目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1.在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行；

2.領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級人民代表大會代表的選舉；

3.召集本級人民代表大會會議；

4.討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項；

5.根據(jù)本級人民政府的建議，決定對本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更；

6.監(jiān)督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機(jī)關(guān)和國家工作人員的申訴和意見；

7.撤銷下一級人民代表大會及其常務(wù)委員會的不適當(dāng)?shù)臎Q議；

　　8.撤銷本級人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；

　　9.在本級人民代表大會閉會期間，決定“一府兩院”個別組成人員的任免；

　　10.在本級人民代表大會閉會期間，補(bǔ)選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表；

　　11.決定授予地方的榮譽稱號。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州人大部門決算包括：昌吉州人大部門本級決算、所屬單位決算等。

納入昌吉州人大2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入1575.52萬元,與上年相比，減少21.62萬元，降低1.35%，增減變化主要原因是：本年度在職人員減少5人，退休人員增加5人，退休人員工資由社保局發(fā)放，基本支出工資福利支出撥款減少；支出1557.83萬元,與上年相比，減少125.71萬元，降低7.47%，增減變化主要原因是：退休人員增加5人，退休人員工資由社保局發(fā)放；本單位嚴(yán)格按照項目經(jīng)費支出管理辦法控制經(jīng)費支出，本年項目經(jīng)費支出減少。結(jié)余163.88萬元，與上年相比，增加95.7萬元，增長140.34%。增減變化主要原因是：一是援疆資金未結(jié)算完畢；2018年綜合治理獎金未發(fā)放。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計1575.52萬元，其中：財政撥款收入1479.35萬元，占94%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入96.17萬元，占6%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)1196.8萬元，決算數(shù)1575.52萬元，預(yù)決算差異率32%，差異主要原因一是財政撥付調(diào)標(biāo)增資，增加工資福利支出；二是預(yù)算數(shù)中不包含財政撥付2017年績效考核獎金；三是預(yù)算數(shù)中不包含人代會會議專項經(jīng)費和購置固定資產(chǎn)專項經(jīng)費撥款。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計1557.83萬元，其中：基本支出1131.18萬元，占73%；項目支出426.65萬元，占27%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)1196.8萬元，決算數(shù)1557.83萬元，預(yù)決算差異率30%，差異主要原因一是財政撥付調(diào)標(biāo)增資，增加工資福利支出；二是預(yù)算數(shù)中不包含財政撥付2017年績效考核獎金；三是預(yù)算數(shù)中不包含人代會會議專項經(jīng)費、購置固定資產(chǎn)專項經(jīng)費撥款。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入1479.35萬元，與上年相比，減少63.5萬元，降低4.12%。增減變化的主要原因是：本年度在職人員減少5人，退休人員增加5人，退休人員工資由社保局發(fā)放，基本支出工資福利支出撥款減少；本年項目經(jīng)費撥款減少。財政撥款支出1479.35萬元，與上年相比，減少170.75萬元，降低10%，增減變化的主要原因是：本年度在職人員減少5人，退休人員增加5人，退休人員工資由社保局發(fā)放，基本支出工資福利支出撥款減少；本單位嚴(yán)格按照項目經(jīng)費支出管理辦法控制經(jīng)費支出，本年項目經(jīng)費支出減少。其中：基本支出1131.18萬元，項目支出348.17萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無財政撥款結(jié)余。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1196.8萬元，決算數(shù)1479.35萬元，預(yù)決算差異率24%，差異主要原因一是財政撥付調(diào)標(biāo)增資，增加工資福利支出；二是預(yù)算數(shù)中不包含財政撥付2017年績效考核獎金；三是預(yù)算數(shù)中不包含人代會會議專項經(jīng)費、購置固定資產(chǎn)專項經(jīng)費撥款。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1196.8萬元，決算數(shù)1479.35萬元，預(yù)決算差異率24%，差異主要原因一是財政撥付調(diào)標(biāo)增資，增加工資福利支出；二是預(yù)算數(shù)中不包含財政撥付2017年績效考核獎金；三是預(yù)算數(shù)中不包含人代會會議專項經(jīng)費、購置固定資產(chǎn)專項經(jīng)費撥款。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1479.35萬元。與上年相比，減少63.5萬元，降低4%。增減變化的主要原因是：本年度在職人員減少5人，退休人員增加5人，退休人員工資由社保局發(fā)放，基本支出工資福利支出撥款減少；本年項目經(jīng)費收入減少。一般公共預(yù)算財政撥款支出1479.35萬元。與上年相比，減少170.75萬元，降低10%。增減變化的主要原因是：本年度在職人員減少5人，退休人員增加5人，退休人員工資由社保局發(fā)放，基本支出工資福利支出撥款減少；本單位嚴(yán)格按照項目經(jīng)費支出管理辦法控制經(jīng)費支出，本年項目經(jīng)費支出減少。與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款其中：按功能分類科目（按類級科目公開），一般公共服務(wù)支出1466.85萬元，其他支出12.5萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），工資福利支出1001.49萬元，商品和服務(wù)支出399.03萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出39.54萬元，資本性支出39.29萬元。

一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1196.8萬元，決算數(shù)1479.35萬元，預(yù)決算差異率24%，差異主要原因一是財政撥付調(diào)標(biāo)增資，增加工資福利支出；二是預(yù)算數(shù)中不包含財政撥付2017年績效考核獎金；三是預(yù)算數(shù)中不包含人代會會議專項經(jīng)費、購置固定資產(chǎn)專項經(jīng)費撥款。 一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1196.8萬元，決算數(shù)1479.35萬元，預(yù)決算差異率24%，差異主要原因一是財政撥付調(diào)標(biāo)增資，增加工資福利支出；二是預(yù)算數(shù)中不包含財政撥付2017年績效考核獎金；三是預(yù)算數(shù)中不包含人代會會議專項經(jīng)費、購置固定資產(chǎn)專項經(jīng)費撥款。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無變化。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無變化。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），一般公共服務(wù)支出0萬元，其他支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元，資本性支出0萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無變化。政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無變化。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

結(jié)余163.88萬元，與上年相比，增加95.7萬元，增長140.34%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算98.59萬元，比上年增加13.61萬元，增長16%，增加原因是我單位廳級領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)全州督察工作，車輛油耗大，過路費費用高，加上車輛均已使用十年以上，車輛老化維修費用大。

因公出國（境）費支出0萬元，團(tuán)組數(shù)0組、人數(shù)0人，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是無變化。開支內(nèi)容包括：無

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出97.08萬元，占98%，其中公務(wù)用車購置費支出0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出97.08萬元，主要用于車輛油料費、過路費、保險費、維修費等。比上年增加13.11萬元，增長16%，增加原因是是我單位廳級領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)全州督察工作，車輛油耗大，過路費費用高，加上車輛均已使用十年以上，車輛老化維修費用大。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為12輛。

公務(wù)接待費支出1.51萬元，占1.5%，主要是日常公務(wù)接待等。昌吉州人大單位國內(nèi)公務(wù)接待12批次，156人次。比上年增加0.5萬元，增長50%，增加原因是本年參加人大代表視察工作的人數(shù)有所增加。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)98.88萬元，決算數(shù)98.59萬元，預(yù)決算差異率-0.3%，差異主要原因公務(wù)接待費用降低。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)97.08萬元，決算數(shù)97.08萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因差異主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)1.8萬元，決算數(shù)1.51萬元，預(yù)決算差異率-16%，差異主要原因我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)。

五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度昌吉州人大單位（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出90.15萬元，比上年增加54.45萬元，增長153%，主要原因是本年購置常委會表決器設(shè)備支出39.87萬元。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額272.81萬元，其中：政府采購貨物支出39.20萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出233.61萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛12輛，價值447.97萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車7輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是：辦公室及各工作委員會使用車輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：能夠充分認(rèn)識到預(yù)算績效管理是政府績效管理的重要組成部分，全面推進(jìn)預(yù)算績效管理是深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀的必然要求，是財政科學(xué)化、精細(xì)化管理的重要內(nèi)容和基本要求。能夠逐步建立以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向，以績效跟蹤和績效評價為手段，以結(jié)果應(yīng)用為保障，以改進(jìn)預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本、提高公共產(chǎn)品質(zhì)量和公共服務(wù)水平為目的，建立科學(xué)規(guī)范、切合實際、便于實施、注重效率的預(yù)算績效管理制度體系和工作規(guī)程。

人大會議項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，人大會議項目績效自評得分為95分。項目全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為139.2萬元，完成預(yù)算的364%。（執(zhí)行數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年初預(yù)算經(jīng)費中不包含人代會會議經(jīng)費109.2萬元，屬預(yù)算追加經(jīng)費）人大常委會會議和人代會會議項目資金主要用于會議食宿費用、場地租賃費、租車費、資料印刷費、辦公用品費用等會議相關(guān)費用開支。主要產(chǎn)出和效果：按照法律規(guī)定及時召開有關(guān)會議，認(rèn)真審議決定有關(guān)事項，是人大常委會的基本職能、法定職能 ，是人大及其常委會行使職權(quán)的基本方式，對于堅持和完善人民代表大會制度、發(fā)揚社會主義民主、人民當(dāng)家作主、推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化具有重大意義。

人大立法項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，人大立法項目績效自評得分為90分。項目全年預(yù)算數(shù)為15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：完成了《自治州鄉(xiāng)村治理促進(jìn)條例》報批、新聞發(fā)布會、貫徹實施工作；完成了《準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)條例》調(diào)研、一審工作；完成了《自治州人居環(huán)境綠化條例》起草、調(diào)研工作；如期頒布實施，并做好貫徹實施相關(guān)工作。

人大監(jiān)督項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，人大監(jiān)督項目績效自評得分為90分。項目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：完成了本年的各項調(diào)研、執(zhí)法檢查、視察等工作，年度經(jīng)費預(yù)算安排與項目匹配，支出進(jìn)度與項目執(zhí)行速度吻合，起到了人大監(jiān)督的預(yù)期目標(biāo)，實現(xiàn)了規(guī)范政府資金管理的目的，提高了資金使用效率，履行了依法監(jiān)督的職責(zé)。

人大信訪項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，人大信訪項目績效自評得分為90分。項目全年預(yù)算數(shù)為15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：做到按時受理、認(rèn)真接待、釋法說理、依法辦理，上訪群眾比較滿意。

人大代表工作項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，人大代表工作項目績效自評得分為90分。項目全年預(yù)算數(shù)為60萬元，執(zhí)行數(shù)為60萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：通過舉辦各類培訓(xùn)班加大自治州各級人大代表和人大干部培訓(xùn)力度，從而提升各級人大代表的履職能力和人大干部的業(yè)務(wù)水平。通過組織各級人大代表參加區(qū)、州人大常委會組織的三查（察）活動，拓寬人大代表行使監(jiān)督權(quán)的渠道。

其他人大事務(wù)支出項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，其他人大事務(wù)支出項目績效自評得分為90分。項目全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為68.97萬元，完成預(yù)算的230%。（執(zhí)行數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年初預(yù)算經(jīng)費中不包含購置常委會表決器設(shè)備經(jīng)費68.97萬元，屬預(yù)算追加經(jīng)費）主要產(chǎn)出和效果：

專項業(yè)務(wù)支出項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，其他人大事務(wù)支出項目績效自評得分為90分。項目全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算的100%。一是人大編撰工作經(jīng)費20萬元；二是人大網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)經(jīng)費10萬元。主要產(chǎn)出和效果：完成了昌吉年鑒人大部分編輯，第十五屆人代會會議文件匯編、人大常委會2019年大事記編輯、各次常委會會議公報編撰任務(wù)。擴(kuò)大了人大對外宣傳覆蓋面，宣傳了人民代表大會制度，提高了人大工作的知曉率，推動了人民代表大會制度的完善發(fā)展。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項目資金使用需要進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)范。二是項目全年預(yù)算數(shù)為190萬元，執(zhí)行數(shù)為426.64萬元，完成預(yù)算的225%。預(yù)算數(shù)小于執(zhí)行數(shù)的原因：1、本年有追加預(yù)算項目經(jīng)費；2、援疆資金不包含在預(yù)算數(shù)中。

下一步改進(jìn)措施：一是強(qiáng)化資金的監(jiān)督，增加項目資金使用的透明度，確保項目經(jīng)費用到實處，實現(xiàn)效益最大化。二是要建立科學(xué)的管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行，規(guī)范資金使用，做到?？顚Ｓ谩Ｈ钦J(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，四是加大項目經(jīng)費的支付力度。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。201（類）01（款）01（項）：指行政運行。201（類）01（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。201（類）01（款）04（項）：指人大會議。 201（類）01（款）05（項）：指人大立法。201（類）01（款）06（項）：指人大監(jiān)督。201（類）01（款）08（項）：指人大代表工作。201（類）01（款）09（項）：指人大信訪。201（類）01（款）99（項）：指其他人大事務(wù)支出。201（類）34（款）99（項）：指其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出。229（類）99（款）01（項）：指其他支出。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

昌吉州人大

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州人民代表大會常務(wù)委員會.XLS