目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

本部門單位工作職能：昌吉州人工影響天氣辦公室屬農(nóng)林水事務(wù)類，行政機關(guān)，為全額撥款單位。主要貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關(guān)人工影響天氣工作的方針政策及法規(guī)；落實自治州黨委、政府有關(guān)人工影響天氣工作的計劃、部署和指示；負責(zé)昌吉州人工影響天氣工作的組織、管理和指導(dǎo)；負責(zé)制定昌吉州人工影響天氣工作的發(fā)展規(guī)劃和計劃，并組織實施；負責(zé)全州人工影響天氣作業(yè)裝備的計劃和落實、年檢；負責(zé)跨地區(qū)、跨部門人工影響天氣活動的組織、協(xié)調(diào)和實施；負責(zé)昌吉州人工影響天氣新技術(shù)、新裝備的引進、推廣應(yīng)用以及人員培訓(xùn)。其主要開展人工增水，人工防雹等工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

昌吉州人工影響天氣辦公室無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。且當(dāng)年無變動情況。從決算單位構(gòu)成看，昌吉州人工影響天氣辦公室部門決算包括：昌吉州人工影響天氣辦公室部門本級決算。

納入昌吉州人工影響天氣辦公室2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號	單位名稱	備注
1	昌吉州人工影響天氣辦公室
2
…

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入155.74萬元,與上年相比，增加95.48萬元，增長158.45%，增減變化主要原因是：本年度增加了人影業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)經(jīng)費；支出155.74萬元,與上年相比，增加95.48萬元，增長158.45%，增減變化主要原因是：本年度增加了人影業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)經(jīng)費，用于購置專用設(shè)備、材料等；結(jié)余0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%，原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，無結(jié)余。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計155.74萬元，其中：財政撥款收入154.67萬元，占99.31%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入1.07萬元，占0.69%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)154.67萬元，決算數(shù)155.74萬元，預(yù)決算差異率0.69%，差異主要原因為年初預(yù)算未含利息收入1.07萬元。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計155.74萬元，其中：基本支出148.74萬元，占95.5%；項目支出7萬元，占4.5%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)154.67萬元，決算數(shù)155.74萬元，預(yù)決算差異率0.69%，差異主要原因為年初預(yù)算未含利息收入1.07萬元。

二、部財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入154.67萬元，與上年相比，增加94.42萬元，增長156.71%。增減變化的主要原因是：本年度增加了人影業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)經(jīng)費。財政撥款支出154.67萬元，與上年相比，增加94.42萬元，增長156.71%，增減變化的主要原因是：本年度增加了人影業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)經(jīng)費，用于購置專用設(shè)備、材料等。其中：基本支出148.74萬元，項目支出7萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%，原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，無結(jié)余。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)154.67萬元，決算數(shù)154.67萬元，預(yù)決算差異率0%，增減變化的主要原因是：無。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)154.67萬元，決算數(shù)154.67萬元，預(yù)決算差異率0%，增減變化的主要原因是：無。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入154.67萬元。與上年相比，增加94.42萬元，增長156.71%。增減變化的主要原因是：本年度增加了人影業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)經(jīng)費。一般公共預(yù)算財政撥款支出154.67萬元。與上年相比，增加94.42萬元，增長156.71%。增減變化的主要原因是：本年度增加了人影業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)經(jīng)費，用于購置專用設(shè)備、材料等。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），國土海洋氣象等支出154.67萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），工資福利支出50.10萬元，商品和服務(wù)支出38.17萬元，對個人和家庭的補助0.42萬元，資本性支出65.98萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)154.67萬元，決算數(shù)154.67萬元，預(yù)決算差異率0%，增減變化的主要原因是：無。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)154.67萬元，決算數(shù)154.67萬元，預(yù)決算差異率0%，增減變化的主要原因是：無。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無。政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，增減變化的主要原因是：無。政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，增減變化的主要原因是：無。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算2.33萬元，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是均嚴(yán)格按中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，且按預(yù)算管理支出，預(yù)算經(jīng)費較上年無變動。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓縮“三公”經(jīng)費開支；公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.18萬元，占93.56%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓縮“三公”經(jīng)費開支；公務(wù)接待費支出0.15萬元，占6.44%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓縮“三公”經(jīng)費開支。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。昌吉回族自治州人工影響天氣辦公室全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。

公務(wù)用車購置及運行維護費2.18萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費2.18萬元。主要原因為我單位車輛年久失修，已臨近報廢，車況極差故車輛運行維護費較大為主要支出項等。2018年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為1輛。

公務(wù)接待費0.15萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.15萬元，主要是上級單位對基層單位的業(yè)務(wù)巡查巡檢及指導(dǎo)產(chǎn)生。昌吉州人工影響天氣辦公室國內(nèi)公務(wù)接待7批次，23人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)2.33萬元，決算數(shù)2.33萬元，預(yù)決算差異率0%，無變化。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：無；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：無；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)2.18萬元，決算數(shù)2.18萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：無；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.15萬元，決算數(shù)0.15萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：無。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度昌吉回族自治州人工影響天氣辦公室機關(guān)運行經(jīng)費支出97.15萬元，比上年減少11.61萬元，降低10.67%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓縮經(jīng)費開支。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額65.98萬元，其中：政府采購貨物支出65.98萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛1輛，價值20萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評開展情況。

人影抗旱增雨作業(yè)炮彈、火箭彈補貼項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，人影抗旱增雨作業(yè)炮彈、火箭彈補貼項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為7萬元，執(zhí)行數(shù)為7萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是投入使用后可提升我州人工防雹作業(yè)的指揮，減輕冰雹災(zāi)害，實施積極地人工增水作業(yè)，為保護農(nóng)林業(yè)生產(chǎn)和生態(tài)修復(fù)方面發(fā)揮明顯作用；二是提升人影作業(yè)質(zhì)量，發(fā)揮指揮大平臺作用提高為農(nóng)服務(wù)質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是使用過程中缺少計算機類專業(yè)人才；二是在使用過程中還需要提升實際操作運用水平。下一步改進措施：一是將招錄計算機類專業(yè)技術(shù)人才；二是加強實際操作的學(xué)習(xí)，更好為人影防雹增水指揮作業(yè)服務(wù)。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。220（類）05（款）04（項）：指氣象事業(yè)機構(gòu)。220（類）05（款）99（項）：指其他氣象事務(wù)支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

昌吉州人影辦

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州人工影響天氣辦公室.XLS