目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 昌吉州林業(yè)局單位概況

一、主要職能

　　1、負責自治州林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家關(guān)于森林、生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護和國土綠化的方針、政策、法律、法規(guī)，研究擬訂自治州有關(guān)林業(yè)方面的政策措施并監(jiān)督實施；擬訂并組織實施自治州林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；組織開展自治州森林資源、陸生野生動植物資源、濕地和荒漠的調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和評估，并統(tǒng)一發(fā)布相關(guān)信息。

　　2、承擔自治州森林資源保護發(fā)展監(jiān)督管理的責任。組織、指導(dǎo)森林資源（含經(jīng)濟林、薪炭林、用材林、防護林及其他特種用途林在內(nèi)的天然林、人工林、次生林、風景林、花卉）的管理培育；組織指導(dǎo)自治州森林資源調(diào)查、規(guī)劃、設(shè)計、監(jiān)測和統(tǒng)計；組織實施天然林保護、公益林保護工程和生態(tài)建設(shè)重點工程項目；依法對森林資源保護、利用、更新實行管理和監(jiān)督；組織編制、審核自治州森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行；負責林政執(zhí)法工作；監(jiān)督林木、木材的憑證采伐與運輸，負責對自治州木材經(jīng)營、加工和運輸活動進行管理監(jiān)督；負責林地、林權(quán)管理并對征用、占用林地依法進行初審；負責森林資源有償使用并監(jiān)督林地合理開發(fā)利用；負責管理北塔山、卡拉麥里山、天池自然保護區(qū)的森林資源資產(chǎn)；組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)自治州集體林權(quán)制度改革工作。

　　3、組織指導(dǎo)自治州植樹造林、國土綠化和平原天然林及河谷次生林的恢復(fù)、保護、發(fā)展工作；指導(dǎo)以植樹種草等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作；組織、指導(dǎo)各類林業(yè)基地及工程項目的建設(shè)和林木種苗管理工作；指導(dǎo)國有苗圃、林場、森林公園和花卉、風景林自然景點及林業(yè)工作站、護林站等基層林業(yè)工作機構(gòu)的建設(shè)和管理；承擔自治州林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)有關(guān)工作；組織實施準噶爾南緣防沙治沙、天山北坡河谷次生林的恢復(fù)與保護等工程項目。

　　4、組織、監(jiān)督、指導(dǎo)自治州陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用；在國家級、自治區(qū)級、自治州級自然保護區(qū)的區(qū)劃、規(guī)劃原則的指導(dǎo)下，指導(dǎo)森林和陸生野生動植物及濕地類型自然保護區(qū)、濕地公園的建設(shè)和管理。

　　5、承擔組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督管理自治州森林防火工作的責任。制定并組織實施自治州森林防火工作規(guī)劃，承擔自治州護林防火指揮部辦公室的日常工作。承擔林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管的責任，負責林業(yè)案件行政復(fù)議工作。指導(dǎo)自治州林業(yè)公安工作，監(jiān)督管理林業(yè)公安隊伍，協(xié)調(diào)、監(jiān)督查處破壞森林資源和野生動植物資源的重大案件；查辦卡拉麥里山、天池自然保護區(qū)、北塔山林區(qū)各類治安、刑事案件；組織、指導(dǎo)自治州森林病蟲鼠害的防治、檢疫工作。

　　6、研究提出自治州林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟調(diào)節(jié)意見；監(jiān)管國有林業(yè)資產(chǎn)；負責審報重點林業(yè)建設(shè)項目；指導(dǎo)林業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負責林業(yè)基本建設(shè)和技術(shù)改造項目的審核上報；指導(dǎo)、監(jiān)督林業(yè)系統(tǒng)財務(wù)工作，負責自治州各類林業(yè)基金的歸集管理和監(jiān)督使用，負責林業(yè)資金的管理和監(jiān)督。會同有關(guān)部門負責林業(yè)工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、標準的監(jiān)督管理。

　　7、負責擬訂自治州特色林果業(yè)基地建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)林果業(yè)生產(chǎn)、管理、加工和銷售工作，負責自治州林果業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)和督促檢查工作。

　　8、承擔自治州北部荒漠生態(tài)區(qū)管理委員會辦公室的日常工作，負責自治州北部荒漠生態(tài)區(qū)保護和自然生態(tài)管理的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查工作。

　　9、負責自治州林業(yè)隊伍建設(shè)和林業(yè)系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)管理工作；協(xié)調(diào)地方與山區(qū)林場的關(guān)系；負責林業(yè)科技教育宣傳工作。

　　10、承辦自治州人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州林業(yè)局部門決算包括：昌吉州林業(yè)局部門本級決算。

納入昌吉州林業(yè)局2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號	單位名稱	備注
1	昌吉州林業(yè)局本級
2
…

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入932.53萬元,與上年相比，增加88.83萬元，增長10.53%，增減變化主要原因是：自治區(qū)撥專項經(jīng)費較上年增加；支出721.41萬元,與上年相比，減少467.54萬元，降低39.32%，增減變化主要原因是：本年項目未驗收完成，資金未支付完畢；結(jié)余322.39萬元，與上年相比，增加211.12萬元，增長189.74%。增減變化主要原因是：18年項目未驗收完成，項目資金未支付完畢。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計932.53萬元，其中：財政撥款收入783.59萬元，占84.03%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入148.94萬元，占15.97%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)484.44萬元，決算數(shù)932.53萬元，預(yù)決算差異率92.49%，差異主要原因年中追加林業(yè)發(fā)展補助資金、中央財政專項收入增加、自治區(qū)撥專項經(jīng)費。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計721.41萬元，其中：基本支出508.11萬元，占70.43%；項目支出213.3萬元，占29.57%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)484.44萬元，決算數(shù)721.41萬元，預(yù)決算差異率48.92%，差異主要原因17年末結(jié)余項目資金在18年經(jīng)驗收合格后支付，18年部分項目支付項目資金。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入783.59萬元，與上年相比，減少7.89萬元，降低1%。增減變化的主要原因是：本年退休2 人經(jīng)費減少。財政撥款支出653.94萬元，與上年相比，減少498.83萬元，降低43.27%，增減變化的主要原因是：本年項目未驗收完成，資金未支付完畢；本年退休2 人，人員經(jīng)費支出減少。其中：基本支出506.69萬元，項目支出147.25萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余224.86萬元，與上年相比，增加129.64萬元，增長136.15%。增減變化的主要原因是：18年項目未驗收完成，項目資金未支付完畢。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)484.44萬元，決算數(shù)783.59萬元，預(yù)決算差異率61.75%，差異主要原因為年中追加林業(yè)發(fā)展補助資金、中央財政專項收入增加。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)484.44萬元，決算數(shù)653.94萬元，預(yù)決算差異率34.99%，差異主要原因17年末結(jié)余項目資金在18年經(jīng)驗收合格后支付，18年部分項目支付項目資金。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入783.59萬元。與上年相比，減少7.89萬元，降低1%。增減變化的主要原因是：本年退休2 人經(jīng)費減少。一般公共預(yù)算財政撥款支出653.94萬元。與上年相比，減少498.83萬元，降低43.27%，增減變化的主要原因是：本年項目未驗收完成，資金未支付完畢；本年退休2 人，人員經(jīng)費支出減少。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），其他農(nóng)業(yè)支出支出29.13萬元，行政運行支出506.69萬元，一般行政管理事務(wù)支出8萬元，森林培育支出10.12萬元，林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)支出2.1萬元，其他林業(yè)支出83萬元，其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出1萬元，其他支出13.9萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），工資福利支出447.34萬元，商品和服務(wù)支出199.87萬元，對個人和家庭的補助支出1.81萬元，其他資本性支出4.92萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)484.44萬元，決算數(shù)783.59萬元，預(yù)決算差異率61.75%，差異主要原因為年中追加林業(yè)發(fā)展補助資金、中央財政專項收入增加。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)484.44萬元，決算數(shù)653.94萬元，預(yù)決算差異率34.99%，差異主要原因17年末結(jié)余項目資金在18年經(jīng)驗收合格后支付，18年部分項目支付項目資金。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無增減變化。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無增減變化。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無增減變化。政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無增減變化。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余322.39萬元。與上年相比，增加211.12萬元，增長189.74%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余224.86萬元。與上年相比，增加129.64萬元，增長136.15%

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算0.39萬元，比上年減少0.08萬元，降低16.66%，減少原因是根據(jù)厲行節(jié)約要求壓縮公務(wù)接待支出；車輛運行支出在財政報賬制管理的森林生態(tài)效益公共管護資金—公益林管護成效監(jiān)測的檢查驗收項目經(jīng)費中列支，用于機關(guān)運行費用減少。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是無增減變化；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.27萬元，占69%，比上年減少0.03萬元，降低10%，減少原因是輛運行支出在財政報賬制管理的森林生態(tài)效益公共管護資金—公益林管護成效監(jiān)測的檢查驗收項目經(jīng)費中列支，用于機關(guān)運行費用減少；公務(wù)接待費支出0.12萬元，占31%，比上年減少0.05萬元，降低29%，減少原因是根據(jù)厲行節(jié)約要求壓縮公務(wù)接待支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。昌吉州林業(yè)局全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。

公務(wù)用車購置及運行維護費0.27萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0.27萬元。主要用于車輛燃料和保養(yǎng)費用等。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為3輛。

公務(wù)接待費0.12萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.12萬元，主要是自治區(qū)林業(yè)廳、環(huán)保整改調(diào)研工作用餐等。昌吉州林業(yè)局國內(nèi)公務(wù)接待3批次，23人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)0.39萬元，決算數(shù)0.39萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無差異。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無差異；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)0.27萬元，決算數(shù)0.27萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無差異；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.12萬元，決算數(shù)0.12萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無差異。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度昌吉州林業(yè)局（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出57.54萬元，比上年增加28.2萬元，增長96.11%，主要原因是專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出增加。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額31.19萬元，其中：政府采購貨物支出15.13萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出16.06萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛3輛，價值104.98萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車3輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：

一、昌吉州護林防火指揮部辦公室、昌吉州綠化委員會辦公室、昌吉州野生動植物保護辦公室專項業(yè)務(wù)費項目績效自評綜述：

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，專項業(yè)務(wù)費項目績效自評得分為95分。項目全年預(yù)算數(shù)為8萬元，執(zhí)行數(shù)為8萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成了全州護林防火預(yù)防及檢查工作，實現(xiàn)連續(xù)多年無重大森林火災(zāi)發(fā)生；二是完成了全州義務(wù)植樹工作任務(wù)；三是完成了野生動植物保護和野生動物疫源疫情監(jiān)測工作。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：經(jīng)費預(yù)算較少。下一步改進措施：申請增加相關(guān)專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費。

自治州財政項目支出績效自評表
（ 2018 年度）
項目名稱			護林辦、綠委辦、野生動植物保護辦專項業(yè)務(wù)費
預(yù)算單位			昌吉回族自治州林業(yè)局
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元）	預(yù)算數(shù)：		8		執(zhí)行數(shù)：	8
其中：財政撥款		8		其中：財政撥款	8
其他資金				其他資金
年度 目標 完成 情況	預(yù)期目標				實際完成目標
完成年度護林防火宣傳、檢查工作目標；完成年度植樹造林、國土綠化工作目標；完成年度全州野生動植物保護和宣傳工作目標				完成了全州護林防火預(yù)防及檢查工作，實際連續(xù)多年無重大森林火災(zāi)發(fā)生；完成了全州義務(wù)植樹工作任務(wù)；完成了野生動植物保護和野生動物疫源疫情監(jiān)測工作。
年度 績效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標		預(yù)期指標值（包含數(shù)字及文字描述）	實際完成指標值（包含數(shù)字及文字描述）
項目完成指標	數(shù)量指標	森林防火檢查		年度不少于4次	4
造林綠化檢查		年度2次	2
疫源疫情監(jiān)測		年度不少于4次	4
質(zhì)量指標	防火驗收合格率		≥90%	95%
造林任務(wù)完成率		≥85%	90%
疫情有效監(jiān)測率		≥90%	92%
時效指標	當年任務(wù)完成率		≥90%	92%
指標2：
……
成本指標	指標1：
指標2：
……
……
項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：
指標2：
……
社會效益 指標	指標1：
指標2：
……
生態(tài)效益 指標	林區(qū)生態(tài)環(huán)境改善情況（是否明顯）		是	是
指標2：
……
可持續(xù)影響 指標	造林推進林業(yè)可持續(xù)發(fā)展（是否）：		是	是
指標2：
……
……
滿意度 指標	滿意度指標	政策宣傳滿意度		≥90%	100%
指標2：
……
……

二、2018年林業(yè)發(fā)展補助項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，2018年林業(yè)發(fā)展補助項目績效自評得分為70分。項目全年預(yù)算數(shù)為190萬元，執(zhí)行數(shù)為29.13萬元，完成預(yù)算的15.33%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成了林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制合同簽定；二是組織參加廣州、義烏林博會等林業(yè)產(chǎn)品展會；三是開展了林業(yè)重點工程項目檢查驗收、林地征占檢查、環(huán)保整改工作；四是簽訂了林業(yè)外宣合作合同。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是部分工作未完成，計劃2019年完成；二是因部分項目未驗收合格，資金未支付。下一步改進措施：一是加快項目實施進度；二是加快項目資金支付進度。

自治州財政項目支出績效自評表
（ 2018 年度）
項目名稱			林業(yè)發(fā)展補助經(jīng)費
預(yù)算單位			昌吉回族自治州林業(yè)局
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元）	預(yù)算數(shù)：		190		執(zhí)行數(shù)：	29.13
其中：財政撥款		190		其中：財政撥款	29.13
其他資金				其他資金
年度 目標 完成 情況	預(yù)期目標				實際完成目標
用于開展林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、林產(chǎn)品推介展會補助、林業(yè)重點工程項目檢查驗收、林地征占檢查、環(huán)保整改、林業(yè)有害生物防治、森林防火儲備物資、林業(yè)外宣等工作費用。				林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、林產(chǎn)品推介展會、林業(yè)重點工程項目檢查驗收、林地征占檢查、環(huán)保整改、林業(yè)外宣等工作已開展。
年度 績效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標		預(yù)期指標值（包含數(shù)字及文字描述）	實際完成指標值（包含數(shù)字及文字描述）
項目完成指標	數(shù)量指標	指標1：
指標2：
……
質(zhì)量指標	造林質(zhì)量達標情況		≥90%	95%
指標2：
……
時效指標	當年資金支出率		≥80%	15.33%
指標2：
……
成本指標	指標1：
指標2：
……
……
項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：
指標2：
……
社會效益 指標	指標1：
指標2：
……
生態(tài)效益 指標	持續(xù)發(fā)揮生態(tài)作用顯著		顯著	顯著
指標2：
……
可持續(xù)影響 指標	指標1：
指標2：
……
……
滿意度 指標	滿意度指標	社會公眾滿意度		≥90%	94%
指標2：
……
……

三、2018年森林生態(tài)效益公共管護檢查驗收費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，2018年森林生態(tài)效益公共管護檢查驗收費項目績效自評得分為70分。項目全年預(yù)算數(shù)為64萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。主要產(chǎn)出和效果：對全州國家級公益林管護、資源監(jiān)測等情況進行了檢查驗收，確保管護質(zhì)量達到國家要求標準。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是檢查驗收工作未完成；二是項目資金未支付。下一步改進措施：一是2019年上半年繼續(xù)開展檢查驗收工作；二是根據(jù)檢查驗收工作進度，支付專項資金。

自治州財政項目支出績效自評表
（ 2018 年度）
項目名稱			2018年森林生態(tài)效益公共管護檢查驗收費
預(yù)算單位			昌吉回族自治州林業(yè)局
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元）	預(yù)算數(shù)：		64		執(zhí)行數(shù)：	0
其中：財政撥款		64		其中：財政撥款	0
其他資金				其他資金
年度 目標 完成 情況	預(yù)期目標				實際完成目標
對全州國家級公益林管護、資源監(jiān)測等情況進行檢查驗收，確保管護質(zhì)量達到國家要求標準。				2018年9-11月對8家單位進行管護質(zhì)量檢查驗收，形成報告上報自治區(qū)。計劃在2019年6月前完成全部任務(wù)。
年度 績效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標		預(yù)期指標值（包含數(shù)字及文字描述）	實際完成指標值（包含數(shù)字及文字描述）
項目完成指標	數(shù)量指標	檢查驗收面積		654.52萬畝	654.52萬畝
資金到位率		100%	100%
檢查單位數(shù)量		8	8
質(zhì)量指標	質(zhì)量檢查合格率		90%	90%
指標2：
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時效指標	當年任務(wù)完成率		90%	90%
指標2：
……
成本指標	指標1：
指標2：
……
……
項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：
指標2：
……
社會效益 指標	指標1：
指標2：
……
生態(tài)效益 指標	生態(tài)環(huán)境是否改善		是	是
指標2：
……
可持續(xù)影響 指標	指標1：
指標2：
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滿意度 指標	滿意度指標	社會公眾滿意度		≥90%	94%
指標2：
……
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四、安全生產(chǎn)獎勵項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，安全生產(chǎn)獎勵項目績效自評得分為95分。項目全年預(yù)算數(shù)為1萬元，執(zhí)行數(shù)為1萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是單位安全生產(chǎn)目標考核優(yōu)秀進行獎勵；二是促進了安全生產(chǎn)各項工作的開展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

自治州財政項目支出績效自評表
（ 2018 年度）
項目名稱			安全生產(chǎn)獎勵
預(yù)算單位			昌吉回族自治州林業(yè)局
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元）	預(yù)算數(shù)：		1		執(zhí)行數(shù)：	1
其中：財政撥款		1		其中：財政撥款	1
其他資金				其他資金
年度 目標 完成 情況	預(yù)期目標				實際完成目標
林業(yè)系統(tǒng)安全生產(chǎn)目標考核達到優(yōu)秀				林業(yè)系統(tǒng)安全生產(chǎn)目標考核達到優(yōu)秀。
年度 績效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標		預(yù)期指標值（包含數(shù)字及文字描述）	實際完成指標值（包含數(shù)字及文字描述）
項目完成指標	數(shù)量指標	指標1：
指標2：
……
質(zhì)量指標	安全生產(chǎn)考核達標情況		優(yōu)秀	優(yōu)秀
指標2：
……
時效指標	當年資金支出率		≥90%	100%
指標2：
……
成本指標	指標1：
指標2：
……
……
項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：
指標2：
……
社會效益 指標	指標1：
指標2：
……
生態(tài)效益 指標	指標1：
指標2：
……
可持續(xù)影響 指標	指標1：
指標2：
……
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滿意度 指標	滿意度指標	社會公眾滿意度		≥90%	95%
指標2：
……
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五、訪惠聚工作經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，訪惠聚工作經(jīng)費項目績效自評得分為95分。項目全年預(yù)算數(shù)為13.9萬元，執(zhí)行數(shù)為13.9萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保障住村工作隊工作經(jīng)費和工作隊員補助費用；二是完成了2018年住村工作各項任務(wù)，經(jīng)績效考核全部合格，取得了良好的社會效益。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

自治州財政項目支出績效自評表
（ 2018 年度）
項目名稱			訪惠聚工作經(jīng)費
預(yù)算單位			昌吉回族自治州林業(yè)局
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元）	預(yù)算數(shù)：		13.9		執(zhí)行數(shù)：	13.9
其中：財政撥款		13.9		其中：財政撥款	13.9
其他資金				其他資金
年度 目標 完成 情況	預(yù)期目標				實際完成目標
保障住村工作隊工作經(jīng)費和個人補助費，確保全年工作順利完成。				保障住村工作隊工作經(jīng)費和個人補助費，確保全年工作順利完成。
年度 績效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標		預(yù)期指標值（包含數(shù)字及文字描述）	實際完成指標值（包含數(shù)字及文字描述）
項目完成指標	數(shù)量指標	資金到位率		100%	100%
指標2：
……
質(zhì)量指標	任務(wù)完成率		≥95%	100%
指標2：
……
時效指標	指標1：
指標2：
……
成本指標	指標1：
指標2：
……
……
項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：
指標2：
……
社會效益 指標	指標1：
指標2：
……
生態(tài)效益 指標	指標1：
指標2：
……
可持續(xù)影響 指標	指標1：
指標2：
……
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滿意度 指標	滿意度指標	群眾滿意度		≥90%	98%
指標2：
……
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第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。

213（類）01（款）99（項）：指其他農(nóng)業(yè)支出。

213（類）02（款）01（項）：指林業(yè)行政運行。

213（類）02（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。

213（類）02（款）05（項）：指森林培育。

213（類）02（款）34（項）：指林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)。

213（類）02（款）99（項）：指其他林業(yè)支出。

215（類）06（款）99（項）：指其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出。

229（類）99（款）01（項）：指其他支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

昌吉州林業(yè)局

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州林業(yè)局.XLS