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第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購(gòu)情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
負(fù)責(zé)查處食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品違法行為，辦理食品藥品重大案件，登記，受理群眾食品藥品投訴舉報(bào)等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州食品藥品監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)決算包括：昌吉州食品藥品監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)決算。
納入昌吉州食品藥品監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
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序號(hào) |
單位名稱(chēng) |
備注 |
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1 |
昌吉州食品藥品監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)決算 |
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入136.76萬(wàn)元,與上年相比減少22.19萬(wàn)元，降低13.96%，增減變化主要原因是：本年度減少項(xiàng)目資金預(yù)算。支出146.21萬(wàn)元,與上年相比，減少35.81萬(wàn)元，降低19.67%，增減變化主要原因是：本年度項(xiàng)目支出減少。本年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余31.33萬(wàn)元，與上年相比，減少9.44萬(wàn)元，降低23.16%。增減變化主要原因是：本年度加快支付進(jìn)度，年末結(jié)轉(zhuǎn)資金數(shù)額減少。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)136.76萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入136.76萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)132.44萬(wàn)元，決算數(shù)136.76萬(wàn)元，預(yù)決算差異率3.2%，差異主要原因本年度在職人員普調(diào)工資，基本支出-人員支出增加。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)146.21萬(wàn)元，其中：基本支出137.16萬(wàn)元，占93.81%；項(xiàng)目支出9.05萬(wàn)元，占6.19%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)132.44萬(wàn)元，決算數(shù)146.21萬(wàn)元，預(yù)決算差異率10.39%，差異主要原因是本年度在職人員普調(diào)工資，基本支出-人員支出增加。
二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入136.76萬(wàn)元，與上年相比，減少22.12萬(wàn)元，降低13.92%。增加變化的主要原因是：本年度減少項(xiàng)目資金預(yù)算。財(cái)政撥款支出 132.38 萬(wàn)元，與上年相比，減少35.81萬(wàn)元，降低19.67%，增減變化的主要原因是：本年度項(xiàng)目支出減少。其中：基本支出123.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出9.05萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余23.57萬(wàn)元，與上年相比，增加4.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.85%。增減變化的主要原因是：本年支付進(jìn)度減緩，年末結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)資金增加。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)132.44萬(wàn)元，決算數(shù)136.76萬(wàn)元，預(yù)決算差異率3.26%，差異主要原因：本年度在職人員普調(diào)工資，基本支出-人員支出增加。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)132.44萬(wàn)元，決算數(shù)132.38萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-0.05%，差異主要原因：本年度項(xiàng)目支出減少。
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入136.76萬(wàn)元。與上年相比，減少22.12萬(wàn)元，降低13.92%。增減變化的主要原因是：本年度減少項(xiàng)目資金預(yù)算。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出132.38萬(wàn)元。與上年相比，減少35.81萬(wàn)元，降低19.67%。增減變化的主要原因是：本年度在職人員普調(diào)工資，基本支出-人員支出增加。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)），醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出132.38萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，工資福利支出121.45萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出10.97萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)132.44萬(wàn)元，決算數(shù)136.76萬(wàn)元，預(yù)決算差異率3.26%，差異主要原因本年度在職人員普調(diào)工資，基本支出-人員支出增加。 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù) 132.44萬(wàn)元，決算數(shù) 132.38萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-0.05%，差異主要原因是本年度本年度項(xiàng)目支出減少。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是沒(méi)有政府性基金。政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：無(wú)政府性基金。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)），支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)），支出0萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：沒(méi)有政府性基金。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因沒(méi)有政府性基金。
三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余31.33萬(wàn)元。與上年相比，減少9.44萬(wàn)元，降低23.16%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余23.57萬(wàn)元。與上年相比，增加4.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.82%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.08萬(wàn)元，比上年減少3.37萬(wàn)元，降低97.63%，減少原因是：深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增加原因是：沒(méi)有安排出國(guó)（境）；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年減少3.34萬(wàn)元，降低100%，減少原因是:深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；公務(wù)接待費(fèi)支出0.08萬(wàn)元，占100%，比上年減少0.03萬(wàn)元，降低26.35%，減少原因是：深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，壓縮公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，昌吉州食品藥品監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置量0輛，保有量為0輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.08萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.08萬(wàn)元。主要是：安排公務(wù)接待等。昌吉州食品藥品監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次，17人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.25 萬(wàn)元，決算數(shù)0.08萬(wàn)元，預(yù)決算差異率 -96.44 %，差異主要原因：深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，壓縮經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。 其中：1、因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：無(wú)因公出國(guó)（境）；2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.08萬(wàn)元，決算數(shù)0元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù) 0.15萬(wàn)元，決算數(shù) 0.08萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-46.67 %,差異主要原因：深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，壓縮公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度昌吉州食品藥品監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)1.92萬(wàn)元，比上年減少2.18萬(wàn)元，降低53.17%，主要原因是單位壓減費(fèi)用支出，厲行節(jié)約。
六、政府采購(gòu)情況
2018年度政府采購(gòu)支出總額32.40萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出23.80萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出8.60萬(wàn)元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：無(wú)安排。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
2018年度，本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況。本單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算9.05萬(wàn)元。
中央財(cái)政公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，中央財(cái)政公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)18.58萬(wàn)，執(zhí)行數(shù)為9.05萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出效果：一是藥品監(jiān)督抽驗(yàn) 292批次，化妝品監(jiān)督抽檢20批次，醫(yī)療器械抽驗(yàn)20批次，高風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)醫(yī)療器械監(jiān)管40家，食品安全抽檢485家，二是化妝品監(jiān)督抽驗(yàn)45家，醫(yī)療器械抽驗(yàn)20家。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是監(jiān)管隊(duì)伍執(zhí)法能力和監(jiān)管能力有待提高。二是新的食品安全隱患不斷涌現(xiàn)。改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)培訓(xùn)，切實(shí)提高基層監(jiān)管隊(duì)伍執(zhí)法能力和監(jiān)管能力。二是以提升食品治理能力為核心，以確保全州各族群眾飲食用品安全為目標(biāo)，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)食品業(yè)的監(jiān)管效率。
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。210（類(lèi)）04（款）09（項(xiàng)）指醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-公共衛(wèi)生-重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。210（類(lèi)）10（款）50（項(xiàng)）指醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-食品藥品監(jiān)督管理事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
昌吉州食藥局食品安全監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)
2019年9月20日