目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預算收支決算情況說明

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

負責為昌吉回族自治州、府所在地60歲以上老年人和老干部活動及老年群團組織提供服務(wù)管理，負責組織開展各類學習及文化、體育、娛樂、健康活動。承擔州直商貿(mào)系統(tǒng)離退休干部及遺孀、精簡人員生活費的管理、發(fā)放、醫(yī)療保健、喪葬處理等服務(wù)性工作。負責做好州老年大學的具體教學等日常工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州老年人老干部活動中心部門決算包括：昌吉州老年人老干部活動中心部門本級決算。

納入昌吉州老年人老干部活動中心2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號	單位名稱	備注
1	昌吉州老年人老干部活動中心本級

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入430.77萬元,與上年相比，增加47.61萬元，增長12.42%，增減變化主要原因是：日常公用經(jīng)費的正常增長；支出426.62萬元,與上年相比，增加33.46萬元，增長8.51%，增減變化主要原因是：日常公用經(jīng)費的正常增長。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.15萬元，與上年相比，增加4.15萬元,增長100%，增減變化主要原因是：項目預留質(zhì)保金，結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計430.77萬元，其中：財政撥款收入430.71萬元，占99.99%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0.06萬元，占0.01%。

與年初預算數(shù)相比情況：本年收入年初預算數(shù)417.96萬元，決算數(shù)430.77萬元，預決算差異率3.06%，差異主要原因年初預留的績效考核獎與人員正常的增資調(diào)整。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計426.62萬元，其中：基本支出401.71萬元，占94.16%；項目支出24.91萬元，占5.84%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0% 。

與年初預算數(shù)相比情況：本年支出年初預算數(shù)417.96萬元，決算數(shù)426.62萬元，預決算差異率2.07%，差異主要原因為年初預留的績效考核獎與人員正常的增資調(diào)整。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入430.71萬元，與上年相比，增加62.7萬元，增長17.04%。增減變化的主要原因是：日常公用經(jīng)費的正常增長。財政撥款支出426.56萬元，與上年相比，增加58.55萬元，增長15.91%，增減變化的主要原因是：日常公用經(jīng)費的正常增長。其中：基本支出401.71萬元，項目支出24.85萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.15萬元，與上年相比，增加4.15萬元，增長100%，增減變化的主要原因是：項目預留質(zhì)保金，結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)417.96萬元，決算數(shù)430.71萬元，預決算差異率3.05%，差異主要原因為年初預留的績效考核獎與人員正常增資調(diào)整。財政撥款支出年初預算數(shù)417.96萬元，決算數(shù)426.56萬元，預決算差異率2.06%，差異主要原因為年初預留的績效考核獎與人員正常增資調(diào)整。

（二）一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入430.71萬元，與上年相比，增加62.7萬元，增長17.04%。增減變化的主要原因是：日常公用經(jīng)費的正常增長。一般公共預算財政撥款支出426.56萬元,與上年相比，增加58.55萬元，增長15.91%。增減變化的主要原因是：日常公用經(jīng)費的正常增長。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），208類社會保障和就業(yè)支出426.56萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），工資福利支出224.32萬元，商品和服務(wù)支出201.37萬元，對個人和家庭的補助0.87萬元。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數(shù)417.96萬元，決算數(shù)430.71萬元，預決算差異率3.05%，差異主要原因為年初預留的績效考核獎與人員正常增資調(diào)整。一般公共預算財政撥款支出年初預算數(shù)417.96萬元，決算數(shù)426.56萬元，預決算差異率2.06%，差異主要原因為年初預留的績效考核獎與人員正常的增資調(diào)整。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：本單位無政府性基金。政府性基金預算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：本單位無政府性基金。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。

與年初預算數(shù)相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因本單位無政府性基金。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因本單位無政府性基金。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.15萬元。與上年相比，增加4.15萬元，增長100%,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余主要原因為項目預留質(zhì)保金，結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.15萬元。與上年相比，增加4.15萬元，增長100%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余主要原因為項目預留質(zhì)保金，結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是本單位未發(fā)生三公經(jīng)費支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是本單位未發(fā)生因公出國（境）費；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是本單位未發(fā)生公務(wù)用車購置及運行維護費；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是本單位未發(fā)生公務(wù)接待費。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。昌吉州老年人老干部活動中心單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：未發(fā)生此項開支。

公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為0輛。

公務(wù)接待費0萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要是本年未發(fā)生公務(wù)接待費用等。昌吉州老年人老干部活動中心單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)0.9萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率-100%，差異主要原因本年未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因本年未發(fā)生該項開支；公務(wù)用車購置預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因本年未發(fā)生該項開支；公務(wù)用車運行費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因本單位無公務(wù)用車；公務(wù)接待費預算數(shù)0.9萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率-100%，差異主要原因本年未發(fā)生公務(wù)接待費。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度昌吉州老年人老干部活動中心日常公用經(jīng)費176.52萬元，比上年增加68.42萬元，增長63.29%，主要原因是活動中心各活動室設(shè)施日益老化，為確?；顒又行母骰顒邮野踩⒄＿\行，維修維護費用增加；由于安保要求，監(jiān)控設(shè)施、消防設(shè)施增加，購置專用材料費用增加；到活動中心來活動的老年人老干部日益增多，服務(wù)質(zhì)量要求不斷提高，為老年人老干部服務(wù)人員和安保人員增加，費用有所增加。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額121.06萬元，其中：政府采購貨物支出53.24萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出67.82萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛0輛，價值0萬元，其中：部級領(lǐng)導干部用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（二）預算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預算績效自評情況：昌吉州老年人老干部活動中心高度重視預算管理工作，將預算管理與內(nèi)控管理工作結(jié)合起來，成立領(lǐng)導小組，加強預算績效管理工作。加強對項目的績效管理工作，對項目支出進行績效監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，制定措施，及時整改，確保預算任務(wù)的順利完成；年末對項目進行績效監(jiān)控情況報告和進行績效自評，確保項目取得實效。

昌吉州老年人老干部活動中心專項業(yè)務(wù)經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，專項業(yè)務(wù)經(jīng)費項目績效自評得分為95分。項目全年預算數(shù)為29.06萬元，執(zhí)行數(shù)為24.91萬元，完成預算的85.72%。主要產(chǎn)出和效果：一是保障活動中心各活動室水、電等正常運轉(zhuǎn)，電梯、監(jiān)控、消防設(shè)施均安全運行，確?；顒訄龅匕踩\行；二是保障各活動室衛(wèi)生干凈整潔，為來活動中心活動的人員提供了良好的環(huán)境；三是活動中心圖書室圖書數(shù)量增加，充實了報刊雜志種類，確保滿足活動人員閱讀需求；四是協(xié)助各社團組織、縣市駐昌活動小組召開會議、舉行豐富多彩的活動。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目支出執(zhí)行情況與績效目標存在偏差，出現(xiàn)的原因主要項目預留質(zhì)保金，下年支付。下一步改進措施：加強項目預留質(zhì)保金及時支付，確保項目資金支付效率。有關(guān)項目自評情況附表項目支出績效自評表如下。

自治州財政項目支出績效自評表
（ 2018 年度）
項目名稱			專項業(yè)務(wù)經(jīng)費
預算單位			昌吉州老年人老干部活動中心
預算 執(zhí)行 情況 （萬元）	預算數(shù)：		290595.11		執(zhí)行數(shù)：	249120.90
其中：財政撥款		290000		其中：財政撥款	248525.79
其他資金		595.11		其他資金	595.11
年度 目標 完成 情況	預期目標				實際完成目標
活動中心聚焦貫徹落實總目標，落實《關(guān)于進一步加強和改進離退休干部工作的實施意見》（中辦發(fā)【2016】3號），夯基礎(chǔ)、抓規(guī)范、促服務(wù)，加強活動中心各項建設(shè)，確保各活動室能夠正常開展各項活動，引領(lǐng)昌吉州老年人老干部的正能量活動豐富多彩，開創(chuàng)活動中心工作新局面，為自治州社會和諧穩(wěn)定貢獻力量。				活動中心聚焦貫徹落實總目標，認真貫徹落實全國、區(qū)州老干部工作相關(guān)會議精神，落實《關(guān)于進一步加強和改進離退休干部工作的實施意見》，不折不扣的推進自治區(qū)黨委工作總要求，夯基礎(chǔ)、抓規(guī)范、促服務(wù)，加強活動中心各項服務(wù)和建設(shè)，加強活動中心各項建設(shè)，確保各活動室能夠正常開展各項活動，引領(lǐng)昌吉州老年人老干部的正能量活動豐富多彩，開創(chuàng)活動中心工作新局面，為自治州社會和諧穩(wěn)定貢獻力量。
年度 績效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標		預期指標值（包含數(shù)字及文字描述）	實際完成指標值（包含數(shù)字及文字描述）
項目完成指標	數(shù)量指標	活動中心各活動室正常運轉(zhuǎn)		活動中心水電保持正常運行	活動中心各活動室水電等正常運轉(zhuǎn)，確保活動場地正常運行
活動中心活動室確保安全運轉(zhuǎn)，各項活動正常開展		活動中心活動室電梯、監(jiān)控、消防安全運行，各項活動正常開展	活動中心活動室電梯檢測、監(jiān)控、消防等維保按期進行，保持安全運行，各項活動正常開展
活動中心各活動室環(huán)境衛(wèi)生良好		活動中心各活動室環(huán)境衛(wèi)生良好	各活動室衛(wèi)生干凈整潔，為來活動中心活動人員提供了良好的環(huán)境。
活動中心圖書室正常運行		活動中心圖書室正常運行	活動中心圖書室增加圖書數(shù)量，充實報刊雜志種類，確保滿足活動人員閱讀需求
活動中心服務(wù)老年社團，確?；顒诱?/span>		活動中心服務(wù)老年社團，確?；顒诱?/span>	活動中心協(xié)助各社團組織、縣市駐昌活動小組召開會議、舉行豐富多彩的活動。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。208（類）05（款）03（項）：指離退休人員管理機構(gòu)。208（類）05（款）03（項）：指反映實行歸口管理的各類離退休人員管理機構(gòu)的支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

昌吉州老年人老干部活動中心

2019年9月20日

附件：新疆昌吉州老年人老干部活動中心.XLS