.72萬元，降低25.78%，主要原因是單位嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令，從嚴(yán)壓縮開支機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛1輛，價值21.74萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：預(yù)算績效項目共有2個，婦女兒童工作經(jīng)費(fèi)105萬元，基層婦聯(lián)交通補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)51萬元。

婦女兒童工作經(jīng)費(fèi)105萬元項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，婦女兒童工作經(jīng)費(fèi)項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為105萬元，執(zhí)行數(shù)為108.78萬元，完成預(yù)算的103.6%。主要產(chǎn)出和效果：一是保障了全州婦女兒童工作專項經(jīng)費(fèi)的開支，確保了婦女兒童事業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展；二是進(jìn)一步優(yōu)化了昌吉州婦女兒童資源的合理配置，保障和改善民生而能起到一定的作用。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：一是及時上報婦女兒童專項經(jīng)費(fèi)的相關(guān)資料，及早申請專項資金。二是及早商量，及早計劃，做好專項資金開支的前期工作。

基層婦聯(lián)交通補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)51萬元項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，基層婦聯(lián)交通補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為51萬元，執(zhí)行數(shù)為51萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保障了縣市基層婦聯(lián)交通工作專項經(jīng)費(fèi)的支出，確保婦女兒童事業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展；二是進(jìn)一步優(yōu)化了昌吉州婦聯(lián)資源的合理配置，為保障和改善民生起到一定的作用。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：一是及時上報專項經(jīng)費(fèi)的相關(guān)資料，及早申請專項資金。二是及早商量，及早計劃，做好專項資金開支的前期工作。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。201類29款01項：指行政運(yùn)行。201類29款02項：指一般行政管理事務(wù)。 201類29款99項：指其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出。229類99款01項：指其他支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

昌吉州婦聯(lián)

2019年9月20日

附件：新疆昌吉州婦女聯(lián)合委員會.XLS