目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

依法實(shí)施轄區(qū)內(nèi)的動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫；對(duì)轄區(qū)內(nèi)有關(guān)單位和個(gè)人執(zhí)行《動(dòng)物防疫法及有關(guān)動(dòng)物衛(wèi)生法律規(guī)范的技術(shù)規(guī)范的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；糾正和處理違反動(dòng)物衛(wèi)生法律、法規(guī)和規(guī)章的行為；決定動(dòng)物衛(wèi)生行政處理、處罰；負(fù)責(zé)動(dòng)物診療和執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的監(jiān)督管理；違法使用的監(jiān)管。受昌吉州畜牧獸醫(yī)局委托承擔(dān)著全州獸藥、飼料行業(yè)、生鮮乳及畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督工作。

目前我所負(fù)責(zé)全州年均800余萬頭牲畜、近1億羽家禽出欄的檢疫監(jiān)督；451家養(yǎng)殖場(chǎng)、21家屠宰場(chǎng)及各類活畜交易市場(chǎng)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)， 107家動(dòng)物診所以及動(dòng)物產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營、貯藏各環(huán)節(jié)的重大動(dòng)物疫病防控，承擔(dān)動(dòng)物在養(yǎng)殖環(huán)節(jié)和屠宰環(huán)節(jié)的監(jiān)管監(jiān)測(cè)等。承擔(dān)全州動(dòng)物源性食品的安全監(jiān)管，保證我州人民群眾吃上放心安全動(dòng)物產(chǎn)品。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看,自治州畜牧獸醫(yī)執(zhí)法支隊(duì)部門決算包括：自治州畜牧獸醫(yī)執(zhí)法支隊(duì)部門本級(jí)決算。

納入自治州畜牧獸醫(yī)執(zhí)法支隊(duì)2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號(hào)	單位名稱	備注
1	自治州畜牧獸醫(yī)執(zhí)法支隊(duì)本級(jí)

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入385.84萬元,與上年相比，增加46.06萬元，增長(zhǎng)13.56%，增加變化主要原因是：一是在編人員工資增資，工資、津貼、社保及公積金等人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)增加；二是新增了基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。支出302.72萬元,與上年相比，減少24.01萬元，降低7.35%，增加變化主要原因是：因?yàn)閯?dòng)物防疫項(xiàng)目當(dāng)年尚未完工，項(xiàng)目未開展完，項(xiàng)目資金結(jié)余至2019年。結(jié)余92.39萬元，與上年相比，增加9.59萬元，增長(zhǎng)11.58%。增減變化主要原因是：因?yàn)閯?dòng)物防疫項(xiàng)目當(dāng)年尚未完工，項(xiàng)目未開展完，項(xiàng)目資金結(jié)余至2019年。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)385.84萬元，其中：財(cái)政撥款收入343.61萬元，占89%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入42.23萬元，占11%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)202.09萬元，決算數(shù)385.54萬元，預(yù)決算差異率41.19%，差異主要原因:本年度追加項(xiàng)目資金，如：2018年昌吉州草原生態(tài)保護(hù)類資金（草補(bǔ)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)資金）（昌州財(cái)農(nóng)【2018】81號(hào)）15萬元、2018年自治州肉牛肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金（專項(xiàng)監(jiān)測(cè)）（昌州財(cái)農(nóng)【2018】48號(hào)）50萬元、2018年中央動(dòng)物防疫補(bǔ)助資金（監(jiān)測(cè)評(píng)估預(yù)警）（昌州財(cái)農(nóng)【2018】60號(hào)）10萬元、2018年中央動(dòng)物防疫補(bǔ)助資金（流通及落地監(jiān)管）（昌州財(cái)農(nóng)【2018】60號(hào)）10萬元、2018年昌吉州草原生態(tài)保護(hù)類資金（草補(bǔ)政策工作經(jīng)費(fèi)）（昌州財(cái)農(nóng)【2018】81號(hào)）5萬元、2018年自治州肉牛肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金（結(jié)核病復(fù)檢）（昌州財(cái)農(nóng)【2018】48號(hào)）10萬元、2018年自治州肉牛肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金（重大動(dòng)物疫病免疫效果監(jiān)測(cè)）（昌州財(cái)農(nóng)【2018】48號(hào)）10萬元、2017年度州直單位績(jī)效考核獎(jiǎng)金15.4萬元等

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)302.72萬元，其中：基本支出218.6萬元，占72.21%；項(xiàng)目支出84.12萬元，占27.79%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)202.09萬元，決算數(shù)302.72萬元，預(yù)決算差異率33.24%，差異主要原因：本年度追加項(xiàng)目資金，如：2018年昌吉州草原生態(tài)保護(hù)類資金（草補(bǔ)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)資金）（昌州財(cái)農(nóng)【2018】81號(hào)）15萬元、2018年自治州肉牛肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金（專項(xiàng)監(jiān)測(cè)）（昌州財(cái)農(nóng)【2018】48號(hào)）50萬元、2018年中央動(dòng)物防疫補(bǔ)助資金（監(jiān)測(cè)評(píng)估預(yù)警）（昌州財(cái)農(nóng)【2018】60號(hào)）10萬元、2018年中央動(dòng)物防疫補(bǔ)助資金（流通及落地監(jiān)管）（昌州財(cái)農(nóng)【2018】60號(hào)）10萬元、2018年昌吉州草原生態(tài)保護(hù)類資金（草補(bǔ)政策工作經(jīng)費(fèi)）（昌州財(cái)農(nóng)【2018】81號(hào)）5萬元、2018年自治州肉牛肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金（結(jié)核病復(fù)檢）（昌州財(cái)農(nóng)【2018】48號(hào)）10萬元、2018年自治州肉牛肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金（重大動(dòng)物疫病免疫效果監(jiān)測(cè)）（昌州財(cái)農(nóng)【2018】48號(hào)）10萬元、2017年度州直單位績(jī)效考核獎(jiǎng)金15.4萬元等

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入343.61萬元，與上年相比，增加3.83萬元，增長(zhǎng)1.13%。增減變化的主要原因是：一是在編人員工資增資，工資、津貼、社保及公積金等人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)增加；二是新增了基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

財(cái)政撥款支出302.72萬元，與上年相比，減少24.02萬元，降低7.35%，增減變化的主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。其中：基本支出218.6萬元，項(xiàng)目支出84.12萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余92.39萬元，與上年相比，增加9.59萬元，增長(zhǎng)11.58%。增減變化的主要原因是：因?yàn)閯?dòng)物防疫項(xiàng)目當(dāng)年尚未完工，項(xiàng)目未開展完，項(xiàng)目資金結(jié)余至2019年。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)202.09萬元，決算數(shù)302.72萬元，預(yù)決算差異率33.24%，差異主要原因：本年度追加項(xiàng)目資金，如：2018年昌吉州草原生態(tài)保護(hù)類資金（草補(bǔ)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)資金）（昌州財(cái)農(nóng)【2018】81號(hào)）15萬元、2018年自治州肉牛肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金（專項(xiàng)監(jiān)測(cè)）（昌州財(cái)農(nóng)【2018】48號(hào)）50萬元、2018年中央動(dòng)物防疫補(bǔ)助資金（監(jiān)測(cè)評(píng)估預(yù)警）（昌州財(cái)農(nóng)【2018】60號(hào)）10萬元、2018年中央動(dòng)物防疫補(bǔ)助資金（流通及落地監(jiān)管）（昌州財(cái)農(nóng)【2018】60號(hào)）10萬元、2018年昌吉州草原生態(tài)保護(hù)類資金（草補(bǔ)政策工作經(jīng)費(fèi)）（昌州財(cái)農(nóng)【2018】81號(hào)）5萬元、2018年自治州肉牛肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金（結(jié)核病復(fù)檢）（昌州財(cái)農(nóng)【2018】48號(hào)）10萬元、2018年自治州肉牛肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金（重大動(dòng)物疫病免疫效果監(jiān)測(cè)）（昌州財(cái)農(nóng)【2018】48號(hào)）10萬元、2017年度州直單位績(jī)效考核獎(jiǎng)金15.4萬元等

財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)202.09萬元，決算數(shù)302.72萬元，預(yù)決算差異率33.24%，差異主要原因：本年度追加項(xiàng)目資金，如：2018年昌吉州草原生態(tài)保護(hù)類資金（草補(bǔ)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)資金）（昌州財(cái)農(nóng)【2018】81號(hào)）15萬元、2018年自治州肉牛肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金（專項(xiàng)監(jiān)測(cè)）（昌州財(cái)農(nóng)【2018】48號(hào)）50萬元、2018年中央動(dòng)物防疫補(bǔ)助資金（監(jiān)測(cè)評(píng)估預(yù)警）（昌州財(cái)農(nóng)【2018】60號(hào)）10萬元、2018年中央動(dòng)物防疫補(bǔ)助資金（流通及落地監(jiān)管）（昌州財(cái)農(nóng)【2018】60號(hào)）10萬元、2018年昌吉州草原生態(tài)保護(hù)類資金（草補(bǔ)政策工作經(jīng)費(fèi)）（昌州財(cái)農(nóng)【2018】81號(hào)）5萬元、2018年自治州肉牛肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金（結(jié)核病復(fù)檢）（昌州財(cái)農(nóng)【2018】48號(hào)）10萬元、2018年自治州肉牛肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金（重大動(dòng)物疫病免疫效果監(jiān)測(cè)）（昌州財(cái)農(nóng)【2018】48號(hào)）10萬元、2017年度州直單位績(jī)效考核獎(jiǎng)金15.4萬元等

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入343.61萬元，與上年相比，增加3.83萬元，增長(zhǎng)1.13%。增減變化的主要原因是：一是在編人員工資增資，工資、津貼、社保及公積金等人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)增加；二是新增了基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出302.72萬元，與上年相比，減少24.02萬元，降低7.35%，增減變化的主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開），213農(nóng)林水支出302.72萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），301工資福利支出173.33萬元，302商品和服務(wù)支出109.16萬元，303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.23萬元，310資本性支0萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)202.09萬元，決算數(shù)302.72萬元，預(yù)決算差異率33.24%，差異主要原因：本年度追加項(xiàng)目資金，如：2018年昌吉州草原生態(tài)保護(hù)類資金（草補(bǔ)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)資金）（昌州財(cái)農(nóng)【2018】81號(hào)）15萬元、2018年自治州肉牛肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金（專項(xiàng)監(jiān)測(cè)）（昌州財(cái)農(nóng)【2018】48號(hào)）50萬元、2018年中央動(dòng)物防疫補(bǔ)助資金（監(jiān)測(cè)評(píng)估預(yù)警）（昌州財(cái)農(nóng)【2018】60號(hào)）10萬元、2018年中央動(dòng)物防疫補(bǔ)助資金（流通及落地監(jiān)管）（昌州財(cái)農(nóng)【2018】60號(hào)）10萬元、2018年昌吉州草原生態(tài)保護(hù)類資金（草補(bǔ)政策工作經(jīng)費(fèi)）（昌州財(cái)農(nóng)【2018】81號(hào)）5萬元、2018年自治州肉牛肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金（結(jié)核病復(fù)檢）（昌州財(cái)農(nóng)【2018】48號(hào)）10萬元、2018年自治州肉牛肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金（重大動(dòng)物疫病免疫效果監(jiān)測(cè)）（昌州財(cái)農(nóng)【2018】48號(hào)）10萬元、2017年度州直單位績(jī)效考核獎(jiǎng)金15.4萬元等。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)202.09萬元，決算數(shù)302.72萬元，預(yù)決算差異率33.24%，差異主要原因：本年度追加項(xiàng)目資金，如：2018年昌吉州草原生態(tài)保護(hù)類資金（草補(bǔ)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)資金）（昌州財(cái)農(nóng)【2018】81號(hào)）15萬元、2018年自治州肉牛肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金（專項(xiàng)監(jiān)測(cè)）（昌州財(cái)農(nóng)【2018】48號(hào)）50萬元、2018年中央動(dòng)物防疫補(bǔ)助資金（監(jiān)測(cè)評(píng)估預(yù)警）（昌州財(cái)農(nóng)【2018】60號(hào)）10萬元、2018年中央動(dòng)物防疫補(bǔ)助資金（流通及落地監(jiān)管）（昌州財(cái)農(nóng)【2018】60號(hào)）10萬元、2018年昌吉州草原生態(tài)保護(hù)類資金（草補(bǔ)政策工作經(jīng)費(fèi)）（昌州財(cái)農(nóng)【2018】81號(hào)）5萬元、2018年自治州肉牛肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金（結(jié)核病復(fù)檢）（昌州財(cái)農(nóng)【2018】48號(hào)）10萬元、2018年自治州肉牛肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金（重大動(dòng)物疫病免疫效果監(jiān)測(cè)）（昌州財(cái)農(nóng)【2018】48號(hào)）10萬元、2017年度州直單位績(jī)效考核獎(jiǎng)金15.4萬元等

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：我單位無政府性基金預(yù)算。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：我單位無政府性基金預(yù)算。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開），支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），301工資福利支出0萬元，302商品和服務(wù)支出0萬元，303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，310資本性支出0萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：我單位無政府性基金預(yù)算。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù):0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：我單位無政府性基金預(yù)算。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

2018年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余92.39萬元，與上年相比，增加9.59萬元，增長(zhǎng)11.58%。

其中：財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余92.39萬元。與上年相比，增加9.59萬元，增長(zhǎng)11.58%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算11.44萬元，比上年減少0.03萬元，降低0.26%，減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%，減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.09萬元，占88.2%，比上年減少0.01萬元，降低0.01%，減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出1.35萬元，占11.8%，比上年減少0.03萬元，降低2.09%，減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。本單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無開支。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.09萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.09萬元。主要用于日常公務(wù)、調(diào)研等公務(wù)用車的燃料費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路費(fèi)等支出。本單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為3輛。

公務(wù)接待費(fèi)1.35萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出1.35萬元，具體是：主要用于上級(jí)部門、對(duì)口援疆省及兄弟地州考察、調(diào)研等各類公務(wù)接待支出。本單位國內(nèi)公務(wù)接待4批次，40人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)11.44萬元，決算數(shù)11.44萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)10.09萬元，決算數(shù)10.09萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1.35萬元，決算數(shù)1.35萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度本單位單位（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.04萬元，比上年減少112.69萬元，降低81.82%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額24.6萬元，其中：政府采購貨物支出15.03萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出9.57萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛3輛，價(jià)值76.29萬元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是：?jiǎn)挝粰C(jī)動(dòng)車輛用于開展日常的業(yè)務(wù)工作；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明

2018年度，本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：自述有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效自評(píng)開展情況。

畜牧獸醫(yī)執(zhí)法支隊(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，畜牧獸醫(yī)執(zhí)法支隊(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為176.51萬元，執(zhí)行數(shù)為84.12萬元，完成預(yù)算的47.66%。主要產(chǎn)出和效果：一是數(shù)量指標(biāo)： 飼料生產(chǎn)企業(yè)35家，飼料經(jīng)營店53家，根據(jù)飼料企業(yè)季度報(bào)表匯總，2018年我州工業(yè)飼料總產(chǎn)量32.2萬噸，同比增長(zhǎng)7.3%，產(chǎn)值達(dá)9.61億元；單一飼料總產(chǎn)量34.37萬噸，同比增長(zhǎng)19.97%，飼料添加劑26.05萬噸，同比增長(zhǎng)30.51%同時(shí)完成舉辦2017年飼料生產(chǎn)監(jiān)管法規(guī)培訓(xùn)班，培訓(xùn)飼料監(jiān)管和企業(yè)管理人員60余人；開展飼料生產(chǎn)安全大檢查3次，發(fā)現(xiàn)各類安全隱患25條，下發(fā)責(zé)令整改通知書6份；完成自治區(qū)委托飼料生產(chǎn)、經(jīng)營環(huán)節(jié)監(jiān)督抽查71批次，合格率達(dá)100%。 二是質(zhì)量指標(biāo)：采購快速檢測(cè)卡3000條，重點(diǎn)對(duì)牛羊、生豬屠宰場(chǎng)開展監(jiān)督抽查5633份；全州118家牛羊、生豬規(guī)?；B(yǎng)殖場(chǎng)開展監(jiān)督抽查1392份，實(shí)現(xiàn)監(jiān)督抽查全覆蓋。抽查結(jié)果全部為陰性，取得了良好的社會(huì)效益好經(jīng)濟(jì)效益?！?/span>

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：

1、我州畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)不牢、生產(chǎn)水平不高、保障體系不全、監(jiān)管環(huán)節(jié)薄弱等諸多方面存有很多問題,遠(yuǎn)超出了人們的預(yù)期,因此我們必須引起高度重視,強(qiáng)化防范措施。

2、畜產(chǎn)品質(zhì)量安全事關(guān)人民群眾身體健康。肉蛋奶等畜產(chǎn)品是食品的主要組成部分,是大多數(shù)消費(fèi)者不可或缺的營養(yǎng)來源,有毒有害及有安全隱患的畜產(chǎn)品極易導(dǎo)致食物中毒、身體損害甚至危及人的生命安全。

3、 畜產(chǎn)品質(zhì)量安全事關(guān)畜牧產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。伴隨畜產(chǎn)品質(zhì)量安全事件爆發(fā)的往往是消費(fèi)恐慌、銷量和價(jià)格直線下降,大量畜產(chǎn)品積壓,繼而導(dǎo)致產(chǎn)銷失衡,利益受損,生產(chǎn)能力遭受重創(chuàng),產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)受到?jīng)_擊,特別是在缺乏及時(shí)有效保護(hù)扶持的情況下,以活畜禽養(yǎng)殖為基礎(chǔ)的畜牧產(chǎn)業(yè)要完全恢復(fù)發(fā)展往往需要一個(gè)較長(zhǎng)的周期。

下一步改進(jìn)措施：一是2018年嚴(yán)格按批復(fù)預(yù)算執(zhí)行，確保支出進(jìn)度，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各類公 用經(jīng)費(fèi)支出；二是嚴(yán)格執(zhí)行政府采購招投標(biāo)，本年度無調(diào)整項(xiàng)目，項(xiàng)目完成后組織專人驗(yàn)收等

有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（ 2018 年度）
項(xiàng)目名稱			動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目
預(yù)算單位			昌吉州畜牧獸醫(yī)執(zhí)法支隊(duì)
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元）	預(yù)算數(shù)：		84.12		執(zhí)行數(shù)：	84.12
其中：財(cái)政撥款		84.12		其中：財(cái)政撥款	84.12
其他資金		無		其他資金	無
年度 目標(biāo) 完成 情況	預(yù)期目標(biāo)				實(shí)際完成目標(biāo)
根據(jù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容認(rèn)真做好違法案件查處力度，提升動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法能力，加大州縣聯(lián)合檢查和聯(lián)合辦案工作力度，落實(shí)相互協(xié)作工作機(jī)制。				實(shí)行執(zhí)法監(jiān)督管理責(zé)任追究制，全年開展了5次日常監(jiān)督檢查及專項(xiàng)督查工作，對(duì)存在的問題提出了整改措施及時(shí)限，確保各項(xiàng)重點(diǎn)工作落實(shí)到位
年度 績(jī)效 指標(biāo) 完成 情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）	實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	指標(biāo)1：執(zhí)法辦案數(shù)量		全州共辦理動(dòng)物衛(wèi)生違法案件50起、罰沒6萬元，獸藥違法案件25起，罰沒4萬元未發(fā)生一起行政復(fù)議、訴訟案件。	全州共辦理動(dòng)物衛(wèi)生違法案件70起、罰沒8.878萬元，獸藥違法案件29起，罰沒4.16萬元，屠宰違法案件25起，罰沒4.33萬元。未發(fā)生一起行政復(fù)議、訴訟案件。
指標(biāo)2：
……
質(zhì)量指標(biāo)	指標(biāo)1：執(zhí)法辦案次數(shù)		開展州、縣聯(lián)合監(jiān)督執(zhí)法不少于2次，提高了基層執(zhí)法人員監(jiān)督執(zhí)法能力、執(zhí)法辦案水平。	開展州、縣聯(lián)合監(jiān)督執(zhí)法2次，提高了基層執(zhí)法人員監(jiān)督執(zhí)法能力、執(zhí)法辦案水平。
指標(biāo)2：
……
時(shí)效指標(biāo)	指標(biāo)1： 2018年1-12月
指標(biāo)2：
……
成本指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
……
項(xiàng)目效果指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
社會(huì)效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：隊(duì)伍建設(shè)情況			加強(qiáng)人員管理優(yōu)化監(jiān)督執(zhí)法人員結(jié)構(gòu)，提升畜牧、獸醫(yī)、法律及相近專業(yè)技術(shù)人員比例。強(qiáng)化動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)官方獸醫(yī)隊(duì)伍，全面達(dá)到“三有”工作目標(biāo)，即執(zhí)法隊(duì)伍“有學(xué)歷、有資質(zhì)、有編制”，實(shí)行財(cái)政全額撥款管理，充分體現(xiàn)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督工作公權(quán)力和權(quán)威性。
指標(biāo)2：
……
生態(tài)效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
可持續(xù)影響 指標(biāo)	指標(biāo)1：對(duì)社會(huì)的影響，對(duì)動(dòng)物疫病的了解程度		通過長(zhǎng)期開展各類動(dòng)物疫病防治可持續(xù)影響達(dá)到100%	可持續(xù)影響達(dá)到100%
指標(biāo)2：
……
……
滿意度 指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	指標(biāo)1：預(yù)期效果滿意度100%		調(diào)查中滿意和較滿意的收益群眾數(shù)量占調(diào)查總?cè)藬?shù)的比率達(dá)到100%	100%
指標(biāo)2：
……
……

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。213（類）01（款）01（項(xiàng)）：指農(nóng)業(yè)行政運(yùn)行、213（類）01（款）04（項(xiàng)）：指農(nóng)業(yè)事業(yè)運(yùn)行、213（類）01（款）08（項(xiàng)）：指農(nóng)業(yè)病蟲害控制、213（類）01（款）09（項(xiàng)）：指農(nóng)業(yè)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、213（類）01（款）10（項(xiàng)）：指農(nóng)業(yè)執(zhí)法監(jiān)管、213（類）01（款）35（項(xiàng)）：指農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用、213（類）01（款）99（項(xiàng)）：指農(nóng)業(yè)其他農(nóng)業(yè)支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

昌吉州畜牧獸醫(yī)執(zhí)法支隊(duì)

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所.XLS