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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門收入總體情況說(shuō)明
（三）部門支出總體情況說(shuō)明
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購(gòu)情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
昌吉回族自治州文化館是州文廣局下屬的全額撥款的公益一類事業(yè)單位。單位宗旨是開展群眾文化藝術(shù)活動(dòng),促進(jìn)文化藝術(shù)繁榮。職能：群眾文化藝術(shù)活動(dòng)的研究，指導(dǎo)、組織、輔導(dǎo)群眾文化活動(dòng)，傳播科學(xué)文化知識(shí)“群眾文化藝術(shù)場(chǎng)所的提供與管理，文化藝術(shù)的推廣與普及。相關(guān)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)。
昌吉州文化館無(wú)下屬預(yù)算單位，下設(shè)辦公室，業(yè)務(wù)部，調(diào)研室，非遺中心四個(gè)部門
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從決算單位構(gòu)成看，州文化館部門決算包括：州文化館部門本級(jí)決算，無(wú)所屬單位決算。
納入州文化館2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
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序號(hào) |
單位名稱 |
備注 |
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1 |
昌吉回族自治州文化館本級(jí) |
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第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入478.28萬(wàn)元,與上年相比，減少76.03萬(wàn)元，降低13.72%，增減變化主要原因是：當(dāng)年主管局撥付的文化建設(shè)專項(xiàng)資金減少；支出604.15萬(wàn)元,與上年相比，增加200.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.73%，增減變化主要原因是：往年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的專項(xiàng)資金當(dāng)年支出了；結(jié)余58.99萬(wàn)元，與上年相比，增加58.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。增減變化主要原因是：當(dāng)年自治區(qū)撥付的文化建設(shè)專項(xiàng)資金沒有支出完，結(jié)轉(zhuǎn)下一年。
（二）部門收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)478.28萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入441.65萬(wàn)元，占92.34%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入36.63萬(wàn)元，占7.66%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)274.82萬(wàn)元，決算數(shù)478.28萬(wàn)元，預(yù)決算差異率74.03%，差異主要原因是當(dāng)年財(cái)政追加了自治區(qū)的文化建設(shè)專項(xiàng)資金。
（三）部門支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)604.15萬(wàn)元，其中：基本支出516.64萬(wàn)元，占85.52%；項(xiàng)目支出87.51萬(wàn)元，占14.48%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)274.82萬(wàn)元，決算數(shù)604.15萬(wàn)元，預(yù)決算差異率119.83%，差異主要原因是往年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的專項(xiàng)資金當(dāng)年支出了。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入441.65萬(wàn)元，與上年相比，增加113.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.55%。增減變化的主要原因是：當(dāng)年財(cái)政追加了自治區(qū)的文化建設(shè)非遺專項(xiàng)資金。財(cái)政撥款支出382.66萬(wàn)元，與上年相比，增加14.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.03%，增減變化的主要原因是：當(dāng)年自治區(qū)撥付的文化建設(shè)非遺專項(xiàng)資金相比往年增加。其中：基本支出295.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出87.51萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余58.99萬(wàn)元，與上年相比，增加58.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。增減變化的主要原因是：當(dāng)年自治區(qū)撥付的文化建設(shè)非遺專項(xiàng)資金相比往年增加。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)274.82萬(wàn)元，決算數(shù)441.65萬(wàn)元，預(yù)決算差異率60.71%，差異主要原因當(dāng)年自治區(qū)撥付的文化建設(shè)非遺專項(xiàng)資金相比往年增加。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)274.82萬(wàn)元，決算數(shù)382.66萬(wàn)元，預(yù)決算差異率39.24%，差異主要原因當(dāng)年自治區(qū)撥付的文化建設(shè)非遺專項(xiàng)資金相比往年增加。
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入441.65萬(wàn)元。與上年相比，增加113.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.55%。增減變化的主要原因是：當(dāng)年自治區(qū)撥付的文化建設(shè)非遺專項(xiàng)資金相比往年增加。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出382.66萬(wàn)元。與上年相比，增加14.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.03%。增減變化的主要原因是：當(dāng)年自治區(qū)撥付的文化建設(shè)非遺專項(xiàng)資金相比往年增加。其中：按功能分類科目列示：207類文化體育與傳媒支出382.66萬(wàn)元（2070109款群眾文化支出295.15萬(wàn)元,2070199款其他文化支出32.59萬(wàn)元，2079999款其他文化體育與傳媒支出54.91萬(wàn)元）。按經(jīng)濟(jì)分類科目列示：301工資福利支出258.76萬(wàn)元，303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出13.88萬(wàn)元,302商品和服務(wù)支出110.03萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況： 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)274.82萬(wàn)元，決算數(shù)441.65萬(wàn)元，預(yù)決算差異率60.71%，差異主要原因當(dāng)年自治區(qū)撥付的文化建設(shè)非遺專項(xiàng)資金相比往年增加。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)274.82萬(wàn)元，決算數(shù)382.66萬(wàn)元，預(yù)決算差異率39.24%，差異主要原因當(dāng)年自治區(qū)撥付的文化建設(shè)非遺專項(xiàng)資金相比往年增加。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：我單位無(wú)政府性基金預(yù)算收入。政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：我單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出。 其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開），207類支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%。差異的主要原因是：我單位無(wú)政府性基金預(yù)算收入。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%。差異的主要原因是：我單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余58.99萬(wàn)元。與上年相比，增加58.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余58.99萬(wàn)元。與上年相比，增加58.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.26萬(wàn)元，比上年減少2.08萬(wàn)元，降低62.28%，減少原因是單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令，從嚴(yán)壓縮開支公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)用。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.1萬(wàn)元，占87.3%，比上年減少1.61萬(wàn)元，降低59.41%，減少原因是單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令，從嚴(yán)壓縮開支公務(wù)用車費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)支出0.15萬(wàn)元，占12.7%，比上年減少0.48萬(wàn)元，降低76.19%，減少原因是單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令，從嚴(yán)壓縮開支公務(wù)接待費(fèi)用。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。昌吉州文化館全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。單位沒有此項(xiàng)開支。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.1萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.1萬(wàn)元。主要用于車輛的維修加油等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，保有量為1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.15萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.15萬(wàn)元，主要是接待費(fèi)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次，20人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.2萬(wàn)元，決算數(shù)1.26萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-42.73%，差異主要原因是單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令，從嚴(yán)壓縮開支公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)用。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%；公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元，決算數(shù)1.1萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-45%，差異主要原因是單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令，從嚴(yán)壓縮開支公務(wù)用車費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.2萬(wàn)元，決算數(shù)0.15萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-25%，差異主要原因是單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令，從嚴(yán)壓縮開支公務(wù)接待費(fèi)用。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
州文化館（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)支出22.52萬(wàn)元，比上年減少0.18萬(wàn)元，降低0.79%，主要原因是單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令，從嚴(yán)壓縮開支日常公用經(jīng)費(fèi)。
六、政府采購(gòu)情況
2018年度政府采購(gòu)支出總額23.88萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出23.88萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車輛1輛，價(jià)值23.88萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
2018年度，本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目共有2個(gè)，群眾文化活動(dòng)免費(fèi)開放資金47.5萬(wàn)元，非物質(zhì)文化遺產(chǎn)專項(xiàng)資金99萬(wàn)元。
群眾文化活動(dòng)免費(fèi)開放資金47.5萬(wàn)元項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，群眾文化活動(dòng)免費(fèi)開放資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為85分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為47.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為32.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的68.63%。
主要產(chǎn)出和效果：一是該項(xiàng)目能按照投資計(jì)劃，制定管理制度，對(duì)項(xiàng)目資金按項(xiàng)目單獨(dú)核算實(shí)行“專款專用、專人管理”，沒有擠占挪用項(xiàng)目資金；二是根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)施，聚焦總目標(biāo)，充分發(fā)揮文化館的職能作用，提高了群眾文化服務(wù)與需求；三是大力開展了免費(fèi)開放工作，做好了全州的基層文化工作。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無(wú)。
下一步改進(jìn)措施：一是及早申請(qǐng)專項(xiàng)資金，進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金的監(jiān)管，由館審核小組對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施定期或不定期的檢查和監(jiān)督。
非物質(zhì)文化遺產(chǎn)專項(xiàng)資金99萬(wàn)元項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，非物質(zhì)文化遺產(chǎn)專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為70分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為99萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為54.91萬(wàn)元，完成預(yù)算的55.46%。
主要產(chǎn)出和效果：一是保障了昌吉州非物質(zhì)文化遺產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；二是全年開展了十幾場(chǎng)的非遺文化展示和宣傳；三是保障了昌吉州非遺傳承人經(jīng)費(fèi)的發(fā)放。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無(wú)。
下一步改進(jìn)措施：一是及早申請(qǐng)專項(xiàng)資金，進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金的監(jiān)管，由館審核小組對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施定期或不定期的檢查和監(jiān)督。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說(shuō)明。207類01款09項(xiàng)：指群眾文化。207類01款99項(xiàng)：指其他文化支出。 207類99款99項(xiàng)：指其他文化體育與傳媒支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
昌吉州文化館
2019年9月20日