目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1．貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)黨委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室的各項(xiàng)工作安排和部署，研究提出自治州貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)中長(zhǎng)期改革規(guī)劃的意見等。

2．圍繞州黨委、人民政府中心工作和重點(diǎn)工作部署，負(fù)責(zé)對(duì)涉及自治州經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)事業(yè)和黨的建設(shè)等重大改革發(fā)展問題開展政策研究，為州黨委、人民政府提供決策參考意見。

3．負(fù)責(zé)對(duì)黨中央、國(guó)務(wù)院和區(qū)州黨委、人民政府各項(xiàng)改革發(fā)展方針政策和重大決策事項(xiàng)的執(zhí)行情況開展跟蹤調(diào)查、分析評(píng)估，提出對(duì)策建議。

4．承擔(dān)自治州改革發(fā)展政策研究和決策咨詢研究工作的組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，組織有關(guān)部門、專家團(tuán)隊(duì)、社會(huì)力量開展自治州重大課題的聯(lián)合調(diào)研和重大決策的前期調(diào)研，提出工作建議。

5．承擔(dān)自治州統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展和“三農(nóng)”工作調(diào)查研究、參謀咨詢、組織推進(jìn)、檢查指導(dǎo)等工作，提出處理農(nóng)村改革和發(fā)展重大問題的建議.

6．承擔(dān)州黨委、人民政府重要文稿起草工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州黨委改革辦部門決算包括：昌吉州黨委改革辦部門本級(jí)決算、昌吉州決策信息中心決算。

納入昌吉州黨委改革辦2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號(hào)	單位名稱	備注
1	昌吉州黨委改革辦本級(jí)	行政單位
2	昌吉州決策信息中心	下屬事業(yè)單位

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入813.20萬元,與上年相比，增加294.82萬元，增長(zhǎng)56.87%，增減變化主要原因是：新增鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項(xiàng)目資金100萬元，新增三個(gè)國(guó)家級(jí)開發(fā)區(qū)改革創(chuàng)新發(fā)展第三方評(píng)估咨詢費(fèi)155萬元，新增基本支出39萬元；支出716.64萬元,與上年相比，增加210.49萬元，增長(zhǎng)41.59%，增加主要原因是：增加鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項(xiàng)目資金、三個(gè)國(guó)家鄉(xiāng)開發(fā)區(qū)改革創(chuàng)新發(fā)展第三方評(píng)估咨詢費(fèi)；結(jié)余127.76萬元，與上年相比，增加96.56萬元，增長(zhǎng)309.49%。增加變化主要原因是：項(xiàng)目資金需州上審定會(huì)后支付。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)813.20萬元，其中：財(cái)政撥款收入795.09萬元，占97.78%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入18.11萬元，占2.22%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)540.09萬元，決算數(shù)813.2萬元，預(yù)決算差異率50.56%，差異主要原因追加鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項(xiàng)目資金100萬元，追加三個(gè)國(guó)家級(jí)開發(fā)區(qū)改革創(chuàng)新發(fā)展第三方評(píng)估咨詢費(fèi)155萬元。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)716.64萬元，其中：基本支出393.64萬元，占54.93%；項(xiàng)目支出323.01萬元，占45.07%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)540.09萬元，決算數(shù)716.64萬元，預(yù)決算差異率32.68%，差異主要原因是追加支出鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項(xiàng)目資金70萬元，追加支出三個(gè)國(guó)家級(jí)開發(fā)區(qū)改革創(chuàng)新發(fā)展第三方評(píng)估咨詢費(fèi)155萬元。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入795.09萬元，與上年相比，增加279.24萬元，增長(zhǎng)54.13%。增加的主要原因是：追加鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項(xiàng)目資金100萬元，追加三個(gè)國(guó)家級(jí)開發(fā)區(qū)改革創(chuàng)新發(fā)展第三方評(píng)估咨詢費(fèi)155萬元。財(cái)政撥款支出713.90萬元，與上年相比，增加207.75萬元，增長(zhǎng)41.05%，增加的主要原因是：追加支出鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項(xiàng)目資金70萬元，追加支出三個(gè)國(guó)家級(jí)開發(fā)區(qū)改革創(chuàng)新發(fā)展第三方評(píng)估咨詢費(fèi)155萬元。其中：基本支出390.89萬元，項(xiàng)目支出323.01萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余109.65萬元，與上年相比，增加81.19萬元，增長(zhǎng)285.28%。增加的主要原因是：項(xiàng)目資金需上會(huì)審定后支付。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)540.09萬元，決算數(shù)795.09萬元，預(yù)決算差異率47.21%，差異主要原因是追加鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項(xiàng)目資金100萬元，追加三個(gè)國(guó)家級(jí)開發(fā)區(qū)改革創(chuàng)新發(fā)展第三方評(píng)估咨詢費(fèi)155萬元。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)540.09萬元，決算數(shù)713.90萬元，預(yù)決算差異率32.18%，差異主要原因是追加支出鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項(xiàng)目資金70萬元，追加支出三個(gè)國(guó)家級(jí)開發(fā)區(qū)改革創(chuàng)新發(fā)展第三方評(píng)估咨詢費(fèi)155萬元。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入795.09萬元。與上年相比，增加279.24萬元，增長(zhǎng)54.13%。增加的主要原因是：追加鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項(xiàng)目資金100萬元，追加三個(gè)國(guó)家級(jí)開發(fā)區(qū)改革創(chuàng)新發(fā)展第三方評(píng)估咨詢費(fèi)155萬元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出713.90萬元。與上年相比，增加207.75萬元，增長(zhǎng)41.05%。增加的主要原因是：追加支出鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項(xiàng)目資金70萬元，追加支出三個(gè)國(guó)家級(jí)開發(fā)區(qū)改革創(chuàng)新發(fā)展第三方評(píng)估咨詢費(fèi)155萬元。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開），201一般公共服務(wù)支出641.20萬元，213農(nóng)林水支出70萬元，229其他支出2.7萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），工資福利支出（類）342.98萬元,商品和服務(wù)支出(類)352.41萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）10.49萬元，資本性支出（類）8.02萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)540.09萬元，決算數(shù)795.09萬元，預(yù)決算差異率47.21%，差異主要原因是追加鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項(xiàng)目資金100萬元，追加三個(gè)國(guó)家級(jí)開發(fā)區(qū)改革創(chuàng)新發(fā)展第三方評(píng)估咨詢費(fèi)155萬元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)540.09萬元，決算數(shù)713.90萬元，預(yù)決算差異率32.18%，差異主要原因是追加支出鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項(xiàng)目資金70萬元，追加支出三個(gè)國(guó)家級(jí)開發(fā)區(qū)改革創(chuàng)新發(fā)展第三方評(píng)估咨詢費(fèi)155萬元。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：無。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：無。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開），支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），支出0萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余127.76萬元。與上年相比，增加96.56萬元，增長(zhǎng)309.49%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余109.65萬元。與上年相比，增加81.19萬元，增長(zhǎng)285.34%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算22.60萬元，比上年增加0.41萬元，增長(zhǎng)1.85%，增加原因是現(xiàn)有車輛服務(wù)期均超過11年，維修費(fèi)用高。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，增加（減少）原因是無此類安排；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.85萬元，占92.26%，比上年增加0.75萬元，增長(zhǎng)3.73%，增加原因是現(xiàn)有車輛服務(wù)期均超過11年，維修費(fèi)用高；公務(wù)接待費(fèi)支出1.75萬元，占7.74%，比上年減少0.34萬元，降低16.27%，減少原因是遵守中央八項(xiàng)規(guī)定及自治區(qū)有關(guān)規(guī)定，控制接待規(guī)模降低標(biāo)準(zhǔn)。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。州黨委改革辦全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無此類支出。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.85萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.85萬元。主要用于車輛維修和車輛保險(xiǎn)、車輛加油等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為3輛。

公務(wù)接待費(fèi)1.75萬元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.75萬元，主要是來昌吉州考察農(nóng)業(yè)的各地州公務(wù)人員等。州黨委改革辦國(guó)內(nèi)公務(wù)接待90批次，545人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)22.6萬元，決算數(shù)22.6萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因是遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無此類安排；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無此類安排；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)20.85萬元，決算數(shù)20.85萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因是遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制支出。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1.75萬元，決算數(shù)1.75萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因是遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度州黨委改革辦單位（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出37.42萬元，比上年減少5.03萬元，降低11.85%，主要原因是節(jié)省各項(xiàng)開支，開展多項(xiàng)節(jié)能活動(dòng)。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額36.67萬元，其中：政府采購貨物支出11.98萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出24.69萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛3輛，價(jià)值108.34萬元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車3輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明

2018年度，本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：自述有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效自評(píng)開展情況。

2018項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，《庭州經(jīng)濟(jì)》刊印費(fèi)等八個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為400萬元，執(zhí)行數(shù)為323.01萬元，完成預(yù)算的80.75%。主要產(chǎn)出和效果：一是組織編制完成了《新疆準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)改革創(chuàng)新發(fā)展第三方評(píng)估報(bào)告》及所約定的對(duì)現(xiàn)階段改革創(chuàng)新發(fā)展評(píng)估的8個(gè)方面內(nèi)容、《關(guān)于深化新疆準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)改革創(chuàng)新發(fā)展咨詢報(bào)告》及所約定的對(duì)需要咨詢提出的重要政策意見和重要實(shí)施方案的10個(gè)方面政策意見和實(shí)施方案、《昌吉國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)改革創(chuàng)新發(fā)展第三方評(píng)估報(bào)告》及所約定的對(duì)現(xiàn)階段改革創(chuàng)新發(fā)展評(píng)估的8個(gè)方面內(nèi)容、《關(guān)于深化昌吉國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)改革創(chuàng)新發(fā)展咨詢報(bào)告》及所約定的對(duì)需要咨詢提出的重要政策意見和重要實(shí)施方案的9個(gè)方面政策意見和實(shí)施方案、《昌吉國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)改革創(chuàng)新發(fā)展第三方評(píng)估報(bào)告》及所約定的對(duì)現(xiàn)階段改革創(chuàng)新發(fā)展評(píng)估的8個(gè)方面內(nèi)容、《關(guān)于昌吉國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)改革創(chuàng)新發(fā)展咨詢報(bào)告》及所約定的對(duì)需要咨詢提出的重要政策意見和重要實(shí)施方案的9個(gè)方面政策意見和實(shí)施方案；二是編制完成了《昌吉州鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2018—2022年）》。三是起草完成了《自治州農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》（昌州黨辦發(fā)〔2018〕75號(hào)）；四是全年完成農(nóng)村綠化美化專項(xiàng)整治、農(nóng)村空心房整治專題調(diào)研2次；五是完成《庭州經(jīng)濟(jì)》刊物2018年完成4期編印任務(wù)；六是參與調(diào)研的《關(guān)于成立自治州自然資源開發(fā)與規(guī)劃建設(shè)管理領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》（昌州黨委字〔2018〕51號(hào)）已經(jīng)下發(fā)實(shí)施，《自治州實(shí)施鄉(xiāng)村人才振興助推鄉(xiāng)村振興的若干政策意見》和《自治州推進(jìn)農(nóng)村創(chuàng)業(yè)園建設(shè)工作實(shí)施方案》已上報(bào)州黨委有關(guān)會(huì)議審核。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項(xiàng)目還需進(jìn)一步加強(qiáng)管理，節(jié)約資金，提高資金使用效率；二是有些項(xiàng)目是多年延續(xù)項(xiàng)目，相對(duì)穩(wěn)定、成熟。但是面對(duì)新形勢(shì)、新任務(wù)、新情況，要進(jìn)一步完善，使項(xiàng)目能真正發(fā)揮出應(yīng)有的作用。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理，嚴(yán)格審批程序，強(qiáng)化項(xiàng)目責(zé)任落實(shí)制度；二是面對(duì)新形勢(shì)，要與時(shí)俱進(jìn)，發(fā)揮項(xiàng)目的最大作用。有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（2018年度）
項(xiàng)目名稱			自治州三個(gè)國(guó)家級(jí)開發(fā)區(qū)改革創(chuàng)新發(fā)展第三方評(píng)估咨詢費(fèi)
預(yù)算單位			中共昌吉回族自治州委員會(huì)會(huì)全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元）	預(yù)算數(shù)：		155		執(zhí)行數(shù)：	155
其中：財(cái)政撥款		155		其中：財(cái)政撥款	155
其他資金				其他資金
年度 目標(biāo) 完成 情況	預(yù)期目標(biāo)				實(shí)際完成目標(biāo)
完成《昌吉高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)改革創(chuàng)新發(fā)展第三方評(píng)估咨詢》、《昌吉國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)改革創(chuàng)新發(fā)展第三方評(píng)估咨詢》、《新疆準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)改革創(chuàng)=新發(fā)展第三方評(píng)估咨詢》等重要文稿。				已完成《昌吉高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)改革創(chuàng)新發(fā)展第三方評(píng)估咨詢》、《昌吉國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)改革創(chuàng)新發(fā)展第三方評(píng)估咨詢》、《新疆準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)改革創(chuàng)=新發(fā)展第三方評(píng)估咨詢》及其他重要文稿。
年度 績(jī)效 指標(biāo) 完成 情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）	實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	完成一類重要文稿數(shù)量（個(gè)）		在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交《新疆準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)改革創(chuàng)新發(fā)展第三方評(píng)估報(bào)告》、.《關(guān)于深化新疆準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)改革創(chuàng)新發(fā)展咨詢報(bào)告》	已在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成《新疆準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)改革創(chuàng)新發(fā)展第三方評(píng)估報(bào)告》、.《關(guān)于深化新疆準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)改革創(chuàng)新發(fā)展咨詢報(bào)告》及其他重要文稿
完成二類重要文稿數(shù)量（個(gè)）		在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交《昌吉國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)改革創(chuàng)新發(fā)展第三方評(píng)估報(bào)告》、《關(guān)于深化昌吉國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)改革創(chuàng)新發(fā)展咨詢報(bào)告》	已在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成《昌吉國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)改革創(chuàng)新發(fā)展第三方評(píng)估報(bào)告》、《關(guān)于深化昌吉國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)改革創(chuàng)新發(fā)展咨詢報(bào)告》及其他重要文稿
完成三類重要文稿數(shù)量（個(gè)）		在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交《昌吉國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)改革創(chuàng)新發(fā)展第三方評(píng)估報(bào)告》、《關(guān)于昌吉國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)改革創(chuàng)新發(fā)展咨詢報(bào)告》	在規(guī)定時(shí)間內(nèi)已提交《昌吉國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)改革創(chuàng)新發(fā)展第三方評(píng)估報(bào)告》、《關(guān)于昌吉國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)改革創(chuàng)新發(fā)展咨詢報(bào)告》及其他重要文稿
質(zhì)量指標(biāo)	按時(shí)結(jié)題率（%）		按時(shí)完成重要文稿結(jié)題率（100%）	在約定時(shí)間內(nèi)按時(shí)完成重要文稿結(jié)題率（100%）
時(shí)效指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
成本指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
……
項(xiàng)目效果指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
社會(huì)效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
生態(tài)效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
可持續(xù)影響 指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
……
滿意度 指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
……

自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（2018年度）
項(xiàng)目名稱			2018年鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項(xiàng)目資金
預(yù)算單位			中共昌吉回族自治州委員會(huì)會(huì)全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元）	預(yù)算數(shù)：		100		執(zhí)行數(shù)：		70
其中：財(cái)政撥款		100		其中：財(cái)政撥款		70
其他資金				其他資金
年度 目標(biāo) 完成 情況	預(yù)期目標(biāo)				實(shí)際完成目標(biāo)
編制《昌吉回族自治州實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2018年-2022年）》，行動(dòng)計(jì)劃項(xiàng)目工程包、22個(gè)州級(jí)典型示范村2018-2022年重點(diǎn)任務(wù)和相關(guān)圖紙裝訂成冊(cè)。				《昌吉回族自治州實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2018年-2022年）》，行動(dòng)計(jì)劃項(xiàng)目工程包、22個(gè)州級(jí)典型示范村2018-2022年重點(diǎn)任務(wù)和相關(guān)圖紙裝訂成冊(cè)
年度 績(jī)效 指標(biāo) 完成 情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）	實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	相關(guān)部門參與量（個(gè)）		相關(guān)部門參與調(diào)研數(shù)量不少于20個(gè)	相關(guān)部門參與調(diào)研數(shù)量大于25個(gè)
形成行動(dòng)計(jì)劃（個(gè)）		形成行動(dòng)計(jì)劃1個(gè)	形成行動(dòng)計(jì)劃1個(gè)
組織研討會(huì)次數(shù)（次）參與人數(shù)（人）		組織研討會(huì)次數(shù)8次參與人數(shù)50人以上	組織研討會(huì)次數(shù)10次參與人數(shù)70人以上
調(diào)研報(bào)告數(shù)量（個(gè)）		形成專題調(diào)研報(bào)告數(shù)量 1個(gè)	形成專題調(diào)研報(bào)告數(shù)量1個(gè)
系統(tǒng)性調(diào)研（輪）		全面系統(tǒng)調(diào)研1輪	全面系統(tǒng)調(diào)研1輪
重點(diǎn)深入調(diào)研（輪）		重點(diǎn)深入調(diào)研1輪	重點(diǎn)深入調(diào)研1輪
質(zhì)量指標(biāo)	按時(shí)結(jié)題率（%）		《行動(dòng)計(jì)劃》按時(shí)完成率100%	《行動(dòng)計(jì)劃》按時(shí)完成率100%
時(shí)效指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
成本指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
……
項(xiàng)目效果指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
社會(huì)效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
生態(tài)效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
可持續(xù)影響 指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
……
滿意度 指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
……

自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（ 2018 年度）
項(xiàng)目名稱			《庭州經(jīng)濟(jì)》刊印費(fèi)項(xiàng)目
預(yù)算單位			中共昌吉回族自治州委員會(huì)全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元）	預(yù)算數(shù)：		25		執(zhí)行數(shù)：	15.040379
其中：財(cái)政撥款		25		其中：財(cái)政撥款	15.040379
其他資金				其他資金
年度 目標(biāo) 完成 情況	預(yù)期目標(biāo)				實(shí)際完成目標(biāo)
全年共編輯發(fā)行4期，總數(shù)3200冊(cè)以上，每期疆內(nèi)外交流140家以上，州內(nèi)發(fā)放部門單位500家以上。				全年共編輯發(fā)行4期，總數(shù)3200冊(cè)以上，每期疆內(nèi)外交流140家以上，州內(nèi)發(fā)放部門單位500家以上。
年度 績(jī)效 指標(biāo) 完成 情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）	實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	指標(biāo)1：編輯期刊期數(shù)		當(dāng)年編輯4期	當(dāng)年編輯4期
指標(biāo)2：完成期刊發(fā)行數(shù)量		每期800冊(cè)，共3200冊(cè)	每期800冊(cè)，共3200冊(cè)
質(zhì)量指標(biāo)	指標(biāo)1：期刊按時(shí)完成率%		按時(shí)完成《昌吉政研》期刊達(dá)到100%	按時(shí)完成《昌吉政研》期刊達(dá)到100%

自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（2018年度）
項(xiàng)目名稱			深化改革工作經(jīng)費(fèi)
預(yù)算單位			中共昌吉回族自治州委員會(huì)會(huì)全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元）	預(yù)算數(shù)：		35		執(zhí)行數(shù)：	25.17541
其中：財(cái)政撥款		35		其中：財(cái)政撥款	25.17541
其他資金				其他資金
年度 目標(biāo) 完成 情況	預(yù)期目標(biāo)				實(shí)際完成目標(biāo)
根據(jù)中央和自治區(qū)黨委年度改革安排，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，在充分調(diào)研和認(rèn)證基礎(chǔ)上，提出年度重點(diǎn)改革任務(wù)清單。全年開展改革重點(diǎn)任務(wù)相關(guān)調(diào)研100人次（日）；完成改革工作專項(xiàng)督查4次；完成年度各項(xiàng)改革任務(wù)90%以上；形成復(fù)制推廣試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)2個(gè)以上。				提出年度重點(diǎn)改革任務(wù)清單。全年開展改革重點(diǎn)任務(wù)相關(guān)調(diào)研110人次（日）；完成改革工作專項(xiàng)督查7次；完成年度各項(xiàng)改革任務(wù)95%以上；形成復(fù)制推廣試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)11個(gè)。
年度 績(jī)效 指標(biāo) 完成 情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）	實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	完成深化重點(diǎn)改革任務(wù)考察調(diào)研的數(shù)量（人次日）		當(dāng)年完成深化重點(diǎn)改革任務(wù)調(diào)研100人次日	完成重點(diǎn)改革任務(wù)調(diào)研120人次日
完成年度重點(diǎn)改革任務(wù)頂層設(shè)計(jì)		在年初向州黨委深改委提交1份年度重點(diǎn)改革任務(wù)清單	向州黨委深改委提交了1份年度重點(diǎn)改革任務(wù)清單
完成改革工作督查的數(shù)量（次）		當(dāng)年完成改革工作督查4次	完成改革工作督查7次
完成直接調(diào)研直接協(xié)調(diào)牽頭部門推動(dòng)落實(shí)難點(diǎn)改革任務(wù)數(shù)量		直接調(diào)研協(xié)調(diào)推動(dòng)落實(shí)難點(diǎn)改革任務(wù)數(shù)量5個(gè)	直接調(diào)研協(xié)調(diào)推動(dòng)落實(shí)難點(diǎn)改革任務(wù)數(shù)量8個(gè)
質(zhì)量指標(biāo)	年度改革任務(wù)頂層設(shè)計(jì)質(zhì)量		年度重點(diǎn)改革任務(wù)清單通過州黨委深改委批準(zhǔn)。	年度重點(diǎn)改革任務(wù)清單通過州黨委深改委會(huì)議一次審議通過
年度改革任務(wù)完成率		完成年度各項(xiàng)改革任務(wù)90%以上。	年度改革任務(wù)完成95%
自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 2018 年度）
項(xiàng)目名稱			兩清兩美一綠辦公室工作經(jīng)費(fèi)
預(yù)算單位			中共昌吉回族自治州委員會(huì)全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元）	預(yù)算數(shù)：		30		執(zhí)行數(shù)：	30
其中：財(cái)政撥款		30		其中：財(cái)政撥款	30
其他資金				其他資金
年度 目標(biāo) 完成 情況	預(yù)期目標(biāo)				實(shí)際完成目標(biāo)
組織相關(guān)部部開展調(diào)研活動(dòng)，形成調(diào)研報(bào)告，并最終形成農(nóng)村人居環(huán)境整治文件				組織農(nóng)業(yè)、住建、環(huán)保、衛(wèi)計(jì)委等部門開展調(diào)研活動(dòng)，形成自治州農(nóng)村人居環(huán)境整治專題調(diào)研報(bào)告。根據(jù)調(diào)研報(bào)告起草完成自治州農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)實(shí)施方案，并以昌州黨辦發(fā)〔2018〕75號(hào)文件下發(fā)執(zhí)行。
年度 績(jī)效 指標(biāo) 完成 情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）	實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	指標(biāo)1：組織會(huì)議次數(shù)（次）		組織相關(guān)會(huì)議8次以上	全年組織相關(guān)會(huì)議10次以上
指標(biāo)2：參與調(diào)研人數(shù)（人）		參與相關(guān)調(diào)研人數(shù)200人次以上	全年組織相關(guān)調(diào)研人數(shù)達(dá)到350人次以上
指標(biāo)3：調(diào)研報(bào)告?zhèn)€數(shù)（個(gè)）		形成調(diào)研報(bào)告1個(gè)	形成調(diào)研報(bào)告1個(gè)
指標(biāo)4：重要文稿提交個(gè)數(shù)（個(gè)）		提交自治州農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)實(shí)施方案	起草完成自治州農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)實(shí)施方案，并以昌州黨辦發(fā)〔2018〕75號(hào)文件下發(fā)執(zhí)行。
質(zhì)量指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
時(shí)效指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
成本指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
……
項(xiàng)目效果指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
社會(huì)效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
生態(tài)效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
可持續(xù)影響 指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
……
滿意度 指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
……

自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（2018 年度）
項(xiàng)目名稱			農(nóng)牧業(yè)現(xiàn)代化工作經(jīng)費(fèi)
預(yù)算單位			中共昌吉回族自治州委員會(huì)全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元）	預(yù)算數(shù)：		15		執(zhí)行數(shù)：	13.490344
其中：財(cái)政撥款		15		其中：財(cái)政撥款	13.490344
其他資金				其他資金
年度 目標(biāo) 完成 情況	預(yù)期目標(biāo)				實(shí)際完成目標(biāo)
全年完成農(nóng)村綠化美化專項(xiàng)整治、農(nóng)村空心房整治專題調(diào)研、編制《昌吉州實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2018-2022年）》				全年完成農(nóng)村綠化美化專項(xiàng)整治、農(nóng)村空心房整治專題調(diào)研2次；組織調(diào)研、編制《昌吉州實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2018-2022年）》并已完成送審稿；在奇臺(tái)縣召開昌吉州實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略推進(jìn)會(huì)。
年度 績(jī)效 指標(biāo) 完成 情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）	實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	完成調(diào)研次數(shù)（次）		全年完成專項(xiàng)調(diào)研2次	全年完成農(nóng)村綠化美化專項(xiàng)整治、農(nóng)村空心房整治專題調(diào)研2次
完成專題會(huì)議次數(shù)（次）		全年完成專業(yè)題會(huì)議1次	全年完成昌吉州實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略推進(jìn)會(huì)1次
完成重要文稿調(diào)研、初稿起草數(shù)量（個(gè)）		完成《昌吉州實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2018-2022年）》	全年完成調(diào)研、起草《昌吉州實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2018-2022年）》

自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（2018 年度）
項(xiàng)目名稱			政研工作經(jīng)費(fèi)
預(yù)算單位			昌吉州黨委改革辦
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元）	預(yù)算數(shù)：		20		執(zhí)行數(shù)：	20
其中：財(cái)政撥款		20		其中：財(cái)政撥款	20
其他資金		0		其他資金	0
年度 目標(biāo) 完成 情況	預(yù)期目標(biāo)				實(shí)際完成目標(biāo)
完成4項(xiàng)重要政策研究。				完成4項(xiàng)重要政策研究。
年度 績(jī)效 指標(biāo) 完成 情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）	實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	起草重要文件		起草重要文件4個(gè)	起草重要文件4個(gè)
質(zhì)量指標(biāo)	文件內(nèi)審?fù)ㄟ^率（%）		內(nèi)審?fù)ㄟ^率達(dá)到100%	內(nèi)審?fù)ㄟ^率達(dá)到100%
時(shí)效指標(biāo)	文件起草按時(shí)完成率（%）		按時(shí)完成率達(dá)到100%	按時(shí)完成率達(dá)到100%
成本指標(biāo)	成本是否超出預(yù)算		成本未超出預(yù)算	成本未超出預(yù)算
項(xiàng)目效果指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)	為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供政策依據(jù)		為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供政策依據(jù)	為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供政策依據(jù)
社會(huì)效益 指標(biāo)	為民生改善提供政策依據(jù)		推動(dòng)鄉(xiāng)村振興，加快農(nóng)村人才振興，為農(nóng)村產(chǎn)業(yè)振興提供人才保障	《自治州實(shí)施鄉(xiāng)村人才振興助推鄉(xiāng)村振興的若干政策意見》和《自治州推進(jìn)農(nóng)村創(chuàng)業(yè)園建設(shè)工作實(shí)施方案》為鄉(xiāng)村人才振興和產(chǎn)業(yè)振興提供了路徑措施。
生態(tài)效益 指標(biāo)	為生態(tài)環(huán)境建設(shè)提供政策依據(jù)。		為改善農(nóng)村人居環(huán)境提供政策措施	《自治州農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》提出了未來三年農(nóng)村人居環(huán)境整治的路徑措施。
可持續(xù)影響 指標(biāo)	政策執(zhí)行實(shí)現(xiàn)目標(biāo)		規(guī)范自然資源開發(fā)和規(guī)劃建設(shè)制度，確保自然資源開發(fā)利用可持續(xù)發(fā)展。	《關(guān)于成立自治州自然資源開發(fā)與規(guī)劃建設(shè)管理領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》衛(wèi)保障自然資源開發(fā)和規(guī)劃建設(shè)提供了組織保障。
滿意度 指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	州黨委決策滿意率（%）		州黨委決策滿意率100%	州黨委決策滿意率100%

自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（ 2018 年度）
項(xiàng)目名稱			政府發(fā)展研究中心調(diào)研費(fèi)
預(yù)算單位			中共昌吉回族自治州委員會(huì)全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元）	預(yù)算數(shù)：		20		執(zhí)行數(shù)：	0
其中：財(cái)政撥款		20		其中：財(cái)政撥款	0
其他資金		0		其他資金	0
年度 目標(biāo) 完成 情況	預(yù)期目標(biāo)				實(shí)際完成目標(biāo)
完成5項(xiàng)重要課題調(diào)研，形成5篇重大課題調(diào)研報(bào)告。				完成5項(xiàng)重要課題調(diào)研，形成5篇重大課題調(diào)研報(bào)告。
年度 績(jī)效 指標(biāo) 完成 情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）	實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	完成調(diào)研報(bào)告數(shù)量（篇）		當(dāng)年完成調(diào)研報(bào)告5篇	完成調(diào)研報(bào)告5篇
質(zhì)量指標(biāo)	研究成果按時(shí)結(jié)題率（%）		研究成果按時(shí)結(jié)題率100%	研究成果按時(shí)結(jié)題率100%
時(shí)效指標(biāo)	重大課題調(diào)研按時(shí)完成率（%）		重大課題調(diào)研按時(shí)完成率達(dá)到100%	重大課題調(diào)研按時(shí)完成率達(dá)到100%
成本指標(biāo)	成本是否超出預(yù)算		成本未超出預(yù)算	成本未超出預(yù)算
項(xiàng)目效果指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)	為制定經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展政策提供決策參考		在加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展、推進(jìn)烏昌區(qū)域協(xié)同發(fā)展、聚焦落實(shí)總目標(biāo)做好群眾工作等方面提供決策參考。	《昌吉州關(guān)于精準(zhǔn)施策 做實(shí)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí) 推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的調(diào)研報(bào)告》在加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展方面提供政策建議。
社會(huì)效益 指標(biāo)	意見建議采納率		被采納的意見建議數(shù)量占總數(shù)量的比率	被采納的意見建議數(shù)量占總數(shù)量的80%
生態(tài)效益 指標(biāo)	為化解落后產(chǎn)能提供決策依據(jù)		在有效解決農(nóng)村人居環(huán)境方面提供決策參考。	《關(guān)于自治州農(nóng)村“空心房”專題調(diào)查報(bào)告》在農(nóng)村人居環(huán)境整治方面提供政策建議。
可持續(xù)影響 指標(biāo)	為州黨委、人民政府提供決策依據(jù)		在加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展、推進(jìn)烏昌區(qū)域協(xié)同發(fā)展、聚焦落實(shí)總目標(biāo)做好群眾工作等方面提供決策參考。	在加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展、推進(jìn)烏昌區(qū)域協(xié)同發(fā)展、聚焦落實(shí)總目標(biāo)做好群眾工作等方面提供決策參考。
滿意度 指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	州黨委、政府決策滿意率（%）		州黨委、政府決策滿意率100%	州黨委、政府決策滿意率100%

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。201（類）指一般公共服務(wù)支出，反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。36（款）指其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出，反映上述款項(xiàng)以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。01（類）指行政運(yùn)行，反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。02（類）指一般行政管理事務(wù)，反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。213（類）指農(nóng)林水支出，反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。01（款）指農(nóng)業(yè)，反映財(cái)政用于種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、獸醫(yī)、農(nóng)機(jī)、農(nóng)墾、農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)組織、農(nóng)村和墾區(qū)公益事業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工等方面的支出。99（項(xiàng)）指其他農(nóng)業(yè)支出，反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。229（類）指其他支出，反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。99（款）指其他支出，反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。01（項(xiàng)）指其他支出，反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

昌吉州改革辦

2019年9月20日

附件：新疆中共昌吉回族自治州委員會(huì)全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室.XLS