一、民盟昌吉市委會(huì)收支總體情況

（一）民盟昌吉市委會(huì)收入支出決算總體情況說明

2018年度收入54.63萬元,與上年相比，減少6.85萬元，降低11.15%，增減變化主要原因是：2018年因1人退休，人員經(jīng)費(fèi)減少，會(huì)議費(fèi)減少；支出49.06萬元,與上年相比，減少17.65萬元，降低26.45%，增減變化主要原因是：2017年由于搬入新辦公樓，各民主黨派新購(gòu)置辦公家具家電、辦公用品花費(fèi)10.72萬,支出較多，而2018年因1人退休，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)均有所減少；2018年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.69萬元，與上年7.12萬元相比，增加5.57萬元，增長(zhǎng)78.22%。增減變化主要原因是：2018年因1人退休，人員、公用支出相對(duì)減少，結(jié)余增加。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)54.63萬元，其中：財(cái)政撥款收入50.36萬元，占92.18%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入4.27萬元，占7.82%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)45.71萬元，決算數(shù)54.63萬元，預(yù)決算差異率19.51%，差異主要原因是工資調(diào)資和績(jī)效獎(jiǎng)發(fā)放。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)49.06萬元，其中：基本支出32.43萬元，占66.1%；項(xiàng)目支出16.63萬元，占33.9%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)45.71萬元，決算數(shù)49.06萬元，預(yù)決算差異率7.32%，差異主要原因工資調(diào)資和績(jī)效獎(jiǎng)發(fā)放。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入50.36萬元，與上年相比，減少11.08萬元，降低18.03%。增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)減少，會(huì)議費(fèi)取消。財(cái)政撥款支出48.99萬元，與上年66.66萬元相比減少17.67萬元，降低26.5%，增減變化的主要原因是：固定資產(chǎn)支出未增加，會(huì)議費(fèi)減少3萬元。其中：基本支出32.36萬元，項(xiàng)目支出16.63萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8.49萬元，與上年相比，增加1.37萬元，增長(zhǎng)19.23%。增減變化的主要原因是：人員、公用經(jīng)費(fèi)減少，收入、支出整體減少。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)45.71萬元，決算數(shù)50.36萬元，預(yù)決算差異率10.17%，差異主要原因工資調(diào)資和績(jī)效獎(jiǎng)發(fā)放。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)45.71萬元，決算數(shù)48.99萬元，預(yù)決算差異率7.18%，差異主要原因工資調(diào)資和績(jī)效獎(jiǎng)發(fā)放。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入50.36萬元。與上年相比，減少11.08萬元，降低18.03%。增減變化的主要原因是：2018年人員經(jīng)費(fèi)、日常經(jīng)費(fèi)均減少，會(huì)議費(fèi)取消。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出48.99萬元，與上年66.66萬元相比減少17.67萬元，降低26.5%，增減變化的主要原因是：固定資產(chǎn)支出未增加，會(huì)議費(fèi)減少3萬元。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開），一般公共服務(wù)支出48.99萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），工資福利支出24.24萬元，商品和服務(wù)支出19.41萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助5.03萬元，資本性支出0.32萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)45.71萬元，決算數(shù)50.36萬元，預(yù)決算差異率10.17%，差異主要原因工資調(diào)資和績(jī)效獎(jiǎng)發(fā)放。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)45.71萬元，決算數(shù)48.99萬元，預(yù)決算差異率7.18%，差異主要原因工資調(diào)資和績(jī)效獎(jiǎng)發(fā)放。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：無。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：無。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開），無支出。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），無支出。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

2018年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.69萬元，與上年7.12萬元相比，增長(zhǎng)5.57萬元，增長(zhǎng)78.22%。增減變化主要原因是：2018年撥入經(jīng)費(fèi)減少，人員公用支出相對(duì)減少，結(jié)余增加。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8.49萬元，與上年相比，增加1.37萬元，增長(zhǎng)19.23%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.058萬元，比上年減少0.93萬元，降低94.11%，減少原因是公務(wù)接待減少。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，增加原因是無；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，增加原因是：我單位無公務(wù)用車；公務(wù)接待費(fèi)支出0.058萬元，占100%，比上年減少0.93萬元，降低94.11%，減少原因是公務(wù)接待減少。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出萬元。民盟昌吉市委會(huì)全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，保有量為0輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.058萬元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.058萬元，主要是接待民盟新疆區(qū)委會(huì)來我市委調(diào)研工作等。民盟昌吉市委會(huì)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次，15人。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0.06萬元，決算數(shù)0.058萬元，預(yù)決算差異率3.45%，差異主要原因公務(wù)接待減少。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無；公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.06萬元，決算數(shù)0.58萬元，預(yù)決算差異率0%，預(yù)決算差異率3.45%，差異主要原因公務(wù)接待減少。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度民盟昌吉市委會(huì)（行政單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.10萬元，比上年減少7.15萬元，降低69.74%，主要原因是退休一人，機(jī)關(guān)在編人員減少，人員、公用經(jīng)費(fèi)均有減少。

六、政府采購(gòu)情況

2018年度政府采購(gòu)支出總額0.32萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.32萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛0輛，價(jià)值0萬元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明

2018年度，本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：自述有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效自評(píng)開展情況。

參政議政費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，參政議政費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4萬元，執(zhí)行數(shù)為4萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是當(dāng)年完成調(diào)研報(bào)告4篇；二是上報(bào)建議和意見60條。發(fā)現(xiàn)的問題及原因無。下一步改進(jìn)措施：一是在調(diào)研工作開始前，或者在調(diào)研課題項(xiàng)目的籌備、啟動(dòng)階段，多做些摸底等前期工作；二是把工作做踏實(shí)、支出預(yù)算做精細(xì)，提前杜絕一些可預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

《昌吉盟訊》編印費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，《昌吉盟訊》編印費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2萬元，執(zhí)行數(shù)為2萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是當(dāng)年編印完成《昌吉盟訊》一期；二是發(fā)放宣傳品350份。發(fā)現(xiàn)的問題及原因無。下一步改進(jìn)措施：一是在《昌吉盟訊》編輯刊發(fā)印刷過程中，避免供稿供圖不及時(shí)、印刷本數(shù)不夠、內(nèi)容編輯出錯(cuò)、成本增加等風(fēng)險(xiǎn)因素。有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

民主黨派活動(dòng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，民主黨派活動(dòng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為12萬元，執(zhí)行數(shù)為12萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是當(dāng)年完成調(diào)研報(bào)告4篇；二是成果刊發(fā)、媒體報(bào)道14次。發(fā)現(xiàn)的問題及原因無。下一步改進(jìn)措施：一在支部活動(dòng)費(fèi)的發(fā)放過程中，避免基層組織不及時(shí)開展活動(dòng)、支部領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)資金使用情況不明確、活動(dòng)支出成本增加等風(fēng)險(xiǎn)因素；二是把工作做踏實(shí)、支出預(yù)算做精細(xì)，提前杜絕一些可預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

                  第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。

201（類）28（款）01（項(xiàng)）：指一般公共服務(wù)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)行政運(yùn)行支出；

201（類）28（款）02（項(xiàng)）：指一般公共服務(wù)支出(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))支出；

201（類）28（款）04（項(xiàng)）：指一般公共服務(wù)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)參政議政支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

                第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

民盟昌吉市委會(huì)

2019年9月20日

附件：民主同盟新疆昌吉市委員會(huì).XLS