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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
（二）部門收入總體情況說明
（三）部門支出總體情況說明
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
（二）預(yù)算績效情況的說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
為環(huán)境保護(hù)提供監(jiān)測保障。環(huán)境質(zhì)量，專項(xiàng)環(huán)境，污染源監(jiān)測，環(huán)境監(jiān)測科研、服務(wù)、人員培訓(xùn)、技術(shù)交流、環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)運(yùn)行管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州環(huán)境監(jiān)測站部門決算包括：昌吉州環(huán)境監(jiān)測站部門本級決算。
納入昌吉州環(huán)境監(jiān)測站2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
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序號 |
單位名稱 |
備注 |
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1 |
昌吉州環(huán)境監(jiān)測站本級 |
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2 |
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… |
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一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
年度收入1465.95萬元,與上年相比，減少188.99萬元，降低11.42%，增減變化主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少11.46%、其他收入減少10.33% ；支出1240.09萬元,與上年相比，減少297.17萬元，降低19.33%，增減變化主要原因是：基本支出減少27.54%（原因是壓減了辦公費(fèi)、水電費(fèi)、電話費(fèi)、差費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)的開支）。項(xiàng)目支出增加26.24%（原因是本年增加了第二次全國污染源普查工作經(jīng)費(fèi)、環(huán)境空氣質(zhì)量網(wǎng)格化監(jiān)測體系建設(shè)、兵地聯(lián)合加強(qiáng)今冬明春"烏昌石"區(qū)域大氣污染環(huán)境監(jiān)管、空氣自動站運(yùn)維、2017年度排污費(fèi)安排的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（監(jiān)測專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)）；結(jié)余341.31萬元，與上年相比，增加225.86萬元，增長195.63%。增減變化主要原因是：昌吉州大氣網(wǎng)格化監(jiān)測項(xiàng)目支出年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3000000元，是2018年自治區(qū)節(jié)能減排專項(xiàng)資金，此項(xiàng)目已經(jīng)通過政府采購程序，2019年將運(yùn)行完成。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計(jì)1465.95萬元，其中：財(cái)政撥款收入1419.90萬元，占96.86%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入46.04萬元，占3.14%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)728.69萬元，決算數(shù)1465.95萬元，預(yù)決算差異率101.18%，差異主要原因2018年增加了項(xiàng)目收入。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計(jì)1240.09萬元，其中：基本支出943.96萬元，占76.12%；項(xiàng)目支出296.13萬元，占23.88%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)728.69萬元，決算數(shù)1240.09萬元，預(yù)決算差異率70.18%，差異主要原因2018年增加了項(xiàng)目支出。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入1419.90萬元，與上年相比，減少183.69萬元，降低11.45%。增減變化的主要原因是：降低了基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款支出1235.35萬元，與上年相比，減少250.57萬元，降低16.86%，增減變化的主要原因是：降低了基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)。其中：基本支出939.22萬元，項(xiàng)目支出296.13萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余300萬元，與上年相比，增加119.20萬元，增長65.93%。增減變化的主要原因是：昌吉州大氣網(wǎng)格化監(jiān)測項(xiàng)目支出年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3000000元，是2018年自治區(qū)節(jié)能減排專項(xiàng)資金，此項(xiàng)目已經(jīng)通過政府采購程序，2019年將運(yùn)行完成。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)728.69萬元，決算數(shù)1419.90萬元，預(yù)決算差異率94.86%，差異主要原因2018年增加了項(xiàng)目收入。
財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)728.69萬元，決算數(shù)1235.35萬元，預(yù)決算差異率69.53%，差異主要原因2018年增加了項(xiàng)目支出。
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1419.90萬元。與上年相比，減少183.69萬元，降低11.45%。增減變化的主要原因是：降低了基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1235.35萬元。與上年相比，減少250.57萬元，降低16.86%。增減變化的主要原因是：降低了基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），一般公共服務(wù)支出0.93萬元，節(jié)能環(huán)保支出1234.42萬元.按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），工資福利支出795.02萬元，商品和服務(wù)支出364.98萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助2.54萬元，資本性支出72.81萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)728.69萬元，決算數(shù)1419.90萬元，預(yù)決算差異率94.86%，差異主要原因2018年增加了項(xiàng)目收入， 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)728.69萬元，決算數(shù)1235.35萬元，預(yù)決算差異率69.53%，差異主要原因2018年增加了項(xiàng)目支出。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：沒有政府性基金預(yù)算支出。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余341.31萬元。與上年相比，增加225.86萬元，增長195.63%。 其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余300萬元。與上年相比，增加119.20萬元，增長65.93%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算26.17萬元，比上年減少2.94萬元，降低10.09%，減少原因是我單位壓減了業(yè)務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車的各項(xiàng)開支。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是沒有因公出國（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25.70萬元，占98.20%，比上年減少2.89萬元，降低10.10%，減少原因是我單位壓減了公務(wù)用車的各項(xiàng)開支；公務(wù)接待費(fèi)支出0.47萬元，占1.80%，比上年減少0.05萬元，降低9.18%，減少原因是我單位壓減了業(yè)務(wù)接待費(fèi)。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。2018單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：沒有因公出國（境）費(fèi)支出。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.70萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.70萬元。主要用于環(huán)境監(jiān)測業(yè)務(wù)用車的運(yùn)行維護(hù)等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為6輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.47萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.47萬元，主要是環(huán)境監(jiān)測業(yè)務(wù)公務(wù)接待等。昌吉州環(huán)境監(jiān)測站單位國內(nèi)公務(wù)接待9批次，68人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)26.17萬元，決算數(shù)26.17萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因不存在差異。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因不存在差異；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率%，差異主要原因不存在差異；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)25.70萬元，決算數(shù)25.70萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.47萬元，決算數(shù)0.47萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度昌吉州環(huán)境監(jiān)測站（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)142.59萬元，比上年減少294.35萬元，降低67.36%，主要原因是壓減了辦公費(fèi)、水電費(fèi)、電話費(fèi)、差費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)的開支。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額149.80萬元，其中：政府采購貨物支出126.16萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出23.64萬元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，單位共有車輛6輛，價(jià)值148.92萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：沒有其他用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備5臺（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備3臺（套）。
（二）預(yù)算績效情況的說明
2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評開展情況。
訪惠聚活動費(fèi)及下派干部補(bǔ)助費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，訪惠聚活動費(fèi)及下派干部補(bǔ)助費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0.93萬元，執(zhí)行數(shù)為0.93萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是“訪惠聚”工作有序開展；二是群眾滿意。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進(jìn)措施：一是沒有；二是沒有。有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表。
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自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表 |
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（ 2018 年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
訪惠聚活動費(fèi)及下派干部補(bǔ)助費(fèi)
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預(yù)算單位 |
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預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元） |
預(yù)算數(shù)： |
0.93萬元 |
執(zhí)行數(shù)： |
0.93萬元 |
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其中：財(cái)政撥款 |
0.93萬元 |
其中：財(cái)政撥款 |
0.93萬元 |
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其他資金 |
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其他資金 |
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年度 目標(biāo) 完成 情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
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財(cái)政安排訪惠聚活動費(fèi)及下派干部補(bǔ)助費(fèi)資金0.93萬元 ，全部用于訪惠聚活動下派干部的生活補(bǔ)助費(fèi) |
財(cái)政安排訪惠聚活動費(fèi)及下派干部補(bǔ)助費(fèi)資金0.93萬元 ，已經(jīng)全部用于訪惠聚活動下派干部的生活補(bǔ)助費(fèi) |
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年度 績效 指標(biāo) 完成 情況 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
5人 |
5人補(bǔ)助費(fèi)全部發(fā)放到位 |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
每月5日前 |
每月5日前全部發(fā)放到位 |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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成本指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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項(xiàng)目效果指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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社會效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
保障“訪惠聚”工作 |
“訪惠聚”工作有序開展 |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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生態(tài)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
保障社區(qū)村委會各項(xiàng)工作的正常開展 |
維護(hù)民族團(tuán)結(jié)一家親 |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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滿意度 指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
5名“訪惠聚”干部工作成效 |
群眾滿意 |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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第二次全國污染源普查工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，第二次全國污染源普查工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為90.50萬元，執(zhí)行數(shù)為90.50萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是按照入河排污口監(jiān)測技術(shù)規(guī)范，對10個入河排污口進(jìn)行普查監(jiān)測，并提供報(bào)告單；二是已按要求提供國控重點(diǎn)源、集中式及部分企業(yè)2018年度監(jiān)測數(shù)據(jù)，每家不少于2份監(jiān)測報(bào)告單。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進(jìn)措施：一是沒有；二是沒有。有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表。
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自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表 |
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（ 2018 年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
第二次全國污染源普查工作經(jīng)費(fèi) |
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預(yù)算單位 |
昌吉回族自治州環(huán)境監(jiān)測站 |
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預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元） |
預(yù)算數(shù)： |
90.5萬元 |
執(zhí)行數(shù)： |
90.5萬元 |
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其中：財(cái)政撥款 |
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其中：財(cái)政撥款 |
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其他資金 |
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其他資金 |
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年度 目標(biāo) 完成 情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
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按要求提供2017年度監(jiān)測數(shù)據(jù)；承擔(dān)入河（湖、庫）排污口普查監(jiān)測工作；對各縣市（園區(qū)）購買第三方服務(wù)中涉及到的普查監(jiān)測進(jìn)行全面質(zhì)量管理。 |
提供部分工業(yè)源及集中式污染治理設(shè)施2017年度監(jiān)測數(shù)據(jù)，每家不少于2份監(jiān)測報(bào)告單，包括2017年度國控重點(diǎn)污染源、集中式污染治理設(shè)施全年監(jiān)測數(shù)據(jù)，以及部分企業(yè)委托監(jiān)測數(shù)據(jù)等。承擔(dān)10個入河（湖、庫）排污口普查監(jiān)測工作，并提供監(jiān)測報(bào)告單。對各縣市(園區(qū)）普查監(jiān)測質(zhì)量管理，審核監(jiān)測數(shù)據(jù)。 |
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年度 績效 指標(biāo) 完成 情況 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：承擔(dān)入河排污口普查監(jiān)測任務(wù) |
抽取昌吉州10個入河排污口開展普查監(jiān)測。 |
按照入河排污口監(jiān)測技術(shù)規(guī)范，對10個入河排污口進(jìn)行普查監(jiān)測，并提供報(bào)告單。 |
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指標(biāo)2：提供監(jiān)測報(bào)告 |
提供部分工業(yè)源、集中式、國控重點(diǎn)源2018年監(jiān)測報(bào)告。 |
已按要求提供國控重點(diǎn)源、集中式及部分企業(yè)2017年度監(jiān)測數(shù)據(jù)，每家不少于2份監(jiān)測報(bào)告單。 |
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…… |
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質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：對監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行審核。 |
對縣市（園區(qū)）提供的普查監(jiān)測報(bào)告進(jìn)行審核，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量。 |
對縣市（園區(qū)）提供的監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行合理審核，判斷是否滿足采用條件，及時(shí)告知州污普辦?！?/span> |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1：按時(shí)完成入河排污口監(jiān)測工作。 |
按照污普辦要求，按時(shí)完成入河排污口監(jiān)測任務(wù)。 |
2018年6月-8月，組織實(shí)施入河排污口監(jiān)測，提供報(bào)告單。 |
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指標(biāo)2：按要求整理工業(yè)源、集中式2017年監(jiān)測報(bào)告，按期提供，并開展質(zhì)量管理。 |
按照工作計(jì)劃開展工作 |
與州污普辦及時(shí)溝通，在清查、普查階段提供監(jiān)測報(bào)告單，對各縣市（園區(qū)）的普查監(jiān)測及相關(guān)報(bào)告及時(shí)檢查審核，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量。 |
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…… |
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成本指標(biāo) |
指標(biāo)1：嚴(yán)格按照普查經(jīng)費(fèi)使用規(guī)范，執(zhí)行預(yù)算。 |
普查經(jīng)費(fèi)預(yù)算90.5萬元 |
嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)要求，共計(jì)90.5萬元 |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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項(xiàng)目效果指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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社會效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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生態(tài)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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滿意度 指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1：滿足自治州污染源普查工作需要。 |
提供的監(jiān)測報(bào)告、監(jiān)測數(shù)據(jù)通過州污普辦審核，得到認(rèn)可?！?/span> |
入河排污口監(jiān)測報(bào)告單、其他監(jiān)測報(bào)告經(jīng)州污普辦審核通過，符合采用條件，得到認(rèn)可。 |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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全州環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)格化建設(shè)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，全州環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)格化建設(shè)項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為59.60萬元，執(zhí)行數(shù)為59.60萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是為我州環(huán)境保護(hù)提供法律保障，加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)管；二是群眾滿意100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進(jìn)措施：一是沒有；二是沒有。有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表。
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自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表 |
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（ 2018 年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
全州環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)格化建設(shè)項(xiàng)目 |
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預(yù)算單位 |
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預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元） |
預(yù)算數(shù)： |
59.60萬元 |
執(zhí)行數(shù)： |
59.60萬元 |
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其中：財(cái)政撥款 |
59.60萬元 |
其中：財(cái)政撥款 |
59.60萬元 |
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其他資金 |
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其他資金 |
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年度 目標(biāo) 完成 情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
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第二年服務(wù)期滿后，根據(jù)乙方績效評估成績及履行中的過錯或過失責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失進(jìn)行清算后予以支付。 |
第二年服務(wù)期滿后，根據(jù)乙方績效評估成績及履行中的過錯或過失責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失進(jìn)行清算后已經(jīng)支付59.60萬元。 |
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年度 績效 指標(biāo) 完成 情況 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
日常數(shù)據(jù)質(zhì)控及在線24小時(shí)不間斷數(shù)據(jù)監(jiān)控 |
數(shù)據(jù)監(jiān)控時(shí)間不少于24小時(shí) |
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指標(biāo)2： |
每日12點(diǎn)前報(bào)前一日的日報(bào) |
每日的日報(bào)在12點(diǎn)前報(bào) |
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…… |
每月前5日報(bào)上個月的月報(bào) |
每月的月報(bào)5日前報(bào) |
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質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
數(shù)據(jù)異常和儀器異常情況發(fā)生時(shí)，要在24小時(shí)內(nèi)處理完成。 |
要在24小時(shí)內(nèi)處理完成 |
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指標(biāo)2： |
抽檢時(shí)儀器在線率須高于90%(含)，數(shù)據(jù)質(zhì)控合格率須高于80%。 |
異常情況處理率100% |
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…… |
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時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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成本指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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項(xiàng)目效果指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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社會效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
為環(huán)境治理提供法律依據(jù) |
為我州環(huán)境保護(hù)提供法律保障，加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)管 |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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生態(tài)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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滿意度 指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
保障昌吉州空氣質(zhì)量 |
群眾滿意100% |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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兵地聯(lián)合加強(qiáng)今冬明春烏昌石、奎獨(dú)烏區(qū)域大氣污染源環(huán)境監(jiān)管項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，兵地聯(lián)合加強(qiáng)今冬明春烏昌石、奎獨(dú)烏區(qū)域大氣污染源環(huán)境監(jiān)管項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是配合管理部門對企業(yè)污染物排放情況進(jìn)行監(jiān)測；二加強(qiáng)區(qū)域大氣污染的環(huán)境監(jiān)管。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進(jìn)措施：一是沒有；二是沒有。有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表。
|
自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表 |
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（ 2018 年度） |
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|
項(xiàng)目名稱 |
兵地聯(lián)合加強(qiáng)今冬明春烏昌石、奎獨(dú)烏區(qū)域大氣污染源環(huán)境監(jiān)管
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預(yù)算單位 |
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預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元） |
預(yù)算數(shù)： |
15萬元 |
執(zhí)行數(shù)： |
15萬元 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
15萬元 |
其中：財(cái)政撥款 |
15萬元 |
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其他資金 |
|
其他資金 |
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年度 目標(biāo) 完成 情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
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進(jìn)一步加強(qiáng)今冬明春“烏昌石區(qū)域大氣污染的環(huán)境監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊超標(biāo)排放，數(shù)據(jù)造假等環(huán)境違法行為，切實(shí)改善大氣環(huán)境質(zhì)量，維護(hù)人民群眾環(huán)境權(quán)益。 |
全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，以滿足人民日益增長的美好生態(tài)環(huán)境需要和環(huán)境質(zhì)量只能變好不能變差為目標(biāo)，著力解決突出環(huán)境問題 |
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年度 績效 指標(biāo) 完成 情況 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
|
|
項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
配合管理部門對企業(yè)污染物排放情況進(jìn)行監(jiān)測 |
100% |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
加強(qiáng)區(qū)域大氣污染的環(huán)境監(jiān)管 |
不斷改善 |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
大氣污染實(shí)施計(jì)劃年度任務(wù)完成率 |
≥90% |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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成本指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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項(xiàng)目效果指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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社會效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
改善大氣環(huán)境質(zhì)量，保障人民群眾環(huán)境權(quán)益 |
有效保障 |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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生態(tài)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
有利于人居環(huán)境健康的生態(tài)安全格局 |
穩(wěn)定向好 |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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滿意度 指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
企業(yè)滿意度 |
≥70% |
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指標(biāo)2： |
來訪來信群眾對處理情況的滿意度 |
≥90% |
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…… |
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…… |
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14個點(diǎn)位降塵監(jiān)測和6個空氣自動站的質(zhì)控巡檢項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，14個點(diǎn)位降塵監(jiān)測和6個空氣自動站的質(zhì)控巡檢項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10.10萬元，執(zhí)行數(shù)為10.10萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是為全面準(zhǔn)確反映環(huán)境空氣質(zhì)量現(xiàn)狀，充分利用降塵數(shù)據(jù)輔助說清全區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，切實(shí)為支撐環(huán)境保護(hù)管理及大氣污染防治提供有效的依據(jù)；二是群眾滿意100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進(jìn)措施：一是沒有；二是沒有。有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表。
|
自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表 |
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（ 2018 年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
14個點(diǎn)位降塵監(jiān)測和6個空氣自動站的質(zhì)控巡檢
|
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|
預(yù)算單位 |
|
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預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元） |
預(yù)算數(shù)： |
10.10萬元 |
執(zhí)行數(shù)： |
10.10萬元 |
||
|
其中：財(cái)政撥款 |
10.10萬元 |
其中：財(cái)政撥款 |
10.10萬元 |
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|
其他資金 |
|
其他資金 |
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年度 目標(biāo) 完成 情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
||||
|
為全面準(zhǔn)確反映環(huán)境空氣質(zhì)量現(xiàn)狀，充分利用降塵數(shù)據(jù)輔助說清全區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，切實(shí)為支撐環(huán)境保護(hù)管理及大氣污染防治提供有效的依據(jù)。 |
為全面準(zhǔn)確反映環(huán)境空氣質(zhì)量現(xiàn)狀，充分利用降塵數(shù)據(jù)輔助說清全區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，切實(shí)為支撐環(huán)境保護(hù)管理及大氣污染防治提供有效的依據(jù)。 |
|||||
|
年度 績效 指標(biāo) 完成 情況 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
|
|
項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
開展轄區(qū)空氣自動站質(zhì)控巡檢覆蓋率 |
100% |
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指標(biāo)2： |
開展轄區(qū)降塵點(diǎn)位正常監(jiān)測 |
12期 |
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|
…… |
空氣自動監(jiān)測數(shù)據(jù)和降塵監(jiān)測數(shù)據(jù)獲取率 |
≥90% |
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質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
空氣自動站運(yùn)行質(zhì)量 |
數(shù)據(jù)質(zhì)量有所提高，實(shí)參與自治區(qū)聯(lián)網(wǎng) |
|||
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指標(biāo)2： |
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…… |
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時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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成本指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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項(xiàng)目效果指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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|
指標(biāo)2： |
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…… |
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社會效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
改善環(huán)境空氣質(zhì)量，保障人民群眾環(huán)境權(quán)益 |
群眾滿意100% |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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生態(tài)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
為大氣污染防治提供技術(shù)支撐力度 |
有所提高 |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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滿意度 指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
上級監(jiān)測部門對環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測聯(lián)網(wǎng)工作滿意 |
≥85% |
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指標(biāo)2： |
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指標(biāo)3： |
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…… |
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監(jiān)測專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，監(jiān)測專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為120萬元，執(zhí)行數(shù)為120萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是各類監(jiān)測分析工作由州環(huán)境監(jiān)測站組織實(shí)施，根據(jù)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測方案的要求，按時(shí)完成各類水質(zhì)監(jiān)測、污染源監(jiān)測，上報(bào)數(shù)據(jù)及報(bào)告單的報(bào)出。二是承擔(dān)了14家重點(diǎn)污染源監(jiān)測企業(yè)、12家廢水重點(diǎn)源監(jiān)督性監(jiān)測工作，（點(diǎn)位布設(shè)、樣品采集、樣品保存、樣品運(yùn)輸）、實(shí)驗(yàn)室分析、出具正式報(bào)告單等工作。三是是協(xié)助州污普辦分析各類監(jiān)測數(shù)據(jù)，及時(shí)上報(bào)監(jiān)測數(shù)據(jù)，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。四、保證各類監(jiān)測全過程按時(shí)按要求正常進(jìn)行完成，監(jiān)測數(shù)據(jù)嚴(yán)格按要求進(jìn)行三級審核。審核完畢后，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，方可報(bào)出。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進(jìn)措施：一是沒有；二是沒有。有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表。
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自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表 |
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（ 2018 年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
監(jiān)測專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) |
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預(yù)算單位 |
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預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元） |
預(yù)算數(shù)： |
120萬元 |
執(zhí)行數(shù)： |
120萬元 |
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其中：財(cái)政撥款 |
120萬元 |
其中：財(cái)政撥款 |
120萬元 |
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其他資金 |
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其他資金 |
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年度 目標(biāo) 完成 情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
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根據(jù)《2018年昌吉州生態(tài)環(huán)境監(jiān)測實(shí)施方案》認(rèn)真做好各縣市全年生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作，為全州及各縣市環(huán)境監(jiān)測站提供依據(jù)，確保全年監(jiān)測工作順利進(jìn)行。 |
一、各類監(jiān)測分析工作由州環(huán)境監(jiān)測站組織實(shí)施，根據(jù)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測方案的要求，按時(shí)完成各類水質(zhì)監(jiān)測、污染源監(jiān)測，上報(bào)數(shù)據(jù)及報(bào)告單的報(bào)出。二、承擔(dān)了14家重點(diǎn)污染源監(jiān)測企業(yè)、12家廢水重點(diǎn)源監(jiān)督性監(jiān)測工作，（點(diǎn)位布設(shè)、樣品采集、樣品保存、樣品運(yùn)輸）、實(shí)驗(yàn)室分析、出具正式報(bào)告單等工作三、是協(xié)助州污普辦分析各類監(jiān)測數(shù)據(jù)，及時(shí)上報(bào)監(jiān)測數(shù)據(jù)，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。四、保證各類監(jiān)測全過程按時(shí)按要求正常進(jìn)行完成，監(jiān)測數(shù)據(jù)嚴(yán)格按要求進(jìn)行三級審核。審核完畢后，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，方可報(bào)出。 |
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年度 績效 指標(biāo) 完成 情況 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：承擔(dān)全州各縣市9個飲用水水源地水質(zhì)分析 |
按時(shí)分析完成9個飲用水水源地水質(zhì)監(jiān)測 |
按照監(jiān)測技術(shù)規(guī)范的要求對9個飲用水水源地的監(jiān)測及實(shí)驗(yàn)室分析并出具報(bào)告單， |
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指標(biāo)2：承擔(dān)全州各縣市 8條監(jiān)測河流（15個國控監(jiān)測斷面）監(jiān)測及天池湖庫水質(zhì)監(jiān)測 |
按時(shí)分析完成8條監(jiān)測河流、（15個國控監(jiān)測斷面監(jiān)測）及天池湖庫水質(zhì)監(jiān)測 |
按照監(jiān)測技術(shù)規(guī)范的要求對8條監(jiān)測河流、（15個國控監(jiān)測斷面監(jiān)測）及天池湖庫水質(zhì)監(jiān)測及實(shí)驗(yàn)室分析并出具報(bào)告單 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：承擔(dān)14家重點(diǎn)污染源監(jiān)測 企業(yè)的監(jiān)督性監(jiān)測工作 |
全州各縣市14家企業(yè)一年兩次的監(jiān)督性監(jiān)測工作 |
按要求完成全州各縣市14家企業(yè)一年兩次的監(jiān)督性監(jiān)測工作，并出具報(bào)告單 |
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指標(biāo)2：承擔(dān)12家廢水重點(diǎn)污染源監(jiān)督性監(jiān)測工作 |
全州各縣市12家廢水重點(diǎn)源監(jiān)督性監(jiān)測工作，（點(diǎn)位布設(shè)、樣品采集、樣品保存、樣品運(yùn)輸）、實(shí)驗(yàn)室分析、出具正式報(bào)告單等工作 |
按要求完成（點(diǎn)位布設(shè)、樣品采集、樣品保存、樣品運(yùn)輸）、實(shí)驗(yàn)室分析、出具正式報(bào)告單等工作 |
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時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1：承擔(dān)昌吉州5縣2市1園區(qū)的空氣自動站巡檢 |
按要求對縣市環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測工作把關(guān)，按季度開展巡檢工作 |
昌吉州環(huán)境監(jiān)測站負(fù)責(zé)縣市環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測工作把關(guān)，按季度開展巡檢質(zhì)控，編制季度巡檢報(bào)告 |
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指標(biāo)2：承擔(dān)全州5縣2市的噪聲質(zhì)量監(jiān)測 |
按要求完成對縣市環(huán)境噪聲質(zhì)量監(jiān)測工作 |
昌吉州環(huán)境監(jiān)測站負(fù)責(zé)縣市環(huán)境噪聲質(zhì)量監(jiān)測工作 |
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…… |
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成本指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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項(xiàng)目效果指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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社會效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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生態(tài)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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滿意度 指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1：按要求完成本年度生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測實(shí)施方案的要求。 |
按時(shí)完成各項(xiàng)監(jiān)測任務(wù)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，給全州及各縣市環(huán)保局提供有力監(jiān)測數(shù)據(jù)保障。 |
按要求完成自治求下達(dá)的各項(xiàng)監(jiān)測工作任務(wù)。 |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明。201（類）34（款）99（項(xiàng)）：指其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出。211（類）01（款）99（項(xiàng)）：指其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出。211（類）03（款）01（項(xiàng)）：指大氣。211（類）03（款）99（項(xiàng)）：指其他污染防治支出。211（類）11（款）01（項(xiàng)）：指環(huán)境監(jiān)測與信息。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。
第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
昌吉州環(huán)境監(jiān)測站
2019年9月20日