目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

負(fù)責(zé)組織開展群眾文化、文藝活動(dòng)，為工人群眾文化提供場所和服務(wù)，繁榮群眾文化事業(yè)，配合工會(huì)開展表彰、宣傳、維權(quán)、幫扶等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，昌吉工人文化宮部門決算包括：昌吉工人文化宮部門本級(jí)決算。

納入昌吉工人文化宮2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號(hào)	單位名稱	備注
1	昌吉工人文化宮本級(jí)
…

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入235.55萬元,與上年相比，增加9.43萬元，增長4.17%，增減變化主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加；支出235.55萬元,與上年相比，增加8.46萬元，增長3.72%，增減變化主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加；結(jié)余0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長100%。增減變化主要原因是：收入支出同時(shí)增加。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)235.55萬元，其中：財(cái)政撥款收入235.55萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)175萬元，決算數(shù)235.55萬元，預(yù)決算差異率34.6%，差異主要原因人員經(jīng)費(fèi)實(shí)際增加。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)235.55萬元，其中：基本支出235.55萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)175萬元，決算數(shù)235.55萬元，預(yù)決算差異率34.6%，差異主要原因人員經(jīng)費(fèi)實(shí)際增加。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入235.55萬元，與上年相比，增加60.27萬元，增長34.28%。增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。財(cái)政撥款支出235.55萬元，與上年相比，增加60.27萬元，增長34.28%，增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)實(shí)際增加。其中：基本支出221.55萬元，項(xiàng)目支出14萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：收入支出同時(shí)增加。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)175萬元，決算數(shù)223.55萬元，預(yù)決算差異率34.6%，差異主要原因人員經(jīng)費(fèi)實(shí)際增加。 財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)175萬元，決算數(shù)235.55萬元，預(yù)決算差異率34.6%，差異主要原因人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入235.55萬元。與上年相比，增加60.27萬元，增長34.28%。增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)實(shí)際增加。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出235.55萬元。與上年相比，增加60.27萬元，增長34.28%。增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)實(shí)際增加。 其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開），一般共公務(wù)服支出235.55萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），工資福利支出204.42萬元，商品和服務(wù)支出27.09萬元，對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助4.04萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)175萬元，決算數(shù)235.55萬元，預(yù)決算差異率34.6%，差異主要原因人員經(jīng)費(fèi)增加。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)175萬元，決算數(shù)235.55萬元，預(yù)決算差異率34.6%，差異主要原因人員經(jīng)費(fèi)增加。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無政府性基金預(yù)算撥款。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無政府性基金預(yù)算支出。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開），支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助0萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因2018年無政府性基金預(yù)算。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因2018年無政府性基金預(yù)算。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，控制三公經(jīng)費(fèi)開支。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。昌吉工人文化宮全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。主要用于支出車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為1輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要是單位無公務(wù)接待等。昌吉工人文化宮國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次，主要是單位無公務(wù)接待等。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因是嚴(yán)格控制車輛運(yùn)行費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因嚴(yán)格控制接待開支。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

昌吉工人文化宮（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)27.09萬元，比上年增加15.97萬元，增長144%，主要原因是職工活動(dòng)中心辦公費(fèi)開支增加。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛1輛，價(jià)值16.24萬元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是單位公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評(píng)情況：

土地補(bǔ)償費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，土地補(bǔ)償費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為14萬元，執(zhí)行數(shù)為14萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成辦公樓屋頂、墻面粉刷、暖氣管道、辦公設(shè)施等的維修；二是確保正常業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是綜合利用率達(dá)80%，主要原因?yàn)閱挝婚_展業(yè)務(wù)少，人員由州總工會(huì)統(tǒng)一調(diào)配。下一步改進(jìn)措施：充分利用陣地作用，積極開展職工文化活動(dòng)。

自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
（2018年度）
項(xiàng)目名稱			土地補(bǔ)償費(fèi)?。ㄞk公樓設(shè)施維修）
預(yù)算單位			昌吉工人文化宮
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元）	預(yù)算數(shù)：		14萬元		執(zhí)行數(shù)：	14萬元
其中：財(cái)政撥款		14萬元		其中：財(cái)政撥款	14萬元
其他資金				其他資金
年度 目標(biāo) 完成 情況	預(yù)期目標(biāo)				實(shí)際完成目標(biāo)
1、合理安排預(yù)算；2、嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行；3、節(jié)約開支，合理使用；4、確保正常業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)；5、資金使用合法、合規(guī)；6、完成辦公樓屋頂、墻面粉刷、暖氣管道、辦公設(shè)施等的維修及辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)充7、嚴(yán)格資金使用審批程序，完備審批手續(xù)。				1、合理安排預(yù)算；2、嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行；3、節(jié)約開支，合理使用；4、確保正常業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)；5、資金使用合法、合規(guī)；6、完成辦公樓屋頂、墻面粉刷、暖氣管道、辦公設(shè)施等的維修及辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)充7、嚴(yán)格資金使用審批程序，完備審批手續(xù)。
年度 績效 指標(biāo) 完成 情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）	實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	修繕工程量（平方米）		修繕工程量800平方米	修繕工程量800平方米
質(zhì)量指標(biāo)	工程驗(yàn)收合格率（%）		工程驗(yàn)收合格率100%	工程驗(yàn)收合格率100%
時(shí)效指標(biāo)	工程按期完成率（%）		按期完成率100%	按期完成率100%
工程完工率（%）		工程完工率100%	工程完工率　100%
……
成本指標(biāo)	工程單位建設(shè)成本（萬元）		改造、修繕成本14萬元	改造、修繕成本14萬元
項(xiàng)目效果指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)	基礎(chǔ)設(shè)施完好率（%）		基礎(chǔ)設(shè)施完好比率100%	基礎(chǔ)設(shè)施完好比率100%
社會(huì)效益 指標(biāo)	業(yè)務(wù)保障能力強(qiáng)		確保工人文化宮正常業(yè)務(wù)工作開展	確保工人文化宮正常業(yè)務(wù)工作開展
解決辦公用房人數(shù)（人數(shù)）		設(shè)施建設(shè)所解決的辦公用房人數(shù)12人	已解決的辦公用房人數(shù)12人
可持續(xù)影響 指標(biāo)	綜合利用率80%		通過修繕能夠確保工作人員正常開展業(yè)務(wù)工作	通過修繕能夠確保工作人員正常開展業(yè)務(wù)工作

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。201（類）29（款）50（項(xiàng)）：指一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）

其他有關(guān)說明內(nèi)容。 無

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

工人文化宮

2019年9月20日

附件：新疆昌吉工人文化宮.XLS