目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

（三）部門支出總體情況說(shuō)明

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購(gòu)情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

公安工作的主要職能：維護(hù)國(guó)家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂業(yè)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州準(zhǔn)噶爾公安局決算包括：昌吉州準(zhǔn)噶爾公安局本級(jí)決算、所屬單位決算等。

納入昌吉州準(zhǔn)噶爾公安局2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入3874.09萬(wàn)元,與上年相比，增加137.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.67%，增減變化主要原因是：人員增加工資自然增長(zhǎng)，致使公用經(jīng)費(fèi)增加。支出4095.71萬(wàn)元,與上年相比，減少7.39萬(wàn)元，降低0.18%，增減變化主要原因是：資本性支出減少；結(jié)余666.10萬(wàn)元，與上年相比，減少221.63萬(wàn)元，降低24.97%。增減變化主要原因是：資本性支出減少。

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)3874.09萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3869.38萬(wàn)元，占99.88%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入4.71萬(wàn)元，占0.12%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)3093.07萬(wàn)元，決算數(shù)3874.09萬(wàn)元，預(yù)決算差異率25.25%，差異主要原因人員增加工資自然增長(zhǎng)，致使公用經(jīng)費(fèi)增加。

（三）部門支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)4095.71萬(wàn)元，其中：基本支出3723.71萬(wàn)元，占90.92%；項(xiàng)目支出372萬(wàn)元，占9.08%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)3093.07萬(wàn)元，決算數(shù)4095.71萬(wàn)元，預(yù)決算差異率32.42%，差異主要原因人員增加工資自然增長(zhǎng)，致使公用經(jīng)費(fèi)增加。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入3869.38萬(wàn)元，與上年相比，增加137.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.69%。增減變化的主要原因是：人員增加工資自然增長(zhǎng)，致使公用經(jīng)費(fèi)增加。財(cái)政撥款支出3861.58萬(wàn)元，與上年相比，增加129.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.48%，增減變化的主要原因是：人員增加工資自然增長(zhǎng)，致使公用經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本支出3489.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出372萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余366.48萬(wàn)元，與上年相比，減少241.52萬(wàn)元，降低5.89%。增減變化的主要原因是：資本性支出減少。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)3093.07萬(wàn)元，決算數(shù)3869.38萬(wàn)元，預(yù)決算差異率25.1%，差異主要原因：人員增加工資自然增長(zhǎng)，致使公用經(jīng)費(fèi)增加。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)3093.07萬(wàn)元，決算數(shù)3861.58萬(wàn)元，預(yù)決算差異率24.84%，差異主要原因：人員增加工資自然增長(zhǎng)，致使公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3869.38萬(wàn)元。與上年相比，增加137.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.69%。增減變化的主要原因是：人員增加工資自然增長(zhǎng)，致使公用經(jīng)費(fèi)增加。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3861.58萬(wàn)元。與上年相比，增加129.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.48%。增減變化的主要原因是：人員增加工資自然增長(zhǎng)，致使公用經(jīng)費(fèi)增加。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開），公安公共支出3841.38萬(wàn)元，其他支出20.2萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），工資福利支出2900.26萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出796.54萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.16萬(wàn)元，資本性支出392.75萬(wàn)元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)3093.07萬(wàn)元，決算數(shù)3869.38萬(wàn)元，預(yù)決算差異率25.1%，差異主要原因人員增加工資自然增長(zhǎng)，致使公用經(jīng)費(fèi)增加。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)3093.07萬(wàn)元，決算數(shù)3841.38萬(wàn)元，預(yù)決算差異率19.48%，差異主要原因人員增加工資自然增長(zhǎng)，致使公用經(jīng)費(fèi)增加。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。按功能分類科目（按類級(jí)科目公開），支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無(wú)此項(xiàng)支出。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無(wú)此項(xiàng)支出。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余666.1萬(wàn)元。與上年相比，減少221.63萬(wàn)元，降低24.97%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余366.48萬(wàn)元。與上年相比，減少7.8萬(wàn)元，降低2.17%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算147.55萬(wàn)元，比上年增加5.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.71%，增加原因是巡邏防控力量加強(qiáng)，每天車輛巡邏，油料及維修費(fèi)增加。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增加原因是無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出145.55萬(wàn)元，占98.64%，比上年增加7.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.08%，增加原因是巡邏防控力量加強(qiáng)，每天車輛巡邏，油料及維修費(fèi)增加；公務(wù)接待費(fèi)支出2萬(wàn)元，占1.36%，比上年減少1.74萬(wàn)元，降低46.52%，減少原因是根據(jù)八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。準(zhǔn)噶爾公安局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無(wú)此項(xiàng)支出。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)145.55萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)145.55萬(wàn)元。主要用于車輛維修及油料。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，保有量為44輛。

公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2萬(wàn)元，主要是國(guó)內(nèi)接待。昌吉州準(zhǔn)噶爾公安局國(guó)內(nèi)公務(wù)接待36批次，261人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)148.05萬(wàn)元，決算數(shù)147.55萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0.34%，差異主要原因根據(jù)八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)”。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)145.55萬(wàn)元，決算數(shù)145.55萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因根據(jù)八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)2.5萬(wàn)元，決算數(shù)2萬(wàn)元，預(yù)決算差異率20%，差異主要原因根據(jù)八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度昌吉州準(zhǔn)噶爾公安機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出583.15萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)76.94萬(wàn)元，郵電費(fèi)10.71萬(wàn)元、差旅費(fèi)49.14萬(wàn)元、日常維修費(fèi)67.92萬(wàn)元、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)128.6萬(wàn)元、辦公用房水電費(fèi)44.31萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi)35.2萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)1.46萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)145.55萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)5.18萬(wàn)元，以及其他費(fèi)用16.14萬(wàn)元。

比上年增加53.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.18%，主要原因是輔警人員增多被裝購(gòu)置增多費(fèi)用增大。

六、政府采購(gòu)情況

2018年度政府采購(gòu)支出總額292.23萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出114.78萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出33.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出143.95萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，單位共有車輛44輛，價(jià)值576.02萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車39輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是：治安巡邏車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備4臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

2018年度，本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：自述有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效自評(píng)開展情況。

本單位項(xiàng)目績(jī)效內(nèi)容涉密不宜公開此內(nèi)容。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說(shuō)明。2040201：公安行政運(yùn)行反映公安事務(wù)及管理的基本支出；2040205：公安國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)反映各級(jí)公安機(jī)關(guān)開展國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)工作的支出；2040211：公安禁毒管理反映各級(jí)公安機(jī)關(guān)開展禁毒工作的支出，2049901：公安其他公共安全支出反映其他用于公安方面的支出，229901：其他支出反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

昌吉州準(zhǔn)噶爾公安局

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州準(zhǔn)噶爾公安局.XLS