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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
（二）部門收入總體情況說明
（三）部門支出總體情況說明
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
（二）預(yù)算績效情況的說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算公開的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
負(fù)責(zé)管理機(jī)要文件及密碼管理工作。
從決算單位構(gòu)成看，州黨委機(jī)要局部門決算包括：州黨委機(jī)要局部門本級決算。
納入州黨委機(jī)要局2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
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序號 |
單位名稱 |
備注 |
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1 |
州黨委機(jī)要局本級 |
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2018年度收入453.24萬元,與上年相比，減少230.05萬元，降低33.67%，增減變化主要原因是：預(yù)算調(diào)整項目支出；支出424.34萬元,與上年相比，減少258.95萬元，降低37.90%，增減變化主要原因是：預(yù)算調(diào)整項目支出；結(jié)余28.90萬元，與上年相比，增長28.9萬元，增長100%。增減變化主要原因是：本年度本單位合理安排各項開支。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計453.24萬元，其中：財政撥款收入450.46萬元，占99.39%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入2.77萬元，占0.61%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)433.7萬元，決算數(shù)450.46萬元，預(yù)決算差異率3.86%，差異主要原因人員調(diào)資及預(yù)算項目支出調(diào)整。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計424.34萬元，其中：基本支出207.04萬元，占48.79%；項目支出217.3萬元，占51.21%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)433.7萬元，決算數(shù)424.34萬元，預(yù)決算差異率-2.16%，差異主要原因人員調(diào)資及預(yù)算項目支出調(diào)整。
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
2018年度財政撥款收入450.46萬元，與上年相比，減少229.64萬元，降低33.77%。增減變化的主要原因是：預(yù)算調(diào)整項目支出。財政撥款支出450.46萬元，與上年相比，減少229.64萬元，減少33.77%，增減變化的主要原因是：預(yù)算調(diào)整項目支出。其中：基本支出207.04萬元，項目支出217.3萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28.9萬元，與上年相比，增加28.9萬元，增加100%。增減變化的主要原因是：電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)已完成，項目資金有結(jié)余。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)433.7萬元，決算數(shù)450.46萬元，預(yù)決算差異率3.86%，差異主要原因預(yù)算項目支出調(diào)整。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)433.7萬元，決算數(shù)421.56萬元，預(yù)決算差異率2.8%，差異主要原因預(yù)算項目支出調(diào)整。
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入450.46萬元。與上年相比，減少229.64萬元，降低33.77%。增減變化的主要原因是：預(yù)算調(diào)整項目支出。一般公共預(yù)算財政撥款支出421.56萬元。與上年相比，減少258.54萬元，減少38.01%。增減變化的主要原因是：電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)已完成，項目資金調(diào)整。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），一般公共服務(wù)支出420.66萬元， 其他支出0.9萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），工資福利支出199.41萬元，商品和服務(wù)支出220.06萬元，資本性支出2.1萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)433.7萬元，決算數(shù)450.46萬元，預(yù)決算差異率3.86%，差異主要原因預(yù)算項目支出調(diào)整。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)433.7萬元，決算數(shù)421.56萬元，預(yù)決算差異率2.8%，差異主要原因預(yù)算項目支出調(diào)整。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：我單位未安排政府性基金預(yù)算。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：我單位未安排政府性基金預(yù)算。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我單位未安排政府性基金預(yù)算。政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我單位未安排政府性基金預(yù)算。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28.9萬元。與上年相比，增加28.9萬元，增加100%。
其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28.9萬元。與上年相比，增加28.9萬元，增加100%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算8.62萬元，比上年增加1.39萬元，增長19.23%，增加原因是公務(wù)用車費(fèi)用增加。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是無此項經(jīng)費(fèi)的開支；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.28萬元，占96.06%，比上年增加1.05萬元，增長14.53%，增加原因是因車輛使用年限長、老化嚴(yán)重，使車輛維修、保養(yǎng)費(fèi)用增加；公務(wù)接待費(fèi)支出0.34萬元，占3.94%，比上年增加0.34萬元，增長100%，增加原因是上級部門檢查次數(shù)增加。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。州黨委機(jī)要局全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開支內(nèi)容無。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.28萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.28萬元。主要用于公務(wù)用車用行等。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為2輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.34萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.34萬元，主要是正常公務(wù)接待活動等。州黨委機(jī)要局國內(nèi)公務(wù)接待10批次，20人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)8.68萬元，決算數(shù)8.62萬元，預(yù)決算差異率-0.69%，差異主要原因公務(wù)用車費(fèi)用增加。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無此項經(jīng)費(fèi)的開支；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無此項經(jīng)費(fèi)的開支；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)8.30萬元，決算數(shù)8.28萬元，預(yù)決算差異率-0.24%，差異主要原因本單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.38萬元，決算數(shù)0.34萬元，預(yù)決算差異率-10.52%，差異主要原因再預(yù)算范圍內(nèi)控制接待費(fèi)開支。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度昌吉州黨委機(jī)要局（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.86萬元，比上年減少1.5萬元，降低44.48%，主要原因是壓縮辦公經(jīng)費(fèi)支出。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額2.1萬元，其中：政府采購貨物支出2.1萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，單位共有車輛2輛，價值79.95萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：保證正常公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（二）預(yù)算績效情況的說明
2018年度，昌吉州黨委機(jī)要局預(yù)算績效自評情況：
機(jī)要局業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，機(jī)要局業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項目績效自評得分為95分。項目全年預(yù)算數(shù)為246.2萬元，執(zhí)行數(shù)為217.3萬元，完成預(yù)算的88.26%。
主要產(chǎn)出和效果：一是項目資金用于機(jī)要局的150家電路租費(fèi)支出。通過項目的實(shí)施，保證財務(wù)工作正常、規(guī)范有序開展，150家單位滿意率均達(dá)到95%以上。通過項目的實(shí)施，進(jìn)一步提升了各單位內(nèi)網(wǎng)的運(yùn)行的質(zhì)量。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是合同商定沒能按時完成，對項目工作的開展有一定的影響；二是本單位對項目績效內(nèi)容細(xì)化不夠，預(yù)算和績效管理達(dá)不到一體化。
下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步細(xì)化明確項目資金績效管理工作目標(biāo)、工作任務(wù)、工作職責(zé)和保障措施；二是要加強(qiáng)與財政局信息溝通交流，建立健全考核制度。
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自治州財政項目支出績效自評表 |
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（ 2018 年度） |
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項目名稱 |
計財科建設(shè)經(jīng)費(fèi) |
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預(yù)算單位 |
昌吉州黨委機(jī)要局 |
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預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元） |
預(yù)算數(shù)：87 |
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執(zhí)行數(shù)：87 |
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其中：財政撥款 |
87 |
其中：財政撥款 |
87 |
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其他資金 |
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其他資金 |
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年度 目標(biāo) 完成 情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
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完成150家單位電路租費(fèi) |
完成150家單位電路租費(fèi) |
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年度 績效 指標(biāo) 完成 情況 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
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項目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
線路搬遷 |
87萬元 |
87萬元 |
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時效指標(biāo) |
指標(biāo)1：項目時間 |
2018年1月-12月 |
2018年1月-12月 |
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項目效果指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1：線路維護(hù) |
提高工作效率 |
單位滿意度95% |
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社會效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1：確保內(nèi)網(wǎng)正常進(jìn)行。 |
運(yùn)行質(zhì)量大幅度提高 |
單位滿意度100% |
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生態(tài)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2 |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) |
指標(biāo)1：提供安全高效運(yùn)行環(huán)境 |
州直電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)未未覆蓋單位減少到10% |
0 |
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指標(biāo)2： |
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滿意度 指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1：各單位滿意度 |
≥95% |
95% |
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第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明。201（類）31（款）01（項）：指黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。201（類）31（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù):反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。229（類）99（款）01（項）：其他支出：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
昌吉州黨委機(jī)要局
2019年9月20日