目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預算收支決算情況說明

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1、貫徹黨校的教育方針，以建設有中國特色社會主義理論和黨的基本路線為指導，以研究社會主義現(xiàn)代化建設的實際問題為中心，堅持理論聯(lián)系實際，培養(yǎng)忠誠于馬克思主義、德才兼?zhèn)涞狞h員領導干部；

2、配合組織部、宣傳部落實理論教育、黨員教育和入黨積極分子培養(yǎng)教育工作；

3、做好師資隊伍建設和教材建設，開展教學研究，提高教學水平，確保教學質(zhì)量；

4、制定黨校內(nèi)外網(wǎng)的規(guī)章制度并貫徹實施，做好黨校內(nèi)外網(wǎng)各項管理工作，不斷完善辦學和網(wǎng)站工作條件；

5、培訓輪訓各級黨員領導干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部；

6、承辦黨委和政府舉辦的專題研討班；

7、圍繞經(jīng)濟社會發(fā)展和黨的建設的重大問題開展科學研究，承擔黨委和政府下達的調(diào)研任務；

8、開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳和黨的路線、方針、政策的宣傳；

9、開展同校外教育、研究等機構(gòu)和組織的合作與交流。

二、機構(gòu)設置情況

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州黨校部門決算包括：昌吉州黨校部門本級決算。

納入昌吉州黨校2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入1511.6萬元,與上年相比，減少34.98萬元，降低2.26%，增減變化主要原因是：本年度其他收入較少，存在尚未收回的收入款項；支出1595.6萬元,與上年相比，增加242.48萬元，增長17.92%，增減變化主要原因是：加快教育支出速度，加大專項資金支出比重，提升資金效率；結(jié)余105.67萬元，與上年相比，減少87.79萬元，降低45.38%。增減變化主要原因是：加快教育支出速度，加大專項資金支出比重，提升資金效率。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計1511.6萬元，其中：財政撥款收入1474.4萬元，占97.54%；上級補助收0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入37.2萬元，占2.46%。

與年初預算數(shù)相比情況：本年收入年初預算數(shù)1047.73萬元，決算數(shù)1511.6萬元，預決算差異率44.27%，差異主要原因包含一部分其他收入，專項訪惠聚工作經(jīng)費，績效獎金等。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計1595.6萬元，其中：基本支出1033.45萬元，占64.77%；項目支出562.15萬元，占35.23%。上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0% 。

與年初預算數(shù)相比情況：本年支出年初預算數(shù)1047.73萬元，決算數(shù)1595.6萬元，預決算差異率52.29%，差異主要原因包含一部分其他收入，專項訪惠聚工作經(jīng)費，績效獎金等。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入1474.4萬元，與上年相比，增加22萬元，降低1.52%。增減變化的主要原因是：新招錄人員，人員經(jīng)費增多。財政撥款支出1501.55萬元，與上年相比，增加177.93萬元，增長13.44%，增減變化的主要原因是：加快教育支出速度，加大專項資金支出比重，提升資金效率。其中：基本支出939.4萬元，項目支出562.15萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余97.77萬元，與上年相比，減少30.94萬元，降低24.04%。增減變化的主要原因是：加快教育支出速度，加大專項資金支出比重，提升資金效率。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)1047.73萬元，決算數(shù)1474.40萬元，預決算差異率40.72%，差異主要原因后期申報專項訪惠聚工作經(jīng)費，績效獎金等。財政撥款支出年初預算數(shù)1047.73萬元，決算數(shù)1501.55萬元，預決算差異率43.31%，差異主要原因包含專項訪惠聚工作經(jīng)費，績效獎金等。

（二）一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入1474.40萬元，與上年相比，增加22萬元，降低1.52%。增減變化的主要原因是：新招錄人員，人員經(jīng)費增多。一般公共預算財政撥款支出1501.55萬元，與上年相比，增加177.93萬元，增長13.44%，增減變化的主要原因是：加快教育支出速度，加大專項資金支出比重，提升資金效率。其中：按功能分類科目，205教育支出1476.35萬元229其他支出25.2萬元。按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出827.59萬元，商品和服務支出668.73萬元，對個人和家庭的補助支出5.23萬元。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數(shù)1047.73萬元，決算數(shù)1474.4萬元，預決算差異率40.72%，差異主要原因后期申報專項訪惠聚工作經(jīng)費，績效獎金等。一般公共預算財政撥款支出年初預算數(shù)1047.73萬元，決算數(shù)1501.55萬元，預決算差異率43.31%，差異主要原因包含專項訪惠聚工作經(jīng)費，績效獎金等。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：2018年度未安排政府性基金預算財政撥款收入。政府性基金預算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：2018年度未安排政府性基金預算財政撥款收入。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。

與年初預算數(shù)相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因2018年度未安排政府性基金預算財政撥款收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因2018年度未安排政府性基金預算財政撥款收入。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余105.67萬元，與上年相比，減少87.79萬元，降低45.38%。增減變化主要原因是：加快教育支出速度，加大專項資金支出比重，提升資金效率。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余97.77萬元，與上年相比，減少30.94萬元，降低24.04%。增減變化的主要原因是：加快教育支出速度，加大專項資金支出比重，提升資金效率。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算8.83萬元，比上年增加0.55萬元，增長6.6%，增加原因是由于新校區(qū)建設投入使用，地州黨校省外黨校參觀調(diào)研學習較多；培訓批次培訓人次增多，導致各區(qū)縣調(diào)研較多。其中，其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是本年度無因公出國（境）費支出；公務用車購置及運行維護費支出7.98萬元，占90.37%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定；公務接待費支出0.85萬元，占9.63%，比上年增加0.56萬元，增長185.87%，增加原因是由于新校區(qū)建設投入使用，地州黨校省外黨校參觀調(diào)研學習較多；培訓批次培訓人次增多，導致各區(qū)縣調(diào)研較多。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。昌吉州黨校全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。

公務用車購置及運行維護費7.98萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費7.98萬元。主要用于機關運行及學員專用培訓。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為4輛。

公務接待費0.85萬元。具體是：國內(nèi)公務接待支出0.85萬元，主要是接待福建省委黨校，各區(qū)縣、地州黨校調(diào)研接待。昌吉州黨校國內(nèi)公務接待15批次，171人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)10.79萬元，決算數(shù)8.83萬元，預決算差異率-18.16%，差異主要原因厲行節(jié)儉、嚴格標準。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無；公務用車購置預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無；公務用車運行費預算數(shù)7.98萬元，決算數(shù)7.98萬元，預決算差異率0%，差異主要原因厲行節(jié)儉、嚴格標準；公務接待費預算數(shù)2.81萬元，決算數(shù)0.85萬元，預決算差異率-69.75%，差異主要原因厲行節(jié)儉、嚴格標準。

五、機關運行經(jīng)費支出情況

2018年度昌吉州黨校機關運行經(jīng)費支出106.58萬元，比上年減增加4.49萬元，下增長4.39%，主要原因是公用經(jīng)費增加。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額38.2萬元，其中：政府采購貨物支出38.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛4輛，價值94.22萬元，其中：部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是：培訓學員專用車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（二）預算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預算績效自評情況：堅持將習近平新時代中國特色社會主義思想的學習宣傳貫徹作為黨校一切工作的核心，作為恪守“黨校姓黨”原則的重要標準，作為州委黨校2018年首要政治任務。教學上把習近平新時代中國特色社會主義思想作為教育培訓的主課主業(yè)，作為2018年春秋主體班以及各類短期班培訓的中心內(nèi)容，設置專門板塊，精心籌備專題，開展系統(tǒng)性培訓，進一步推動習近平新時代中國特色社會主義思想“進教材、進課堂、進頭腦”。科研上把重點放在以黨的創(chuàng)新理論指導實踐、引領實踐上，放在不折不扣地貫徹落實黨中央關于新疆工作決策部署的研究上，形成了一批以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為主要內(nèi)容的優(yōu)秀科研成果。宣傳上突出習近平新時代中國特色社會主義思想的宣講宣傳，通過安排骨干教師參與州黨委宣傳部、州人大、總工會組織的黨的十九大精神宣講團；應邀赴州直部門單位、縣市基層作專題報告；組織駐村點干部群眾開展集中宣講等多種方式，截至目前已開展宣講120余場次，充分發(fā)揮了黨校的陣地輻射作用。黨性鍛煉上以“不忘初心、牢記使命”為主題，將習近平新時代中國特色社會主義思想貫穿黨性鍛煉活動始終等等，切實將習近平新時代中國特色社會主義思想貫穿在黨校各項工作始終，作習近平新時代中國特色社會主義思想的堅定維護者、思想引領者、輻射宣傳者。各項培訓任務穩(wěn)步推進學?？冃ё栽u2018年較好的達到了設定的績效目標。，

干部培訓費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，干部培訓費項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為220萬元，執(zhí)行數(shù)為220萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保障主體班次培訓正常開展，做好與培訓相關的后勤保障工作；二是開展師資力量的培訓，激發(fā)教師積極性。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：一是及時結(jié)算培訓費，保障專項經(jīng)費的支出進度；二是細化專項干部培訓費。

水電暖物業(yè)費及托管費用項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，績效考核獎勵金項目績效自評得分為85分。項目全年預算數(shù)為297萬元，執(zhí)行數(shù)為324.15萬元，完成預算的76.8%。主要產(chǎn)出和效果：一是保障主體班次培訓正常開展，做好與培訓相關的后勤保障工作；二是激發(fā)托管單位的工作積極性，一定程度上解決了社會就業(yè)問題。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是物業(yè)合同不是依據(jù)整個自然年度訂立，導致項目資金的支付考核指標出現(xiàn)偏差。下一步改進措施：一是建議財政審計部門對托管單位賬目進行審計梳理，提出新的托管費方案；二是物業(yè)合同和托管合同根據(jù)自然年度訂立。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。205（類）08（款）02（項）干部教育：反映各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構(gòu)運轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等；205（類）08（款）99（項）其他進修及培訓：反映除上述以外其他用于進修及培訓方面的支出；229（類）99（款）01（項）其他支出：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

其他有關說明內(nèi)容。無

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

昌吉州黨校

2019年9月20日

附件：新疆中共昌吉回族自治州委員會黨校2018年決算公開表.XLS