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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
（二）部門收入總體情況說明
（三）部門支出總體情況說明
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
（二）預(yù)算績效情況的說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（此表為空表）
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
落實(shí)國家環(huán)境保護(hù)基本制度。負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。承擔(dān)落實(shí)自治區(qū)和自治州減排目標(biāo)的責(zé)任。承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。負(fù)責(zé)核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布。開展環(huán)境保護(hù)科技工作。組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。指導(dǎo)自治州環(huán)境保護(hù)隊(duì)伍建設(shè)；規(guī)劃與組織指導(dǎo)全州環(huán)保系統(tǒng)在職人員崗位培訓(xùn)。承擔(dān)自治州人民政府交辦的其他事項(xiàng)?！?/span>
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從決算單位構(gòu)成看，州環(huán)境保護(hù)局部門決算包括：州生態(tài)環(huán)境局本級決算。
納入州生態(tài)環(huán)境局2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號 | 單位名稱 | 備注 |
1 | 州環(huán)境保護(hù)局（本級） |
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第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2018年度收入1084.89萬元,與上年相比，增加201.39萬元，增長22.79%，增減變化主要原因是：2018年追加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；支出848.23萬元,與上年相比，減少137.11萬元，降低13.91%，增減變化主要原因是：主要用了2017年結(jié)余301.14萬元，導(dǎo)致2018年支出減少；結(jié)余537.81萬元，與上年相比，減少365.55萬元，降低40.47%。增減變化主要原因是：2018年加大了項(xiàng)目執(zhí)行力度。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計(jì)1084.89萬元，其中：財(cái)政撥款收入1027.02萬元，占94.67%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入57.87萬元，占5.33%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)289.8萬元，決算數(shù)1084.89萬元，預(yù)決算差異率274.36%，差異主要原因:2018年追加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計(jì)848.23萬元，其中：基本支出374.39萬元，占44.14%；項(xiàng)目支出473.83萬元，占55.86%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)289.8萬元，決算數(shù)848.23萬元，預(yù)決算差異率192.69%，差異主要原因:2018年追加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入1027.02萬元，與上年相比，增加251.24萬元，增長32.39%。增減變化的主要原因是：增加了第二次全國污染源普查工作經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款支出807.54萬元，與上年相比，減少177.34萬元，降低18.01%，增減變化的主要原因是：2017年結(jié)余301.14萬元，主要用于2018年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的支出。其中：基本支出333.70萬元，項(xiàng)目支出473.83萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余389.63萬元，與上年相比，減少382.73萬元，降低49.55%。增減變化的主要原因是：2018年財(cái)政收回2017年結(jié)余資金602.21萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)289.8萬元，決算數(shù)1027.02萬元，預(yù)決算差異率254.39%，差異主要原因：2018年追加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)289.8萬元，決算數(shù)807.54萬元，預(yù)決算差異率178.65%，差異主要原因：2018年追加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1027.02萬元。與上年相比，增加251.24萬元，增長32.39%。增減變化的主要原因是：增加了第二次全國污染源普查工作經(jīng)費(fèi)。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出807.54萬元。與上年相比，減少177.34萬元，降低18.01%。增減變化的主要原因是：2017年結(jié)余資金主要用于2018年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的支出。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），節(jié)能環(huán)保支出781.54萬元，其他支出25萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），工資福利支出276.37萬元，商品和服務(wù)支出472.65萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出28.73萬元,資本性支出支出29.79萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)289.8萬元，決算數(shù)1027.02萬元，預(yù)決算差異率254.39%，差異主要原因2018年追加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)289.8萬元，決算數(shù)807.54萬元，預(yù)決算差異率178.65%，差異主要原因2018年追加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無增減變化。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無增減變化。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無增減變化。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無增減變化。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余537.81萬元。與上年相比，減少365.55萬元，降低40.47%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余389.63萬元。與上年相比，減少382.73萬元，降低49.55%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算15.49萬元，比上年增加3.62萬元，增長30.50%，增加原因是本單位只有一輛車，2004年購置，車輛老化，需要維修，所以費(fèi)用增大。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是無增減變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.40萬元，占67.14%，比上年增加3.7萬元，增長55.14%，增加原因是本單位只有一輛車，2004年購置，車輛老化，需要維修，所以費(fèi)用增大；公務(wù)接待費(fèi)支出5.10萬元，占32.92%，比上年減少0.07萬元，降低1.44%，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，縮減經(jīng)費(fèi)。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。州生態(tài)環(huán)境局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無開支。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.40萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.40萬元。主要用于業(yè)務(wù)用車油料、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路費(fèi)及其他等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為1輛。
公務(wù)接待費(fèi)5.10萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出5.10萬元，主要是迎接國家生態(tài)環(huán)境部督察調(diào)研、中國環(huán)科院對昌吉州水環(huán)境狀況進(jìn)行調(diào)研、國家污普辦對第二次全國污染普查數(shù)據(jù)處理環(huán)境調(diào)研等的接待。州生態(tài)環(huán)境局國內(nèi)公務(wù)接待78批次，936人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)15.49萬元，決算數(shù)15.49萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因不存在差異。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因不存在差異；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因不存在差異；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)10.40萬元，決算數(shù)10.40萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因不存在差異；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)5.10萬元，決算數(shù)5.10萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因不存在差異。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度州生態(tài)環(huán)境局（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出37.31萬元，比上年減少1.8萬元，降低4.60%，主要原因是壓減了辦公費(fèi)的開支。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額21.32萬元，其中：政府采購貨物支出11.14萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出10.18萬元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，單位共有車輛1輛，價(jià)值61.65萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（二）預(yù)算績效情況的說明
2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評開展情況。
重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)用地基礎(chǔ)信息調(diào)查及風(fēng)險(xiǎn)篩查項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)用地基礎(chǔ)信息調(diào)查及風(fēng)險(xiǎn)篩查項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為18萬元，執(zhí)行數(shù)為18萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是掌握重點(diǎn)污染源土壤環(huán)境現(xiàn)狀和污染特征，切實(shí)加強(qiáng)昌吉州土壤污染防治，穩(wěn)步推進(jìn)土壤污染治理與修復(fù)、逐步改善昌吉州土壤環(huán)境質(zhì)量；二是提高企業(yè)環(huán)保意識，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進(jìn)措施：一是沒有；二是沒有。有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表。
專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||
（ 2018 年度） | ||||||||
項(xiàng)目名稱 | 昌吉回族自治州重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)用地基礎(chǔ)信息調(diào)查及風(fēng)險(xiǎn)篩查 | |||||||
預(yù)算單位 | 昌吉回族自治州環(huán)境保護(hù)局 | |||||||
項(xiàng)目類型 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 □ | 民生保障 √ | 基礎(chǔ)設(shè)施 □ | 行政運(yùn)行 □ | ||||
項(xiàng)目概況 | 中長期規(guī)劃（名稱、文號，僅指常年項(xiàng)目） | |||||||
資金管理辦法（名稱、文號） | 昌州財(cái)建【2018】10號 | |||||||
績效分配方式 | 因素法 □ 項(xiàng)目法 □ 據(jù)實(shí)據(jù)效 √ 因素法與項(xiàng)目法相結(jié)合 □ | |||||||
立項(xiàng)依據(jù) | ||||||||
使用范圍 | 組織當(dāng)?shù)刂攸c(diǎn)行業(yè)企業(yè)填報(bào)企業(yè)基礎(chǔ)信息，初步核實(shí)和整理上報(bào) | |||||||
申報(bào)（補(bǔ)助）條件 | 組織當(dāng)?shù)刂攸c(diǎn)行業(yè)企業(yè)填報(bào)企業(yè)基礎(chǔ)信息，初步核實(shí)和整理上報(bào) | |||||||
項(xiàng)目起止年限 | 2018年 | |||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 中長期資金總額： | 年度資金總額： | 18 | |||||
其中：財(cái)政撥款 | 其中：財(cái)政撥款 | 8.82 | ||||||
其他資金 | 其他資金 | 9.18 | ||||||
總 體 目 標(biāo) | 中長期目標(biāo)（20××年—20××+n年） | 年度目標(biāo) | ||||||
組織當(dāng)?shù)刂攸c(diǎn)行業(yè)企業(yè)填報(bào)企業(yè)基礎(chǔ)信息，初步核實(shí)和整理上報(bào) | ||||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級 指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |
項(xiàng)目完成 | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：組織重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)填報(bào)企業(yè)基礎(chǔ)信息 | ≥70個(gè) | |||
指標(biāo)2： | 指標(biāo)2：完成重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)信息采集 | ≥70個(gè) | ||||||
…… | …… | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：通過昌吉州外審和自治區(qū)質(zhì)量審核 | ≥70個(gè) | ||||
指標(biāo)2： | 指標(biāo)2： | |||||||
…… | …… | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：按照自治區(qū)的統(tǒng)一部署完成相關(guān)工作 | |||||
指標(biāo)2： | 指標(biāo)2： | |||||||
…… | …… | |||||||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 成本指標(biāo) | 指標(biāo)1： | |||||
指標(biāo)2： | 指標(biāo)2： | |||||||
…… | …… | |||||||
…… | …… | |||||||
項(xiàng)目效益 | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：本工作由地市級進(jìn)行組織，各縣市參與，不再單獨(dú)進(jìn)行委托，可節(jié)約部分資金。 | 18萬元 | |||
指標(biāo)2： | 指標(biāo)2： | |||||||
…… | …… | |||||||
社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：掌握名單內(nèi)98家企業(yè)土壤污染情況，保障農(nóng)產(chǎn)品、地下水、地表水安全。 | 掌握名單內(nèi)98家企業(yè)土壤污染情況，保障農(nóng)產(chǎn)品、地下水、地表水安全。 | ||||
指標(biāo)2： | 指標(biāo)2： | |||||||
…… | …… | |||||||
生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：掌握重點(diǎn)污染源土壤環(huán)境現(xiàn)狀和污染特征，切實(shí)加強(qiáng)昌吉州土壤污染防治，穩(wěn)步推進(jìn)土壤污染治理與修復(fù)、逐步改善昌吉州土壤環(huán)境質(zhì)量。 | 較為顯著 | ||||
指標(biāo)2： | 指標(biāo)2： | |||||||
…… | …… | |||||||
可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo)1：提高企業(yè)環(huán)保意識，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控目標(biāo)。 | 較為顯著 | ||||
指標(biāo)2： | 指標(biāo)2： | |||||||
…… | …… | |||||||
…… | …… | |||||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1： 參與單位對技術(shù)支持工作的滿意度 | ≥80% | |||
指標(biāo)2： | 指標(biāo)2： | |||||||
…… | …… | |||||||
集中式飲水水源地環(huán)境狀況調(diào)查與評估項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，集中式飲水水源地環(huán)境狀況調(diào)查與評估項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為7.4萬元，完成預(yù)算的37%。主要產(chǎn)出和效果：一是為水污染防治提供技術(shù)支撐；二是研究成果持續(xù)發(fā)揮作用。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進(jìn)措施：一是沒有；二是沒有。有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表。
專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||
（ 2018 年度） | ||||||||
項(xiàng)目名稱 | 集中式飲水水源地環(huán)境狀況調(diào)查與評估 | |||||||
預(yù)算單位 | 昌吉回族自治州環(huán)境保護(hù)局 | |||||||
項(xiàng)目類型 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 □ | 民生保障 √ | 基礎(chǔ)設(shè)施 □ | 行政運(yùn)行 □ | ||||
項(xiàng)目概況 | 中長期規(guī)劃（名稱、文號，僅指常年項(xiàng)目） | |||||||
資金管理辦法（名稱、文號） | 昌州財(cái)建【2018】75號） | |||||||
績效分配方式 | 因素法 □ 項(xiàng)目法 □ 據(jù)實(shí)據(jù)效 √ 因素法與項(xiàng)目法相結(jié)合 □ | |||||||
立項(xiàng)依據(jù) | 昌州財(cái)建【2018】75號） | |||||||
使用范圍 | 為客觀評估和反映昌吉水環(huán)境質(zhì)量變化及水污染防治治理成效、開展高背景指標(biāo)污染的不達(dá)標(biāo)水體國家考核提供科學(xué)依據(jù)和有效支撐。 | |||||||
申報(bào)（補(bǔ)助）條件 | 為提出科學(xué)合理不達(dá)標(biāo)水體治理策略及差別化考核建議，同時(shí)為客觀評估和反映昌吉水環(huán)境質(zhì)量變化及水污染防治治理成效、開展高背景指標(biāo)污染的不達(dá)標(biāo)水體國家考核提供科學(xué)依據(jù)和有效支撐。 | |||||||
項(xiàng)目起止年限 | 2018年 | |||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 中長期資金總額： | 年度資金總額： | 20 | |||||
其中：財(cái)政撥款 | 其中：財(cái)政撥款 | 20 | ||||||
其他資金 | 其他資金 | |||||||
總 體 目 標(biāo) | 中長期目標(biāo)（20××年—20××+n年） | 年度目標(biāo) | ||||||
提交2017年度昌吉州集中式飲用水水源地環(huán)境狀況評估報(bào)告，及報(bào)告評估報(bào)告，并通過自治區(qū)審核 | ||||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級 指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |
項(xiàng)目完成 | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：提交2017年度昌吉州集中式飲用水水源地環(huán)境狀況評估報(bào)告 | 1個(gè) | |||
指標(biāo)2： | 指標(biāo)2：提交2017年度昌吉州集中式飲用水水源地環(huán)境狀況評估報(bào)告的評估報(bào)告 | 1個(gè) | ||||||
指標(biāo)3： | ||||||||
…… | 指標(biāo)4： | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1： 研究成果通過率 | 95% | ||||
指標(biāo)2： | 指標(biāo)2： | |||||||
…… | …… | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：年度任務(wù)目標(biāo)完成率 | 100% | ||||
指標(biāo)2： | 指標(biāo)2： | |||||||
…… | …… | |||||||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 成本指標(biāo) | 指標(biāo)1： | |||||
指標(biāo)2： | 指標(biāo)2： | |||||||
…… | …… | |||||||
…… | …… | |||||||
項(xiàng)目效益 | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： | ||||
指標(biāo)2： | 指標(biāo)2： | |||||||
…… | …… | |||||||
社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： | |||||
指標(biāo)2： | 指標(biāo)2： | |||||||
…… | …… | |||||||
生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：為水污染防治提供技術(shù)支撐 | 不斷提升 | ||||
指標(biāo)2： | 指標(biāo)2： | |||||||
…… | …… | |||||||
可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo)1：研究成果持續(xù)發(fā)揮作用 | 長期 | ||||
指標(biāo)2： | 指標(biāo)2： | |||||||
…… | …… | |||||||
…… | …… | |||||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：服務(wù)對象滿意度 | 95% | |||
指標(biāo)2： | 指標(biāo)2： | |||||||
…… | …… | |||||||
…… | …… | |||||||
昌吉州土壤污染治理與修復(fù)規(guī)劃項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，昌吉州土壤污染治理與修復(fù)規(guī)劃項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是土壤質(zhì)量保持穩(wěn)定，不發(fā)生涉重金屬污染事件；二是對我州土壤污染防治起到積極作用。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進(jìn)措施：一是沒有；二是沒有。有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表。
專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||
（ 2018 年度） | ||||||||
項(xiàng)目名稱 | 昌吉州土壤污染治理與修復(fù)規(guī)劃 | |||||||
預(yù)算單位 | 昌吉回族自治州環(huán)境保護(hù)局 | |||||||
項(xiàng)目類型 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 □ | 民生保障 √ | 基礎(chǔ)設(shè)施 □ | 行政運(yùn)行 □ | ||||
項(xiàng)目概況 | 中長期規(guī)劃（名稱、文號，僅指常年項(xiàng)目） | |||||||
資金管理辦法（名稱、文號） | 昌州財(cái)建【2018】12號 | |||||||
績效分配方式 | 因素法 □ 項(xiàng)目法 □ 據(jù)實(shí)據(jù)效 √ 因素法與項(xiàng)目法相結(jié)合 □ | |||||||
立項(xiàng)依據(jù) | 昌州財(cái)建【2018】12號 | |||||||
使用范圍 | 昌吉州土壤污染治理與修復(fù)規(guī)劃報(bào)告 | |||||||
申報(bào)（補(bǔ)助）條件 | 編制昌吉州土壤污染治理與修復(fù)規(guī)劃報(bào)告 | |||||||
項(xiàng)目起止年限 | 2018年 | |||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 中長期資金總額： | 年度資金總額： | 50 | |||||
其中：財(cái)政撥款 | 其中：財(cái)政撥款 | 30 | ||||||
其他資金 | 其他資金 | 20 | ||||||
總 體 目 標(biāo) | 中長期目標(biāo)（20××年—20××+n年） | 年度目標(biāo) | ||||||
編制昌吉州土壤污染治理與修復(fù)規(guī)劃報(bào) | ||||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級 指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |
項(xiàng)目完成 | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：昌吉州土壤污染治理與修復(fù)規(guī)劃文本 | 1本 | |||
指標(biāo)2： | 指標(biāo)2： | |||||||
…… | …… | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1： 土壤環(huán)境質(zhì)量穩(wěn)定率 | 100% | ||||
指標(biāo)2： | 指標(biāo)2： | |||||||
…… | …… | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：完成編制昌吉州土壤污染治理與修復(fù)規(guī)劃文本 | 2018年9月底前 | ||||
指標(biāo)2： | 指標(biāo)2： | |||||||
…… | …… | |||||||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行 | 成本控制在50萬元以內(nèi) | ||||
指標(biāo)2： | 指標(biāo)2： | |||||||
…… | …… | |||||||
…… | …… | |||||||
項(xiàng)目效益 | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： | ||||
指標(biāo)2： | 指標(biāo)2： | |||||||
…… | …… | |||||||
社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： 提高公眾土壤環(huán)境保護(hù)意識 | 較為顯著 | ||||
指標(biāo)2： | 指標(biāo)2： | |||||||
…… | …… | |||||||
生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：土壤質(zhì)量保持穩(wěn)定，不發(fā)生涉重金屬污染事件 | 較為顯著 | ||||
指標(biāo)2： | 指標(biāo)2： | |||||||
…… | …… | |||||||
可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo)1：對我州土壤污染防治起到積極作用 | 較為顯著 | ||||
指標(biāo)2： | 指標(biāo)2： | |||||||
…… | …… | |||||||
…… | …… | |||||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1： 參與單位對技術(shù)支持工作的滿意度 | ≥80% | |||
指標(biāo)2： | 指標(biāo)2： | |||||||
…… | …… | |||||||
…… | …… | |||||||
環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估費(fèi)專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)， 環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估費(fèi)專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為12.25萬元，完成預(yù)算的24.50%。主要產(chǎn)出和效果：一是提高環(huán)評文件編制質(zhì)量；二是對我州土壤污染防治起到積極作用。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進(jìn)措施：一是沒有；二是沒有。有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表。
自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表 | ||||||
（ 2018 年度） | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估費(fèi)專項(xiàng)資金
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預(yù)算單位 | 昌吉州環(huán)境保護(hù)局
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預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元） | 預(yù)算數(shù)： | 50萬元 | 執(zhí)行數(shù)： | 12.25萬元 | ||
其中：財(cái)政撥款 | 50萬元 | 其中：財(cái)政撥款 | 12.25萬元 | |||
其他資金 |
| 其他資金 |
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年度 目標(biāo) 完成 情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | ||||
中華人民共和國國務(wù)院令第682號《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》規(guī)定：環(huán)境保護(hù)行政主管部門可以組織技術(shù)機(jī)構(gòu)對建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書、環(huán)境影響報(bào)告表進(jìn)行技術(shù)評估，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用；技術(shù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對其提出的技術(shù)評估意見負(fù)責(zé)，不得向建設(shè)單位、從事環(huán)境影響評價(jià)工作的單位收取任何費(fèi)用。聘請專家對環(huán)評文件進(jìn)行技術(shù)評估，確保審批的環(huán)評文件符合法律、法規(guī)、政策等要求。 | 完成昌吉州環(huán)境保護(hù)行政主管部門組織技術(shù)機(jī)構(gòu)對建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書、環(huán)境影響報(bào)告表進(jìn)行技術(shù)評估，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用 | |||||
年度 績效 指標(biāo) 完成 情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 按實(shí)際項(xiàng)目評審 | 完成率100% | 已完成 | ||
指標(biāo)2： |
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…… |
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質(zhì)量指標(biāo) | 形成專家評估意見 | 完成率100% | 已完成 | |||
每個(gè)專家評估意見 | 完成率100% | 已完成 | ||||
…… |
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受理環(huán)評文件 | 受理環(huán)評文件 | 1個(gè)月內(nèi)完成評估 | 已完成 | |||
指標(biāo)2： |
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…… |
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成本指標(biāo) | 嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算： | 資金控制在120萬元以內(nèi) | 已完成 | |||
指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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項(xiàng)目效果指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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社會(huì)效益 指標(biāo) | 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評執(zhí)行率 | 執(zhí)行率100%。 | 已完成 | |||
指標(biāo)2： |
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…… |
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生態(tài)效益 指標(biāo) | 提高環(huán)評文件編制質(zhì)量： | 從源頭控制污染 | 已完成 | |||
指標(biāo)2： |
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…… |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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滿意度 指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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第二次全國污染源普查工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，第二次全國污染源普查工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為309.50萬元，執(zhí)行數(shù)為93.42萬元，完成預(yù)算的30.18%。主要產(chǎn)出和效果：一是通過污染源普查，了解全州各類源基本情況及污染物排放情況；二是通過污染源普查，為日常環(huán)境管理工作及決策提供依據(jù)，為“普查一張圖”打好基礎(chǔ)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進(jìn)措施：一是沒有；二是沒有。有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表。
自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表 | ||||||
（ 2018 年度） | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 第二次全國污染源普查工作經(jīng)費(fèi)
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預(yù)算單位 | 昌吉州環(huán)境保護(hù)局
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預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元） | 預(yù)算數(shù)： | 309.50萬元 | 執(zhí)行數(shù)： | 93.42萬元 | ||
其中：財(cái)政撥款 | 309.50萬元 | 其中：財(cái)政撥款 | 93.42萬元 | |||
其他資金 |
| 其他資金 |
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年度 目標(biāo) 完成 情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | ||||
完成清查建庫，摸清各類污染源數(shù)量。 全面入戶調(diào)查，建立普查數(shù)據(jù)庫。 | 已完成清查建庫相關(guān)工作。 入戶調(diào)查現(xiàn)場采集數(shù)據(jù)工作已結(jié)束，按要求完成首報(bào)任務(wù)，按要求初步建立普查數(shù)據(jù)庫，正在開展數(shù)據(jù)審核工作。 | |||||
年度 績效 指標(biāo) 完成 情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：清查建庫，摸清各類污染源數(shù)量。 | 針對自治區(qū)普查辦提供的6900家工業(yè)源、26家集中式污染治理設(shè)施、239個(gè)加油加氣站等下發(fā)清查名錄，現(xiàn)場核實(shí)，摸清各類源數(shù)量。 | 組織各縣市（園區(qū)）完成各類源現(xiàn)場清查工作，按期完成清查建庫，形成昌吉州清查名錄庫，其中：工業(yè)源清查8046家，擬納入普查3164家；工業(yè)園區(qū)（工業(yè)聚集區(qū)）15個(gè)；生活源鍋爐644臺(tái)；入河排污口24個(gè)；集中式處理廠46家，集中式處置場150個(gè)；加油加氣站239家；油品倉儲(chǔ)3家；建成區(qū)外（景區(qū)）住宿餐飲業(yè)152家?！?/span> | ||
指標(biāo)2：強(qiáng)化宣傳，積極營造濃厚工作氛圍 | 清查、普查階段按要求隨時(shí)開展。 | 在昌吉市城區(qū)LED大屏滾動(dòng)播放第二次全國污染源普查相關(guān)宣傳片，為廣大市民普及污染源普查知識。利用“六五”環(huán)境日，制作宣傳展板，購置《第二次全國污染源普查宣傳手冊》《第二次全國污染源普查宣傳畫報(bào)》，全州共發(fā)放4500余份，入戶調(diào)查階段發(fā)放普查宣傳袋（包括帽子、中性筆）共計(jì)400余套。 | ||||
…… |
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質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：摸清各類污染源數(shù)量，通過清查建庫工作質(zhì)量審核。 | 漏查率小于3%。 | 國家清查質(zhì)量核查期間，我州無漏源現(xiàn)象，順利通過驗(yàn)收。 | |||
指標(biāo)2：嚴(yán)把質(zhì)量控制，確保普查數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確。 | 開展現(xiàn)場核查、分級審核、集中匯審等工作。 | 州污普辦先后派出普查指導(dǎo)員對全州7縣市、3園區(qū)進(jìn)行現(xiàn)場抽查、核實(shí)及補(bǔ)漏，11月初組織全州集中匯審?！?/span> | ||||
…… |
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時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：按時(shí)完成首報(bào)任務(wù)。 | 按照自治區(qū)污普辦統(tǒng)一要求，2018年11月30日前上報(bào)各類源普查數(shù)據(jù)?！?/span> | 2018年11月30日前按時(shí)上報(bào)普查數(shù)據(jù)，完成首報(bào)任務(wù)。 | |||
指標(biāo)2：按時(shí)完成入戶調(diào)查現(xiàn)場信息采集工作 | 按照自治區(qū)污普辦工作要求，2018年10月31日前完成此項(xiàng)任務(wù)。 | 2018年10月31日前，全州各類源現(xiàn)場信息采集工作結(jié)束。 | ||||
…… |
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成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：嚴(yán)格按照普查經(jīng)費(fèi)使用規(guī)范，執(zhí)行預(yù)算。 | 普查經(jīng)費(fèi)預(yù)算309.50萬元 | 實(shí)際支出93.42萬元 | |||
指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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項(xiàng)目效果指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：通過污染源普查，了解全州各類源基本情況及污染物排放情況。 | 摸清各類源數(shù)量，并現(xiàn)場填報(bào)普查表，掌握企業(yè)情況。 | 已完成全州各類源普查表填報(bào)工作，初步建立普查數(shù)據(jù)庫。 | |||
指標(biāo)2： |
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…… |
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生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo)1：通過污染源普查，為日常環(huán)境管理工作及決策提供依據(jù)，為“普查一張圖”打好基礎(chǔ)。 | 建立清查、普查數(shù)據(jù)庫，各類源信息采集完畢并匯總。 | 已初步建立清查、普查數(shù)據(jù)庫，為其他工作提供基礎(chǔ)信息。 | |||
指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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滿意度 指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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環(huán)境宣傳教育經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，環(huán)境宣傳教育經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為60萬元，執(zhí)行數(shù)為37.10萬元，完成預(yù)算的61.83%。主要產(chǎn)出和效果：一是運(yùn)用新技術(shù)手段，多種宣傳活動(dòng)載體，激發(fā)公眾的參與環(huán)保事業(yè)的熱情，提升環(huán)境保護(hù)宣傳效果，二是通過年度的宣傳活動(dòng)，不斷增強(qiáng)公眾的環(huán)境保護(hù)意識和參與環(huán)保事業(yè)的熱情。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進(jìn)措施：一是沒有；二是沒有。有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表。
自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表 | ||||||
（ 2018 年度） | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 環(huán)境宣傳教育經(jīng)費(fèi)
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預(yù)算單位 | 昌吉州環(huán)境保護(hù)局
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預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元） | 預(yù)算數(shù)： | 60萬元 | 執(zhí)行數(shù)： | 37.10萬元 | ||
其中：財(cái)政撥款 | 60萬元 | 其中：財(cái)政撥款 | 37.10萬元 | |||
其他資金 |
| 其他資金 |
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年度 目標(biāo) 完成 情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | ||||
扎實(shí)做好新聞宣傳報(bào)道和信息工作,重大重大節(jié)日，圍繞《環(huán)保法》、相關(guān)法律法規(guī)及環(huán)保科普知識開展宣傳活動(dòng)。發(fā)揮部門之間的優(yōu)勢，共同為環(huán)保宣傳工作努力。加強(qiáng)與宣傳部、團(tuán)委、老齡辦等單位的聯(lián)系、合作，開展各類環(huán)境宣傳活動(dòng)。 | 根據(jù)區(qū)、州黨委宣傳工作要點(diǎn)，圍繞昌吉州環(huán)保局工作排，宣教科認(rèn)真準(zhǔn)備，深入開展環(huán)境宣傳教育，有條不紊地將工作落到實(shí)處。廣泛營造全民參與生態(tài)環(huán)保工作的濃厚氛圍。 | |||||
年度 績效 指標(biāo) 完成 情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：舉辦1期有關(guān)環(huán)境技術(shù)的專題培訓(xùn)班，1期全州生態(tài)環(huán)境環(huán)保專題研修班 | 舉辦各1期 | 在州黨委舉辦了一期《昌吉州生態(tài)建設(shè)與環(huán)境保護(hù)專題研修班》；舉辦了一期環(huán)境監(jiān)測專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)班； | ||
指標(biāo)2：利用電視、廣播、報(bào)紙等媒體宣傳環(huán)保相關(guān)知識，在新聞媒體開設(shè)專欄、發(fā)布新聞及空氣質(zhì)量日報(bào)、編印相關(guān)宣傳資料，給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)訂閱《中國環(huán)境報(bào)》及環(huán)保書籍， | 根據(jù)實(shí)際工作需100%完成 | 提供工作相關(guān)新聞線索、信息、制作簡報(bào)60余篇，制作宣傳展板18幅，在大屏幕及微信平臺(tái)播放相應(yīng)宣傳信息20余條，設(shè)計(jì)印制環(huán)保手提袋、宣傳資料各1萬個(gè)，紙杯2萬個(gè)，編制脫貧攻堅(jiān)應(yīng)知應(yīng)會(huì)手冊360個(gè)，環(huán)保工作相關(guān)政策法規(guī)匯編170份。 | ||||
指標(biāo)3：邀請專家講課費(fèi)，舉辦環(huán)保法律、黨的政策知識競賽、印制環(huán)境保護(hù)知識宣傳品，重大節(jié)日 的大型宣傳活動(dòng) | 根據(jù)實(shí)際工作需要開展 | 州黨校老師做《認(rèn)真學(xué)習(xí)十九大精神，為建設(shè)美麗中國而努力》、《紀(jì)要》、習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想三十講專題學(xué)習(xí)；邀州醫(yī)院專家舉辦兩場健康知識講座。 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：按計(jì)劃開展相關(guān)活動(dòng) | 按照相關(guān)文件規(guī)定或者活動(dòng)方案開展 | 召開昌吉州紀(jì)念“六?五”環(huán)境日系列宣傳活動(dòng)啟動(dòng)儀式，發(fā)布了2017年全州環(huán)境質(zhì)量狀況公報(bào)，頒發(fā)環(huán)保紀(jì)念獎(jiǎng)?wù)?，宣讀《公民生態(tài)環(huán)境行為準(zhǔn)則》，組織開展了“美麗中國，我是行動(dòng)者” 環(huán)保宣傳“六進(jìn)”活動(dòng)，昌吉州“環(huán)保小記者”新聞作品大賽、土壤污染防治法有獎(jiǎng)答題活動(dòng) | |||
指標(biāo)2： |
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…… |
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成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算 | 資金控制為60萬元以內(nèi) | 實(shí)際支出金額37.10萬元 | |||
指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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項(xiàng)目效果指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：運(yùn)用新技術(shù)手段，多種宣傳活動(dòng)載體，激發(fā)公眾的參與環(huán)保事業(yè)的熱情，提升環(huán)境保護(hù)宣傳效果 | 增加公眾認(rèn)識度 | 增加了公眾認(rèn)識度 | |||
指標(biāo)2： |
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…… |
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生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo)1：通過年度的宣傳活動(dòng)，不斷增強(qiáng)公眾的環(huán)境保護(hù)意識和參與環(huán)保事業(yè)的熱情 | 每年度按計(jì)劃開展 | 按計(jì)劃開展各類宣傳活動(dòng) | |||
指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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滿意度 指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：社會(huì)認(rèn)可 | 滿意率100% | 滿意率100% | ||
指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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辦公大樓運(yùn)行項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，辦公大樓運(yùn)行項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為90萬元，執(zhí)行數(shù)為90萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：保證現(xiàn)有環(huán)保業(yè)務(wù)辦公大樓網(wǎng)路、暖氣、上下水、電梯等正常運(yùn)行，為各單位正常工作運(yùn)行做好后期保障。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進(jìn)措施：一是沒有；二是沒有。有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表。
自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表 | ||||||
（ 2018 年度） | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 辦公大樓運(yùn)行
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預(yù)算單位 | 昌吉州環(huán)境保護(hù)局 | |||||
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元） | 預(yù)算數(shù)： | 900000元 | 執(zhí)行數(shù)： | 900000元 | ||
其中：財(cái)政撥款 | 900000元 | 其中：財(cái)政撥款 | 900000元 | |||
其他資金 |
| 其他資金 |
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年度 目標(biāo) 完成 情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | ||||
保證現(xiàn)有環(huán)保業(yè)務(wù)辦公大樓網(wǎng)路、暖氣、上下水、電梯等正常運(yùn)行，為各單位正常工作運(yùn)行做好后期保障 | 保證現(xiàn)有環(huán)保業(yè)務(wù)辦公大樓網(wǎng)路、暖氣、上下水、電梯等正常運(yùn)行，為各單位正常工作運(yùn)行做好后期保障 | |||||
年度 績效 指標(biāo) 完成 情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 7條網(wǎng)路暢通 | 100%運(yùn)行正常 | ||
指標(biāo)2： | 2部電梯正常運(yùn)行 | 100%運(yùn)行正常 | ||||
…… |
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質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 地面瓷磚翹起、墻面瓷磚脫落、房頂漏水、電梯故障、電路故障、上下水不通、暖氣爆管等隱患 | 及時(shí)得到維護(hù) | |||
指標(biāo)2： |
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…… |
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成本指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 嚴(yán)格執(zhí)行當(dāng)年預(yù)算 | 全年資金控制90萬元以內(nèi) | |||
指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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項(xiàng)目效果指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 及時(shí)補(bǔ)種花草、樹苗 | 按季節(jié)100%完成 | |||
指標(biāo)2： |
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…… |
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生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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滿意度 指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 現(xiàn)有4個(gè)單位 | 滿意率為90% | ||
指標(biāo)2： | 180名職工 | 滿意率為90% | ||||
訪惠聚活動(dòng)費(fèi)及下派干部補(bǔ)助費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，訪惠聚活動(dòng)費(fèi)及下派干部補(bǔ)助費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為25萬元，執(zhí)行數(shù)為25萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是生活標(biāo)準(zhǔn)逐漸得到提高，二是“訪惠聚”工作得到全民認(rèn)可。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進(jìn)措施：一是沒有；二是沒有。有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表。
自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表 | ||||||
（ 2018 年度） | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 訪惠聚活動(dòng)費(fèi)及下派干部補(bǔ)助費(fèi)
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預(yù)算單位 | 昌吉州環(huán)境保護(hù)局 | |||||
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元） | 預(yù)算數(shù)： | 250000元 | 執(zhí)行數(shù)： | 250000元 | ||
其中：財(cái)政撥款 | 250000元 | 其中：財(cái)政撥款 | 250000元 | |||
其他資金 |
| 其他資金 |
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年度 目標(biāo) 完成 情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | ||||
確保自治區(qū)“訪惠聚”駐村工作正常開展 | 確保自治區(qū)“訪惠聚”駐村工作正常開展。 | |||||
年度 績效 指標(biāo) 完成 情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 為民辦實(shí)事主要用于做群眾工作。 | 25%用于訪貧問苦等；50%用于困難群眾房屋修繕等；25%用于補(bǔ)充村級組織工作經(jīng)費(fèi)。 | ||
指標(biāo)2： | 駐村干部個(gè)人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 每人每月補(bǔ)助750元。 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1： | “訪惠聚”工作保質(zhì)保量完成 | 符合規(guī)定的辦理率為100% | |||
指標(biāo)2： |
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…… |
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時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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成本指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算 | 資金控制在25萬元以內(nèi) | |||
指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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項(xiàng)目效果指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 對小磨坊、小作坊進(jìn)行修繕，支持小型種植養(yǎng)殖、家庭旅游、農(nóng)產(chǎn)品和加工業(yè)的發(fā)展，組織群眾參觀學(xué)習(xí)，開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)技能培訓(xùn)。 | 增加了群眾的經(jīng)濟(jì)收入。 | ||
指標(biāo)2： |
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…… |
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社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 做好群眾工作、訪貧問苦，為群眾送信息、送溫暖等。 | 實(shí)現(xiàn)中國夢，全民奔小康 | |||
指標(biāo)2： |
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…… |
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生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 生活標(biāo)準(zhǔn)逐漸得到提高 | 生活質(zhì)量有所提高 | |||
指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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滿意度 指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1： | “訪惠聚”工作得到全民認(rèn)可 | 滿意度80% | ||
指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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呼圖壁縣天山工業(yè)園區(qū)納汚坑塘調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，呼圖壁縣天山工業(yè)園區(qū)納汚坑塘調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為309.50萬元，執(zhí)行數(shù)為93.42萬元，完成預(yù)算的30.18%。主要產(chǎn)出和效果：一是對危險(xiǎn)廢物進(jìn)行鑒別，驗(yàn)證排放的污水是否污染地塊，二是危險(xiǎn)廢物鑒別報(bào)告已完成，企業(yè)滿意度為100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進(jìn)措施：一是沒有；二是沒有。有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表。
自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表 | ||||||
（2018年度） | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 呼圖壁縣天山工業(yè)園區(qū)納汚坑塘調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)
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預(yù)算單位 | 昌吉州環(huán)境保護(hù)局 | |||||
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元） | 預(yù)算數(shù)： | 1000000元 | 執(zhí)行數(shù)： | 1000000元 | ||
其中：財(cái)政撥款 | 1000000元 | 其中：財(cái)政撥款 | 1000000元 | |||
其他資金 | / | 其他資金 | / | |||
年度 目標(biāo) 完成 情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | ||||
調(diào)查呼圖壁縣工業(yè)園區(qū)納污坑塘地塊危險(xiǎn)廢物，鑒別危險(xiǎn)廢物，并進(jìn)行采樣及監(jiān)測，出具危廢鑒別報(bào)告。 | 呼圖壁縣天山工業(yè)園區(qū)納汚坑塘調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目4月初開始實(shí)施，由環(huán)境保護(hù)部華南環(huán)境科學(xué)研究所制定呼圖壁縣工業(yè)園區(qū)排放污水納污地塊危險(xiǎn)廢物鑒別工作方案，并進(jìn)行采用及監(jiān)測分析，出具危險(xiǎn)廢物鑒別報(bào)告。該項(xiàng)目目前已實(shí)施完成。 | |||||
年度 績效 指標(biāo) 完成 情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：呼圖壁縣化工園區(qū)排放廢水納污地塊危險(xiǎn)廢物鑒別完成率 | 完成周邊企業(yè)的危險(xiǎn)廢物鑒別工作，完成率達(dá)到100%。 | 完成周邊企業(yè)的危險(xiǎn)廢物鑒別工作，完成率100%。 | ||
指標(biāo)2： |
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質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：危險(xiǎn)廢物鑒別報(bào)告的合格率 | 危險(xiǎn)廢物鑒別報(bào)告的合格率達(dá)到100%。 | 危險(xiǎn)廢物鑒別報(bào)告的合格率達(dá)到100%。 | |||
指標(biāo)2： |
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時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：危險(xiǎn)廢物鑒別報(bào)告的時(shí)效率 | 2017年12月之前完成危險(xiǎn)廢物的鑒別報(bào)告?！?/span> | 已按期完成。 | |||
指標(biāo)2： |
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成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：不超過預(yù)算成本 | 完成呼圖壁縣工業(yè)園區(qū)的滲坑調(diào)查工作及危險(xiǎn)廢物鑒別報(bào)告，不超過100萬元。 | 已按期完成，未超過預(yù)算成本。 | |||
指標(biāo)2： |
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項(xiàng)目效果指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：對危險(xiǎn)廢物進(jìn)行鑒別，驗(yàn)證排放的污水是否污染地塊 | 鑒定的地塊不屬于危險(xiǎn)廢物，對地塊沒有危害。 | 危險(xiǎn)廢物鑒別報(bào)告已完成，鑒定結(jié)果為不屬于危險(xiǎn)廢物。 | ||
指標(biāo)2： |
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社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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滿意度 指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：企業(yè)滿意度 | 達(dá)到85%以上 | 危險(xiǎn)廢物鑒別報(bào)告已完成，企業(yè)滿意度為100%。 | ||
指標(biāo)2： |
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第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明。211（類）21101（款）2110104（項(xiàng)）：指環(huán)境宣傳教育培訓(xùn)費(fèi)。211（類）21101（款）2110199（項(xiàng)）：指呼圖壁縣天山工業(yè)園區(qū)納污坑塘調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)。 211（類）21101（款）2110199指第二次全國污染源普查工作經(jīng)費(fèi)。211（類）21103（款）2110302指集中式飲水水源地環(huán)境狀況調(diào)查與評估專項(xiàng)資金。211（類）21103（款）2110399指辦公大樓運(yùn)行費(fèi)。211（類）21103（款）2110399指環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估費(fèi)、中央土壤污染詳查、中央土壤污染防治。229（類）22999（款）2299901指訪惠聚及下派干部補(bǔ)助費(fèi)。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。 無
第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
昌吉州環(huán)保局
2019年9月20日