目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

對外業(yè)務(wù)-醫(yī)療保健。昌吉州人民醫(yī)院是新疆昌吉地區(qū)規(guī)模最大的一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、保健、康復(fù)、急救為一體的“三級(jí)甲等”綜合醫(yī)院和昌吉州醫(yī)療中心。醫(yī)院是新疆醫(yī)科大學(xué)、石河子大學(xué)醫(yī)學(xué)院的教學(xué)醫(yī)院；是新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院、自治區(qū)人民醫(yī)院、蘭州軍區(qū)烏魯木齊總醫(yī)院、福建醫(yī)科大學(xué)各附屬醫(yī)院的技術(shù)協(xié)作醫(yī)院。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（1）、黨群、行政職能后勤科室：

黨辦、院辦、醫(yī)教部、護(hù)理部、宣傳科、人事科、財(cái)務(wù)科門診收費(fèi)入院結(jié)算處、經(jīng)管科、質(zhì)量管理科、審計(jì)科、網(wǎng)絡(luò)管理中心、院感辦、醫(yī)?？啤⒖倓?wù)科、物資管理科、保衛(wèi)科、車隊(duì)、退管科、工會(huì)、團(tuán)委

（2）、臨床科室：

心內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、綜合內(nèi)科、消化內(nèi)科、腎病科、內(nèi)分泌科、老年病科、神經(jīng)內(nèi)科、臨床心理科、中醫(yī)科、康復(fù)疼痛科、重癥醫(yī)學(xué)科、兒科、骨一科、骨二科、普外一科、普外二科、腫瘤科、心胸泌尿外科、神經(jīng)外科（高壓氧室）、婦科、產(chǎn)科、眼科、耳鼻咽喉科、五官病房、皮膚科、口腔科、急診科、急診病房、手術(shù)室、麻醉科、放療科、門診部、傳染病分院。

（3）、醫(yī)技科室:

檢驗(yàn)科、放射CT科（核磁CT室）、輸血科、病理科、超聲科、藥劑科、核醫(yī)學(xué)科、設(shè)備科、供應(yīng)室、健康管理科、水岸林居社區(qū)

（4）、人員情況:

2018年末編制人數(shù)1,393人，年末實(shí)有人數(shù)1,396人。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州人民醫(yī)院部門決算包括：昌吉回族自治州人民醫(yī)院部門本級(jí)決算，昌吉回族自治州人民醫(yī)院傳染病分院本級(jí)決算，昌吉回族自治州緊急救援中心本級(jí)決算。

納入昌吉回族自治州人民醫(yī)院2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入63142.16萬元,與上年相比，增加5367.83萬元，增長9.29%，增減變化主要原因是中醫(yī)樓恢復(fù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、兒科綜合病房樓正式啟用等實(shí)現(xiàn)收入增長；支出59412.85萬元,與上年相比，增加1987.66萬元，增長3.46%，增減變化主要原因是職工人數(shù)有所增加，且工資基數(shù)調(diào)整，醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備及房屋購進(jìn)增加；結(jié)余41.41萬元，與上年相比，減少307.73萬元，降低88.14%。增減變化主要原因是：加大了藥品款、耗材款的付款進(jìn)度。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)63142.16萬元，其中：財(cái)政撥款收入11281.34萬元，占17.87%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入51653.77萬元，占81.80%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入207.05萬元，占0.33%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)10119.23萬元，決算數(shù)63142.16萬元，預(yù)決算差異率523.98%，差異主要原因就醫(yī)患者增加、開展新技術(shù)新項(xiàng)目、中醫(yī)樓恢復(fù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、兒科綜合病房樓正式啟用等實(shí)現(xiàn)收入增長。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)59412.85萬元，其中：基本支出58218.29萬元，占97.99%；項(xiàng)目支出1194.56萬元，占2.01%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)10119.23萬元，決算數(shù)59412.85萬元，預(yù)決算差異率487.12%，差異主要原因人員數(shù)量變動(dòng)及工資的整體調(diào)整，醫(yī)療價(jià)格改革及藥品零差率的執(zhí)行，控制低效支出仍需加強(qiáng)。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入11281.34萬元，與上年相比，增加1550.32萬元，增長15.93%。增減變化的主要原因是：人員增加，工資調(diào)增，社?；鶖?shù)調(diào)增等造成財(cái)政撥款增加，藥品零差財(cái)政補(bǔ)助。財(cái)政撥款支出11277.30萬元，與上年相比，增加1546.28萬元，增長15.89%，增減變化的主要原因是：當(dāng)年單位人員、工資和社保繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)增加，支出也隨之增幅較大。其中：基本支出10394.51萬元，項(xiàng)目支出882.78萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.05萬元，與上年相比，增加4.05萬元，增長100%。增減變化的主要原因是：財(cái)政專項(xiàng)資金撥入較晚，年底未完全使用完。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)10119.23萬元，決算數(shù)11281.34萬元，預(yù)決算差異率12%，差異主要原因當(dāng)年單位工資和社保繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)增加，藥品零差財(cái)政補(bǔ)助撥付等導(dǎo)致財(cái)政撥款增加。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)10119.23萬元，決算數(shù)11277.30萬元，預(yù)決算差異率11.44%，差異主要原因當(dāng)年單位工資和社保繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)增加，藥品零差財(cái)政補(bǔ)助撥付等，支出也隨之增加。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11281.34萬元。與上年相比，增加1550.32萬元，增長15.93%。增減變化的主要原因是：人員增加，工資調(diào)增，社?；鶖?shù)調(diào)增等造成財(cái)政撥款增加，藥品零差財(cái)政補(bǔ)助。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11277.30萬元。與上年相比，增加1546.28萬元，增長15.89%。增減變化的主要原因是：當(dāng)年單位工資和社保繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)增加較多，支出也隨之增幅較大。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開），科學(xué)技術(shù)支出4萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11253.63萬元，其他支出19.66萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），工資福利支出11137.29萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出17.65萬元，商品和服務(wù)支出122.35萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)10119.23萬元，決算數(shù)11281.34萬元，預(yù)決算差異率12%，差異主要原因當(dāng)年單位工資和社保繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)增加，藥品零差財(cái)政補(bǔ)助撥付等導(dǎo)致財(cái)政撥款增加。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)10119.23萬元，決算數(shù)11277.30萬元，預(yù)決算差異率11.44%，差異主要原因當(dāng)年單位工資和社保繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)增加，藥品零差財(cái)政補(bǔ)助撥付等，支出也隨之增加。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：均無此支出。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：均無此支出。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開），科學(xué)技術(shù)支出0萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元，其他支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），工資福利支出0萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因均無此支出。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因均無此支出。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余41.41萬元。與上年349.14萬元相比，減少307.73萬元，降低88.14%。增減變動(dòng)的主要原因：規(guī)培資金撥入時(shí)間是2018年12月，因此，當(dāng)年未完成使用，結(jié)余降低的原因是規(guī)培學(xué)員減少。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.05萬元。與上年相比，增加4.05萬元，增長100%。 增減變動(dòng)的主要原因：資金撥入時(shí)間過晚，尚未完成使用。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算21.73萬元，比上年23.84萬元減少2.1萬元，減少8.81%，增加原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是均無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.45萬元，占94.07%，比上年20.04萬元增加0.41萬元，增長2.04%，增加原因是車輛老化，維修費(fèi)用高；公務(wù)接待費(fèi)支出1.28萬元，占5.93%，比上年3.8萬元減少2.51萬元，降低66.05%，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)控壓減公務(wù)接待次數(shù)及人數(shù)。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。昌吉州人民醫(yī)院全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，開支內(nèi)容包括：無。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.45萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.45萬元。主要用于單位公務(wù)用車的保險(xiǎn)、油料、過路費(fèi)及車輛日常保養(yǎng)維修等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為16輛。

公務(wù)接待費(fèi)1.28萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出1.28萬元，主要是公務(wù)國內(nèi)接待費(fèi)用支出。昌吉州人民醫(yī)院國內(nèi)公務(wù)接待15批次，98人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)35.28萬元，決算數(shù)21.73萬元，預(yù)決算差異率38.38%，差異主要原因車輛報(bào)廢11輛，支出隨之減少。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：均無此支出；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：均無此支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)33.99萬元，決算數(shù)20.45萬元，預(yù)決算差異率39.83%，差異主要原因車輛報(bào)廢11輛，支出隨之減少；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1.28萬元，決算數(shù)1.28萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

昌吉回族自治州人民醫(yī)院日常公用經(jīng)費(fèi)36204.18萬元，比上年增加1642.44萬元，增長4.75%，主要原因是兒科綜合病房樓投入使用，全科規(guī)培樓投入使用，剛性支出加大。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額413.11萬元，其中：政府采購貨物支出413.11萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛16輛，價(jià)值442.66萬元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車9輛、離退休干部用車0輛、其他用車7輛，其他用車主要是：3輛小型轎車，2輛小型普通客車，2輛重型普通客車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備10臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備53臺(tái)（套）。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：本部門單位實(shí)行績效管理的項(xiàng)目14個(gè)，涉及預(yù)算895.83萬元，項(xiàng)目支出決算882.78萬元。年末本部門單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績效評價(jià)開展情況及結(jié)果：

1.自治區(qū)三級(jí)醫(yī)院對口幫扶貧困縣醫(yī)院項(xiàng)目

年初財(cái)政按照文件規(guī)定撥付給本單位自治區(qū)三級(jí)醫(yī)院對口幫扶貧困縣醫(yī)院項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)24萬元，主要用于按照《關(guān)于印發(fā)2018年自治區(qū)三級(jí)醫(yī)院對口幫扶貧困縣縣級(jí)醫(yī)院工作實(shí)施方案的通知》（新衛(wèi)醫(yī)發(fā)【2018】47號(hào)文），確定我單位2018年對口支援木壘縣人民醫(yī)院（5人）和托里縣人民醫(yī)院（5人），專項(xiàng)資金按照2.4萬元/年·人進(jìn)行補(bǔ)助，主要用于派駐人員的工作補(bǔ)助、生活補(bǔ)貼和交通補(bǔ)助。

自治區(qū)三級(jí)醫(yī)院對口幫扶貧困縣醫(yī)院項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，自治區(qū)三級(jí)醫(yī)院對口幫扶貧困縣醫(yī)院項(xiàng)目自評得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為24萬元，執(zhí)行數(shù)為24萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：2018年醫(yī)院先后派出10名醫(yī)師對口支援木壘縣人民醫(yī)院、托里縣人民醫(yī)院，涉及急診、兒科、產(chǎn)科、骨科、普外、腫瘤、病理、超聲、放射、神經(jīng)內(nèi)科等專業(yè)。在支援期間，對口支援醫(yī)師通過教學(xué)查房、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、手術(shù)示范、病例討論等傳、幫、帶活動(dòng)，認(rèn)真完成對口支援各項(xiàng)工作，開展門診診療19384人次，住院診治949人次；會(huì)診218人，手術(shù)122人，業(yè)務(wù)講課、培訓(xùn)116次，培訓(xùn)1102人次；教學(xué)查房121次，開展義診咨詢32次，義診共1128人次。醫(yī)院與受援單位簽訂了幫扶協(xié)議，支援人員與受援單位醫(yī)師簽訂了師帶徒協(xié)議，將工作成效進(jìn)行量化，扎實(shí)推進(jìn)支援工作有序進(jìn)行。將每位年度支援成效與職稱晉升和年度考核掛鉤，督促支援人員將幫扶工作落到實(shí)處且富有成效。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：嚴(yán)格按照自治區(qū)衛(wèi)健委相關(guān)文件落實(shí)好對口支援幫扶工作。有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表。

2.2018年“訪惠聚”工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

項(xiàng)目預(yù)算預(yù)期目標(biāo)：2018年度使用財(cái)政撥付“訪惠聚”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)23.71萬元，全額用于服務(wù)民生類，主要包括為民辦實(shí)事10萬元，工作隊(duì)2萬元，第一書記1萬元，個(gè)人補(bǔ)助10.71萬元。

2018年“訪惠聚”工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，2018年“訪惠聚”工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為23.71萬元，執(zhí)行數(shù)為23.71萬元，完成預(yù)算的100%，主要產(chǎn)出和效果：2018年1月，按照昌吉州“訪惠聚”工作的總體安排，我院訪惠聚工作隊(duì)仍駐阜康市三工河鄉(xiāng)拜斯胡木中心村，并按要求配備了6名訪惠聚工作隊(duì)員。分別為工作隊(duì)隊(duì)長閔長城、副隊(duì)長薛光云，隊(duì)員有姚發(fā)利、李予林、盛志軍、瑪普拉。此外，我院還另派專職司機(jī)1人，助力“訪惠聚”工作。截至年底已完成項(xiàng)目績效目標(biāo)，“訪惠聚”相關(guān)經(jīng)費(fèi)其它支出，從醫(yī)院自籌經(jīng)費(fèi)中支出了，未從專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中列支。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)要求使用。有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表。

3.包蟲病防治專項(xiàng)資金專項(xiàng)

2018年，包蟲病防治專項(xiàng)資金補(bǔ)助（項(xiàng)目）資金預(yù)算2.4萬元，實(shí)際支出2.4萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

包蟲病防治專項(xiàng)資金專項(xiàng)績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，包蟲病防治專項(xiàng)資金補(bǔ)助（項(xiàng)目）績效自評分為100分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2.4萬元，執(zhí)行數(shù)為2.4萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：根據(jù)昌州財(cái)社[2018]96號(hào)文件《關(guān)于撥付2018年重大公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金（第二批）的通知》精神，堅(jiān)持預(yù)防為主，科學(xué)防治的方針，按照因地制宜，分類指導(dǎo)的原則，重視和加強(qiáng)全面健康教育，切實(shí)提高群眾自我防護(hù)意識(shí)和能力，形成群防群控的工作局面，落實(shí)各項(xiàng)綜合防治措施，完善宣傳教育，提高治療水平，減輕就醫(yī)患者負(fù)擔(dān)。2018年財(cái)政撥付專項(xiàng)資金全額用于包蟲病防治支出，凡是用于預(yù)防支出的患者，發(fā)票、病案首頁、手術(shù)記錄、病例等復(fù)印件均已留底。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：包蟲病病人逐漸遞增，財(cái)政專項(xiàng)撥付金額有限。下一步改進(jìn)措施：提高包蟲病防治的治愈率，改善醫(yī)療條件，加大資金的投入力度。有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表。

4.2018年公立醫(yī)院藥品零差率專項(xiàng)資金

為進(jìn)一步推進(jìn)公立醫(yī)院改革，取消以藥補(bǔ)醫(yī)機(jī)制，理順醫(yī)療服務(wù)價(jià)格體系，節(jié)約醫(yī)療成本，提高運(yùn)行效率，維護(hù)公立醫(yī)院的公益性，減輕群眾看病負(fù)擔(dān)，切實(shí)緩解群眾“看病難，看病貴”問題，2017年9月1日起，在縣級(jí)以上醫(yī)院實(shí)施藥品零差率銷售改革，州財(cái)政每年安排藥品零差率補(bǔ)償資金給醫(yī)院。2018年預(yù)算安排藥品零差率補(bǔ)償資金513.91萬元，用于醫(yī)院基本支出。項(xiàng)目主要對實(shí)行綜合改革藥品零差率銷售后醫(yī)療服務(wù)價(jià)格調(diào)價(jià)補(bǔ)償后仍不能彌補(bǔ)的公立醫(yī)院進(jìn)行補(bǔ)助。

公立醫(yī)院藥品零差率專項(xiàng)資金績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，公立醫(yī)院藥品零差率專項(xiàng)資金績效自評的分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為513.91萬元；執(zhí)行數(shù)為513.91萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：全額用于基本支出，即藥品耗材成本支出。我院根據(jù)上級(jí)相關(guān)政策和本委實(shí)際情況，進(jìn)一步完善專項(xiàng)資金管理制度，堅(jiān)持用制度規(guī)范專項(xiàng)資金的管理使用。遵守“?？顚Ｓ谩痹瓌t，按照專項(xiàng)資金使用用途安排資金的支出使用，落實(shí)專項(xiàng)資金的申撥、使用審批手續(xù)，充分發(fā)揮資金使用效益。我院取得財(cái)政零差率專項(xiàng)資金補(bǔ)助后，醫(yī)院藥品損失得到有效彌補(bǔ)。由于調(diào)整后的醫(yī)療服務(wù)價(jià)格納入基本醫(yī)療保險(xiǎn)支付范圍，基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用結(jié)算實(shí)行總額預(yù)算管理，醫(yī)療費(fèi)用增長過快勢頭也在一定程度上得到遏制。2018年，醫(yī)院藥品占醫(yī)療收入比例為32.08%，同比下降5.01個(gè)百分點(diǎn)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：財(cái)政撥付的該項(xiàng)目的專項(xiàng)資金遠(yuǎn)不及彌補(bǔ)藥品零差所帶來的損失。下一步改進(jìn)措施：在醫(yī)療服務(wù)價(jià)格體系改革的大環(huán)境下，財(cái)政專項(xiàng)資金對實(shí)行綜合改革藥品零差率銷售后醫(yī)療服務(wù)價(jià)格調(diào)價(jià)補(bǔ)償后，醫(yī)院進(jìn)行節(jié)約醫(yī)療成本等方式自行節(jié)約進(jìn)行彌補(bǔ)。有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表。

5.流感專項(xiàng)監(jiān)測經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

按照國家流感哨點(diǎn)醫(yī)院選擇的原則，2005年昌吉州人民醫(yī)院被確定為國家級(jí)流感樣病例監(jiān)測哨點(diǎn)醫(yī)院，肩負(fù)全州流感形勢防控，切實(shí)推動(dòng)流感疫情的早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早處置，保護(hù)人民群眾身體健康，并做好流感樣病例暴發(fā)疫情處置防控工作，按照《關(guān)于做好2013年全國流感監(jiān)測項(xiàng)目實(shí)施工作的通知》要求， 每年10月至次年3月，每家醫(yī)院每周采集20份流感樣病例及H7N9禽流感監(jiān)測病例和疑似病例標(biāo)本，每年4月至9月，每家醫(yī)院每周采集5份流感樣病例及H7N9禽流感監(jiān)測病例和疑似病例標(biāo)本，全年流感監(jiān)測陽性毒株數(shù)標(biāo)本不低于30份，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于流感病例的診斷，標(biāo)本的采集，留存，轉(zhuǎn)運(yùn)以及檢測。

流感專項(xiàng)監(jiān)測經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，流感專項(xiàng)監(jiān)測經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金績效自評的分90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3萬元；執(zhí)行數(shù)為1.68萬元，完成預(yù)算的56%。主要產(chǎn)出和效果：2018年統(tǒng)計(jì)發(fā)放資金全屬于財(cái)政撥款，用于流感病例的診斷，標(biāo)本的采集，留存，轉(zhuǎn)運(yùn)。2018年按照醫(yī)院下發(fā)的《關(guān)于修訂下發(fā)進(jìn)一步做好流感監(jiān)測工作的通知》兌現(xiàn)，并已按時(shí)發(fā)放。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：經(jīng)費(fèi)發(fā)放有滯后，未能按時(shí)發(fā)放。下一步改進(jìn)措施：嚴(yán)格按照要求如期發(fā)放資金。有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表。

6.食源性疾病安全經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)

我院自2011年被自治區(qū)衛(wèi)生廳列為食源性疾病監(jiān)測哨點(diǎn)醫(yī)院以來，肩負(fù)全州及時(shí)發(fā)現(xiàn)與食品相關(guān)的異常病例或異常健康事件，提高臨床診斷質(zhì)量和治療水平，做好全州食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測工作，保證社會(huì)穩(wěn)定大局和保障人民群眾身體健康安全，同時(shí)也進(jìn)一步提高了我院醫(yī)務(wù)人員對食源性疾病、腹瀉病的識(shí)別、處置能力和報(bào)告意識(shí)，調(diào)動(dòng)醫(yī)務(wù)人員工作積極性，使食源性異常病例能夠早發(fā)現(xiàn)、早診治，避免健康危害，保護(hù)公眾健康，依據(jù)《自治區(qū)2014年食品安全保障項(xiàng)目工作補(bǔ)助資金分配方案》及昌吉州衛(wèi)生局的有關(guān)要求，制定了《昌吉州人民醫(yī)院2016年食源性疾病、腹瀉病主動(dòng)監(jiān)測工作經(jīng)費(fèi)發(fā)放辦法》主要用于食源性疾病、腹瀉病主動(dòng)監(jiān)測工作標(biāo)本的采集，留存，轉(zhuǎn)運(yùn)以及檢測。

食源性疾病安全經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，食源性疾病安全經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)績效自評得分95分，項(xiàng)目全年預(yù)算書為1.7萬元，執(zhí)行數(shù)為1.06萬元，完成預(yù)算的62.35%。主要產(chǎn)出和效果：項(xiàng)目資金使用全屬于財(cái)政撥款，用于食源性疾病、腹瀉病主動(dòng)監(jiān)測工作標(biāo)本的采集，留存，轉(zhuǎn)運(yùn)以及檢測。2018年1月1日至2018年11月30日食源性疾病監(jiān)測費(fèi)統(tǒng)計(jì)發(fā)放1.06萬元。我院肩負(fù)者全州及時(shí)發(fā)現(xiàn)與食品相關(guān)的異常病例或異常健康事件、群體性食物中毒事件救治、食源性疾病、腹瀉病主動(dòng)監(jiān)測工作的任務(wù)，成立了由急診科、神經(jīng)內(nèi)科、消化內(nèi)科、腎病科、兒科、傳染病分院等多學(xué)科專家組成的食源性疾病醫(yī)療診治小組，負(fù)責(zé)對院內(nèi)疑似食源性異常病例或異常健康事件的診治及會(huì)診，組織協(xié)調(diào)疑似食源性異常病例或異常健康事件轉(zhuǎn)診過程中的各種事項(xiàng)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：資金使用有滯后。下一步改進(jìn)措施：嚴(yán)格按照要求按時(shí)完成資金的使用，及時(shí)檢測上報(bào)。有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表。

7.嚴(yán)重精神障礙管理經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)

我院自2017年9月被昌吉州衛(wèi)生廳列為昌吉州精神衛(wèi)生中心，進(jìn)行了建立健全組織機(jī)構(gòu)、負(fù)責(zé)全州精神類疾病診斷，治療質(zhì)量控制；擬定相關(guān)專業(yè)質(zhì)量評價(jià)體系和工作方案；組織質(zhì)量控制檢查、指導(dǎo)和評價(jià)，并開展相關(guān)工作調(diào)研、信息收集、分析論證以及州衛(wèi)計(jì)委交辦的其他工作。依據(jù)《2018年昌吉州嚴(yán)重精神障礙管理治療工作任務(wù)及經(jīng)費(fèi)分配表方案》及昌吉州衛(wèi)生局的有關(guān)要求，特制定《昌吉州人民醫(yī)院2018嚴(yán)重精神障礙管理治療工作任務(wù)及經(jīng)費(fèi)發(fā)放辦法》。以臨床心理科為主，精神科轉(zhuǎn)崗醫(yī)師對縣市精防專干新篩查出的患者按照規(guī)定進(jìn)行復(fù)核診斷。

嚴(yán)重精神障礙管理經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，嚴(yán)重精神障礙管理經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)績效自評分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5.1萬元，執(zhí)行數(shù)為5.1萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：2018年1月1日至2018年11月30日嚴(yán)重精神障礙患者管理費(fèi)發(fā)放統(tǒng)計(jì)發(fā)放5.01萬元，根據(jù)《關(guān)于修訂下發(fā)《昌吉州人民醫(yī)院嚴(yán)重精神障礙患者管理項(xiàng)目實(shí)施方案》的通知》要求精神，由醫(yī)教部負(fù)責(zé)嚴(yán)重精神障礙患者管理的監(jiān)督，臨床心理科負(fù)責(zé)嚴(yán)重精神障礙患者的管理，每年進(jìn)行統(tǒng)計(jì)核對發(fā)放。臨床心理科精神科轉(zhuǎn)崗醫(yī)師完成了對縣市的精神病患者進(jìn)行復(fù)核診斷，數(shù)據(jù)質(zhì)控員完成了每月的質(zhì)控?cái)?shù)量并對有精神類疾病的患者及時(shí)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)上報(bào)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因無。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步規(guī)范資金的使用。有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表。

8.全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)專項(xiàng)

根據(jù)新全崗培發(fā)[2018]02號(hào)文件，昌吉州人民醫(yī)院指令性接收6名2018級(jí)自治區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)人員。

全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)專項(xiàng)績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)專項(xiàng)績效自評0分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。主要產(chǎn)出和效果：因2018級(jí)自治區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)人員于2019年1月來我院報(bào)道，故此項(xiàng)費(fèi)用暫未支出。后續(xù)工作計(jì)劃：6名學(xué)員自2019年1月14日至2019年11月13日在我院進(jìn)行全科轉(zhuǎn)崗臨床實(shí)踐10個(gè)月，在臨床實(shí)踐期間每月補(bǔ)助600元，老師帶教費(fèi)每月300元，6名學(xué)員共計(jì)9000*6=54000元。2019年11月14日-2019年12月13日我院安排社區(qū)實(shí)踐1個(gè)月。社區(qū)實(shí)踐每月900元，6名學(xué)員共計(jì)6*900=5400。6名學(xué)員在我院培訓(xùn)10個(gè)月，在社區(qū)實(shí)踐1個(gè)月。預(yù)計(jì)共花費(fèi)54000+5400=59400元。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：2018級(jí)自治區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)人員于2019年1月來我院報(bào)道，故此項(xiàng)費(fèi)用暫未支出。下一步改進(jìn)措施：按照項(xiàng)目資金使用規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金的使用。有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表。

9.艾滋病專項(xiàng)資金項(xiàng)目

按照國家艾滋病防治的原則，我院被確定為昌吉市全球基金艾滋病項(xiàng)目臨床救治醫(yī)院及昌吉市全球基金艾滋病防治項(xiàng)目自愿咨詢檢測服務(wù)點(diǎn)。按照自治區(qū)人民政府辦公廳《關(guān)于自治區(qū)遏制與防治艾滋病“十三五”行動(dòng)計(jì)劃的通知》要求，居民艾滋病防治知識(shí)知曉率達(dá)85%以上。 流動(dòng)人口、青年學(xué)生、監(jiān)管場所被監(jiān)管人員等重點(diǎn)人群以及易感染艾滋病行為人群艾滋病防治知識(shí)知曉率均達(dá)90%以上。經(jīng)診斷發(fā)現(xiàn)并知曉自身感染狀況的感染者和病人比例達(dá)90%以上。符合治療條件的感染者和病人接受抗病毒治療比例達(dá)90%以上，接受抗病毒治療的感染者和病人治療成功率達(dá)90%以上。

艾滋病專項(xiàng)資金績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，艾滋病專項(xiàng)資金績效自評99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0.4萬元，執(zhí)行數(shù)為0.4萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：財(cái)政專項(xiàng)撥入0.4萬元，主要用于做好艾滋病防治宣傳及診斷工作，經(jīng)醫(yī)院研究要求我院傳染病分院的醫(yī)生按對門診及入院患者進(jìn)行艾滋病咨詢及防治知識(shí)宣傳，并定期至社區(qū)或者人流密集場所進(jìn)行艾滋病防治知識(shí)宣傳及免費(fèi)檢測，印制宣傳資料、橫幅等經(jīng)費(fèi)，每次約1000元。如期開展艾滋病防治宣傳、免費(fèi)咨詢工作及艾滋病患者門診治療及隨訪工作。發(fā)現(xiàn)的問題及原因無。下一步改進(jìn)措施：繼續(xù)如期開展艾滋病防治宣傳、免費(fèi)咨詢檢測工作及艾滋病患者門診治療及隨訪工作。完成其他艾滋病相關(guān)指令性任務(wù)。有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表。

10.助理全科醫(yī)生培訓(xùn)補(bǔ)助資金專項(xiàng)

根據(jù)《關(guān)于撥付2018年中央財(cái)政醫(yī)療服務(wù)能力提升補(bǔ)助資金（第二批）的通知》（昌州財(cái)社〔2018〕3號(hào)）文件，中央財(cái)政補(bǔ)助資金對我院2017級(jí)8名學(xué)員、2018年計(jì)劃招生6名學(xué)員撥付專項(xiàng)資金50萬；根據(jù)《關(guān)于撥付2018年中央醫(yī)療服務(wù)能力（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)）補(bǔ)助資金的通知》（昌州財(cái)社〔2018〕94號(hào)）文件精神，中央財(cái)政補(bǔ)助資金對我院2017級(jí)8名學(xué)員、2018年計(jì)劃招生6名學(xué)員扣回多撥付的專項(xiàng)資金22萬。實(shí)際可使用金額28萬，用于每月學(xué)員補(bǔ)助及帶教費(fèi)、集中授課費(fèi)用等的發(fā)放，截止2018年8月學(xué)員補(bǔ)助與帶教費(fèi)已發(fā)放15.59萬，主要用于2018年1月-8月學(xué)員補(bǔ)助、帶教費(fèi)、集中授課費(fèi)用等的發(fā)放。

助理全科醫(yī)生培訓(xùn)補(bǔ)助資金專項(xiàng)績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，助理全科醫(yī)生培訓(xùn)補(bǔ)助資金專項(xiàng)績效自評分99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為28萬元，執(zhí)行數(shù)為28萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：2018年2月中央財(cái)政補(bǔ)助到賬50萬，2018年10月中央財(cái)政補(bǔ)助扣回22萬，實(shí)際撥款28萬。中央財(cái)政補(bǔ)助資金對我院2017級(jí)8名助理全科學(xué)員、2018年計(jì)劃招生的6名助理全科學(xué)員的生活、伙食補(bǔ)助，與學(xué)員帶教費(fèi)用，及其他教學(xué)活動(dòng)產(chǎn)生費(fèi)用。發(fā)現(xiàn)的問題及原因無。下一步改進(jìn)措施：繼續(xù)按照文件要求按時(shí)保質(zhì)的使用資金，確保學(xué)員每月的補(bǔ)助發(fā)放。有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表。

11.住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)補(bǔ)助資金

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)2018年自治區(qū)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)實(shí)施方案的通知》（新衛(wèi)科教發(fā)〔2018〕26號(hào)）文件精神，中央財(cái)政補(bǔ)助資金對我院2016級(jí)25名學(xué)員、2017級(jí)50名學(xué)員、2018年計(jì)劃招生20名學(xué)員分兩次撥付。并提出財(cái)政補(bǔ)助資金主要用于2016年招收培訓(xùn)對象第三學(xué)年、2017年招收培訓(xùn)對象第二學(xué)年、2018年新招收培訓(xùn)對象的生活補(bǔ)助及培訓(xùn)基地教學(xué)實(shí)踐活動(dòng)。

住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)補(bǔ)助資金專項(xiàng)績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)補(bǔ)助資金專項(xiàng)績效自評分99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為219萬元，執(zhí)行數(shù)為219萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：2018年財(cái)政撥付住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)補(bǔ)助資金219萬元，全部用于2016年招收培訓(xùn)對象第三學(xué)年、2017年招收培訓(xùn)對象第二學(xué)年、2018年新招收培訓(xùn)對象的生活補(bǔ)助及培訓(xùn)基地教學(xué)實(shí)踐活動(dòng)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：財(cái)政專項(xiàng)資金投入有限，超額部分醫(yī)院自籌資金支付。下一步改進(jìn)措施：我院嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用管理辦法嚴(yán)格支出，超額部分使用醫(yī)院自籌資金支出。有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表。

12.服務(wù)能力提升衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出

此財(cái)政項(xiàng)目資金撥款用于Hcy代謝關(guān)鍵酶基因甲基化調(diào)控缺血性腦卒中的分子機(jī)制研究項(xiàng)目，本項(xiàng)目是新疆維吾爾自治區(qū)自然科學(xué)基金（項(xiàng)目編號(hào)：2017D01A52），本年度總共到位的新疆財(cái)政資金4.0萬元。主要內(nèi)容是：缺血性腦卒中是嚴(yán)重危害人類健康的疾病，高血壓是其重要危險(xiǎn)因素。國內(nèi)外隊(duì)列研究發(fā)現(xiàn)原發(fā)性高血壓伴高同型半胱氨酸血癥顯著增加其發(fā)病風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目擬在已有的3年隊(duì)列研究基礎(chǔ)上，檢測所有新發(fā)缺血性腦卒中的原發(fā)性高血壓患者基線與隨訪血漿同型半胱氨酸(Hcy)水平，分析5,10-亞甲基四氫葉酸還原酶(MTHFR)、蛋氨酸合成酶(MS)、胱硫醚β合成酶(CBS)等Hcy關(guān)鍵代謝酶的基因甲基化水平，探討DNA甲基化修飾與Hcy關(guān)鍵酶基因表達(dá)及Hcy水平的關(guān)聯(lián)；采用1:1匹配的巢式病例對照研究，在分析環(huán)境因素對DNA甲基化作用基礎(chǔ)上，探討環(huán)境因素與DNA甲基化的交互作用對缺血性腦卒中的發(fā)病風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)在循環(huán)內(nèi)皮祖細(xì)胞中，給予不同濃度的Hcy，動(dòng)態(tài)分析新疆不同民族（維吾爾、哈薩克、回族、漢族）MTHFR、MS、CBS基因的DNA甲基化修飾水平，闡明Hcy對上述代謝酶基因表達(dá)的影響，及其對細(xì)胞增殖與凋亡的調(diào)控，以期為缺血性腦卒中的治療和預(yù)防提供靶點(diǎn)及新思路。

服務(wù)能力提升衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，服務(wù)能力提升衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評分項(xiàng)90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4萬元，執(zhí)行數(shù)為1.1萬元，完成預(yù)算的27.5%。主要產(chǎn)出和效果：目資金管理實(shí)行嚴(yán)格的?？顚Ｓ弥贫?。項(xiàng)目資助經(jīng)費(fèi)的管理和使用符合新疆維吾爾自治區(qū)自然科學(xué)基金委的有關(guān)財(cái)政、財(cái)務(wù)制度。在資金使用方面，嚴(yán)格制定和執(zhí)行財(cái)務(wù)管理核算制度，資金使用規(guī)范，相關(guān)資料齊全，成本控制有效，無挪用、截留經(jīng)費(fèi)的情況發(fā)生。在項(xiàng)目管理方面，建立了相關(guān)制度，提高了工作人員的監(jiān)管水平，保質(zhì)保量的完成了項(xiàng)目的實(shí)施工作。項(xiàng)目資金管理嚴(yán)格按照昌吉州人民醫(yī)院科研項(xiàng)目管理制度，出臺(tái)的昌吉州人民醫(yī)院科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理辦法，遵照執(zhí)行。本項(xiàng)目執(zhí)行年限：2018年1月～2020年12月，2018年11月?lián)苋胭Y金4萬元，截至目前為止，項(xiàng)目資金實(shí)際使用報(bào)銷1.1萬元。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：本項(xiàng)目執(zhí)行年限為2018年1月～2020年12月，目前還在項(xiàng)目研究進(jìn)行階段，尚未到項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)間，故預(yù)算執(zhí)行率較低。下一步改進(jìn)措施：按照計(jì)劃如期使用專項(xiàng)資金。關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表。

13.2018年基層衛(wèi)生人才能力提升培訓(xùn)項(xiàng)目

根據(jù)昌吉財(cái)社[2018]94號(hào)《關(guān)于撥付2018年中央醫(yī)療服務(wù)能力（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)）補(bǔ)助資金的通知》文件撥付基層的骨干臨床醫(yī)師20人28.8萬、骨干全科醫(yī)生2人3萬、骨干鄉(xiāng)村醫(yī)師4人6萬,合計(jì)收到基層衛(wèi)生人才能力培訓(xùn)提升項(xiàng)目專項(xiàng)資金37.8萬元。

2018年基層衛(wèi)生人才能力提升培訓(xùn)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，2018年基層衛(wèi)生人才能力提升培訓(xùn)項(xiàng)目績效自評分98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為37.8萬元，執(zhí)行數(shù)為36.3萬元，完成預(yù)算的96.03%。主要產(chǎn)出和效果：根據(jù)昌州衛(wèi)發(fā)[2019]1號(hào)《關(guān)于印發(fā)昌吉州基層衛(wèi)生人才能力提升培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施方案的通知》文件精神，經(jīng)費(fèi)使用范圍主要為：

1.培訓(xùn)學(xué)員生活與伙食補(bǔ)助；

2. 住宿費(fèi)用；

3. 學(xué)員帶教師資費(fèi)用；

4. 基層醫(yī)師相關(guān)科研、教學(xué)、與考核活動(dòng)產(chǎn)生支出費(fèi)用；

5. 培訓(xùn)基地教學(xué)建設(shè)；

6. 學(xué)員培訓(xùn)資料建設(shè)；

根據(jù)昌州衛(wèi)發(fā)[2019]1號(hào)《關(guān)于印發(fā)昌吉州基層衛(wèi)生人才能力提升培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施方案的通知》文件實(shí)際接收骨干臨床醫(yī)師20人，培訓(xùn)時(shí)間120天，財(cái)政補(bǔ)助120元/人/天，合計(jì)28.8萬元；骨干全科醫(yī)生2人，培訓(xùn)時(shí)間1年，財(cái)政補(bǔ)助1.5萬/人/年，合計(jì)3萬元，實(shí)際僅1人報(bào)到參加培訓(xùn)；骨干鄉(xiāng)村醫(yī)師4人，培訓(xùn)時(shí)間1年，財(cái)政補(bǔ)助1.5萬/人/年，合計(jì)6萬元，總投入37.8萬，預(yù)計(jì)使用36.3萬。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：每月按計(jì)劃核算相關(guān)費(fèi)用，制定費(fèi)用表格，業(yè)務(wù)部門審核，財(cái)務(wù)科發(fā)放，必要時(shí)經(jīng)醫(yī)院辦公會(huì)使用項(xiàng)目資金。關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表。

14. 結(jié)核專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

為了做好結(jié)核尤其是耐藥結(jié)核防治宣傳及診治工作，發(fā)揮?？顚Ｓ玫脑瓌t，經(jīng)醫(yī)院研究要求我院傳染病分院的醫(yī)生按對門診及入院患者進(jìn)行結(jié)核病咨詢及防治知識(shí)宣傳，耐藥結(jié)核檢測（BD960培養(yǎng)皿每盒100人份5500元，一線藥物藥敏盒每盒40人份2500元），為耐藥結(jié)核病患者提供營養(yǎng)早餐3.5元/人/天，并每季度一次至社區(qū)或者人流密集場所進(jìn)行結(jié)核防治知識(shí)宣傳，印發(fā)宣傳資料等，每次1000元。

結(jié)核專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評分98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4.9萬元，執(zhí)行數(shù)為4.9萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：2018年財(cái)政撥款專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4.9萬元，全額用于結(jié)核病防治宣傳及診治工作。繼續(xù)如期開展結(jié)核病防治宣傳、耐藥結(jié)核免費(fèi)檢測工作及耐藥結(jié)核患者營養(yǎng)早餐發(fā)放。已完成每年完成4次社區(qū)或人流聚集場所結(jié)核病病防治宣傳工作，已完成500份每年完成一定比例的耐藥結(jié)核菌培養(yǎng)檢測，完成80份每年完成一定比例的耐藥結(jié)核菌藥物敏感試驗(yàn)，已完成3564人日為耐藥結(jié)核患者發(fā)放營養(yǎng)早餐。發(fā)現(xiàn)的問題原因：無。下一步改進(jìn)措施：如期開展結(jié)核病防治宣傳、耐藥結(jié)核免費(fèi)檢測工作及耐藥結(jié)核患者營養(yǎng)早餐發(fā)放。關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。206（類）02（款）03（項(xiàng)）：指科學(xué)技術(shù)支出-基礎(chǔ)研究-自然科學(xué)基金-服務(wù)能力提升衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出-Hcy代謝關(guān)鍵酶基因甲基化調(diào)控缺血性腦卒中的分子機(jī)制研究項(xiàng)目，210（類）02（款）01（項(xiàng)）：指醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-公立醫(yī)院-綜合醫(yī)院-事業(yè)人員-工資福利支出，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-公立醫(yī)院-綜合醫(yī)院-其他財(cái)政供養(yǎng)人員-工資福利支出，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-公立醫(yī)院-綜合醫(yī)院-社保類繳費(fèi)-工資福利支出，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-公立醫(yī)院-綜合醫(yī)院-職業(yè)年金繳費(fèi)，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-公立醫(yī)院-綜合醫(yī)院-其他商品和服務(wù)支出，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-公立醫(yī)院-綜合醫(yī)院-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；210（類）02（款）03（項(xiàng)）：指醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-公立醫(yī)院-傳染病醫(yī)院-事業(yè)人員-工資福利支出，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-公立醫(yī)院-傳染病醫(yī)院-社保類繳費(fèi)-工資福利支出，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-公立醫(yī)院-傳染病醫(yī)院-職業(yè)年金繳費(fèi)，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-公立醫(yī)院-傳染病醫(yī)院-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；210（類）02（款）09（項(xiàng)）：指醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-公立醫(yī)院-福利醫(yī)院-州直城市公立醫(yī)院“藥品零差率改革”財(cái)政補(bǔ)助資金，210（類）02（款）99（項(xiàng)）：指其他公立醫(yī)院支出-2018年中央財(cái)政醫(yī)療服務(wù)能力提升補(bǔ)助資金-住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)和助理全科醫(yī)生培訓(xùn)，210（類）04（款）05（項(xiàng)）：指公共衛(wèi)生-應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)-事業(yè)人員-工資福利支出，公共衛(wèi)生-應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)-社保類繳費(fèi)-工資福利支出，公共衛(wèi)生-應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)-公用經(jīng)費(fèi)支出，公共衛(wèi)生-應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；210（類）04（款）09（項(xiàng)）：指公共衛(wèi)生-重大衛(wèi)生公共專項(xiàng)-重性精神疾病管理治療，公共衛(wèi)生-重大衛(wèi)生公共專項(xiàng)-2018年中央醫(yī)療服務(wù)能力提升（衛(wèi)生、健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)）-住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)，公共衛(wèi)生-重大衛(wèi)生公共專項(xiàng)-2018年中央醫(yī)療服務(wù)能力提升（衛(wèi)生、健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)）-助理全科醫(yī)生培訓(xùn)，公共衛(wèi)生-重大衛(wèi)生公共專項(xiàng)-2018年中央醫(yī)療服務(wù)能力提升（衛(wèi)生、健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)）-全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，公共衛(wèi)生-重大衛(wèi)生公共專項(xiàng)-2018年中央醫(yī)療服務(wù)能力提升（衛(wèi)生、健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)）-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心骨干全科醫(yī)生培訓(xùn)，公共衛(wèi)生-重大衛(wèi)生公共專項(xiàng)-2018年中央醫(yī)療服務(wù)能力提升（衛(wèi)生、健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)）-骨干鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)，公共衛(wèi)生-重大衛(wèi)生公共專項(xiàng)-2018年中央醫(yī)療服務(wù)能力提升（衛(wèi)生、健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)）-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床醫(yī)師，公共衛(wèi)生-重大衛(wèi)生公共專項(xiàng)-2018年中央醫(yī)療服務(wù)能力提升（衛(wèi)生、健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)）-萬名醫(yī)師支援醫(yī)院，公共衛(wèi)生-重大衛(wèi)生公共專項(xiàng)-2018年重大公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金（第二批）-艾滋病綜合防治，公共衛(wèi)生-重大衛(wèi)生公共專項(xiàng)-2018年重大公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金（第二批）-結(jié)核病防治，公共衛(wèi)生-重大衛(wèi)生公共專項(xiàng)-2018年重大公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金（第二批）-包蟲病防治，公共衛(wèi)生-重大衛(wèi)生公共專項(xiàng)-2018年重大公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金（第二批）-精神衛(wèi)生疾病防治，公共衛(wèi)生-重大衛(wèi)生公共專項(xiàng)-2018年重大公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金（第二批）-流感監(jiān)測項(xiàng)目，公共衛(wèi)生-重大衛(wèi)生公共專項(xiàng)-2018年重大公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金（第二批）-食品安全保障；229（類）99（款）01（項(xiàng)）：指其他支出-其他支出-其他支出-訪惠聚支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

昌吉州人民醫(yī)院

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州人民醫(yī)院.XLS