目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉州殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)部是昌吉州殘疾人聯(lián)合會下屬科級事業(yè)單位，其主要職責是：負責開展殘疾人的待業(yè)調(diào)查、就業(yè)登記、能力評估、職業(yè)培訓(xùn)、就業(yè)介紹和管理殘疾人就業(yè)保障金；負責盲人按摩培訓(xùn)工作，為農(nóng)牧區(qū)殘疾人生產(chǎn)；勞動提供服務(wù)；負責開展殘疾人康復(fù)醫(yī)療，心理疏導(dǎo)，康復(fù)護理，康復(fù)訓(xùn)練，社區(qū)康復(fù)工作，建立社會化康復(fù)訓(xùn)練服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，推廣實用技術(shù)；提供康復(fù)用品、輔助器具及咨詢服務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，州勞動就業(yè)服務(wù)部部門決算包括：州勞動就業(yè)服務(wù)部部門本級決算、所屬單位決算等。

納入州勞動就業(yè)服務(wù)部2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入157.92萬元,與上年相比，減少241萬元，減少60.48%，增減變化主要原因是：去年撥入本級保障金；支出144.75萬元,與上年相比，減少242.09萬元，降低62.58%，增減變化主要原因是：去年撥入本級保障金；結(jié)余13.17萬元，與上年相比，增加0.39萬元，增長3%。增減變化主要原因是：本年有部分上繳款未完成。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計157.92萬元，其中：財政撥款收入144.75萬元，占91%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入13.17萬元，占9%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)128.27萬元，決算數(shù)157.92萬元，預(yù)決算差異率23.11%，差異主要原因收入房租款。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計144.75萬元，其中：基本支出132.15萬元，占91%；項目支出12.6萬元，占9%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)128.27萬元，決算數(shù)144.75萬元，預(yù)決算差異率12.84%，差異主要原因本年有部分上繳款未完成。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入144.75萬元，與上年相比，減少254.77萬元，減少63.77%，增減變化主要原因是：去年撥入本級保障金。財政撥款支出144.75萬元，與上年相比，減少254.77萬元，降低63.77%，增減變化主要原因是：去年撥入本級保障金。其中：基本支出132.15萬元，項目支出12.6萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年相比，減少12.78萬元，降低100%,原因是：本年財政撥款減少。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)128.27萬元，決算數(shù)144.75萬元，預(yù)決算差異率12.84%，差異主要原因收入房租款。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)128.27萬元，決算數(shù)144.75萬元，預(yù)決算差異率12.84%，差異主要原因收入房租款。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入144.75萬元。與上年相比，減少254.77萬元，降低63.77%。增減變化的主要原因是：去年撥入本級保障金。一般公共預(yù)算財政撥款支出144.75萬元。與上年相比，減少254.77萬元，降低63.77%。增減變化的主要原因是：去年撥入本級保障金。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），社會保障和就業(yè)支出144.75萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），工資福利支出133.09萬元，商品和服務(wù)支出10.76萬元，對個人和家庭的補助支出0.9萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)128.27萬元，決算數(shù)144.75萬元，預(yù)決算差異率12.84%，差異主要原因本年收入房租款。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)128.27萬元，決算數(shù)144.75萬元，預(yù)決算差異率12.84%，差異主要原因調(diào)整工資。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無政府性基金。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無政府性基金。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要無差異。政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無差異。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13.17萬元。與上年相比，增加0.39萬元，增長3%，上繳財政款因暫時無法交稅暫未上繳。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，減少12.78萬元，降低100%,原因是：本年財政撥款減少。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算1.5萬元，比上年減少0.5萬元，降低25%，減少原因是規(guī)范用車制度，節(jié)儉用車。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是無因公出國；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.5萬元，占100%，比上年減少0.5萬元，降低25%，減少原因是規(guī)范用車制度，節(jié)儉用車。公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是無公務(wù)接待。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。州殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)部全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：2018年州勞動就業(yè)服務(wù)部未安排因公出國（境）。

公務(wù)用車購置及運行維護費1.5萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費1.5萬元。主要用于車輛維修等。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為1輛。

公務(wù)接待費0萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要是接待上級主管部門及縣市人員等。州勞動就業(yè)服務(wù)部國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)1.5萬元，決算數(shù)1.5萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無差異。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無差異；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無差異；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)1.5萬元，決算數(shù)1.5萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無差異；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無差異。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

州勞動就業(yè)服務(wù)部（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費10.76萬元，比上年減少7.78萬元，降低41.96%，主要原因是遵循節(jié)儉原則，嚴控各項費用，故日常公用經(jīng)費降低。

六、政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年度12月31日，單位共有車輛1輛，價值52.81萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評開展情況。

2018年殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)部無項目支出。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。208（類）11（款）99（項）：指其他殘疾人事業(yè)支出。其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)部

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)部.XLS