目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉回族自治州教育考試中心是州教育局下屬的全額撥款的公益一類副縣級事業(yè)單位。負(fù)責(zé)昌吉州普通、成人高等學(xué)校招生考試，成人高等教育自學(xué)考試，全國碩士研究生考試，普通高中、初中學(xué)業(yè)水平考測試，中等專業(yè)學(xué)校招生考試等工作。>

昌吉州教育考試中心屬于財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，科級單位，無下屬預(yù)算單位，中心主任高配屬于副處級，下設(shè)3個科室,辦公室，招生科，考務(wù)科。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，州教育考試中心部門決算包括：州教育考試中心部門本級決算，無所屬單位決算。

納入州教育考試中心2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 州教育考試中心單位本級

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入376.81萬元,與上年相比，增加376.81萬元，增長100%，增減變化主要原因是：州教育考試中心是當(dāng)年新成立的事業(yè)單位；支出350.87萬元,與上年相比，增加350.87萬元，增長100%，增減變化主要原因是：州教育考試中心是當(dāng)年新成立的事業(yè)單位；結(jié)余0萬元，與上年相比，增加減少0萬元，增長降低0%。增減變化主要原因是：州教育考試中心是當(dāng)年新成立的事業(yè)單位。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計376.81萬元，其中：財政撥款收入162.15萬元，占43.03%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入178.71萬元，占47.43%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入35.95萬元，占9.54%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)149.8萬元，決算數(shù)376.81萬元，預(yù)決算差異率151.54%，差異主要原因是教育考試中心是事業(yè)單位有預(yù)算外收入，當(dāng)年財政追加了預(yù)算外資金撥款。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計350.87萬元，其中：基本支出332.87萬元，占94.87%；項(xiàng)目支出18萬元，占5.13%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)149.8萬元，決算數(shù)350.87萬元，預(yù)決算差異率134.23%，差異主要原因是支出中含財政當(dāng)年追加撥付的預(yù)算外資金。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入162.15萬元，與上年相比，增加162.15萬元，增長100%。增減變化的主要原因是：州教育考試中心是當(dāng)年新成立的事業(yè)單位。財政撥款支出162.15萬元，與上年相比，增加162.15萬元，增長100%，增減變化的主要原因是：州教育考試中心是當(dāng)年新成立的事業(yè)單位。其中：基本支出332.87萬元，項(xiàng)目支出18萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年相比，增加減少0萬元，增長降低0%。增減變化的主要原因是：州教育考試中心是當(dāng)年新成立的事業(yè)單位。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)149.8萬元，決算數(shù)162.15萬元，預(yù)決算差異率8.24%，差異主要原因是財政當(dāng)年追加撥付了各類考試補(bǔ)助專項(xiàng)資金。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)149.8萬元，決算數(shù)162.15萬元，預(yù)決算差異率8.24%，差異主要原因是當(dāng)年財政追加撥付了各類考試補(bǔ)助專項(xiàng)資金。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入162.15萬元。與上年相比，增加162.15萬元，增長100%。增減變化的主要原因是：州教育考試中心是當(dāng)年新成立的事業(yè)單位。一般公共預(yù)算財政撥款支出162.15萬元。與上年相比，增加162.15萬元，增長100%。增減變化的主要原因是：州教育考試中心是當(dāng)年新成立的事業(yè)單位。其中：按功能分類科目列示：205類教育支出162.15萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目列示：301工資福利支出127.9萬元，303對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元,302商品和服務(wù)支出34.25萬元，310其他資本性支出0萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況： 一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)149.8萬元，決算數(shù)162.15萬元，預(yù)決算差異率8.24%，差異主要原因是財政當(dāng)年追加撥付了各類考試補(bǔ)助專項(xiàng)資金。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)149.8萬元，決算數(shù)162.15萬元，預(yù)決算差異率8.24%，差異主要原因是支出中含當(dāng)年財政追加撥付的各類考試補(bǔ)助專項(xiàng)資金。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0元，增長0%，增減變化的主要原因是：我單位無政府性基金預(yù)算收入。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：我單位無政府性基金預(yù)算支出。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%。差異主要原因我單位無政府性基金預(yù)算收入。政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%。差異主要原因我單位無政府性基金預(yù)算支出。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，無增減變化。其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，無增減變化。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.1萬元，比上年增加2.1萬元，增長100%，增加的原因是州教育考試中心是當(dāng)年新成立的事業(yè)單位。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%，減少原因是單位沒有此項(xiàng)開支；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.1萬元，占100%，比上年增加2.1萬元，增長100%，增加的原因是州教育考試中心是當(dāng)年新成立的事業(yè)單位。公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增長降低0萬元，增長降低0%。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，昌吉州教育考試中心全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。單位沒有此項(xiàng)開支。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.1萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.1萬元，主要用于車輛的維修加油等。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為1輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.18萬元，決算數(shù)2.1萬元，預(yù)決算差異率-3.67%，差異主要原因是單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令，從嚴(yán)壓縮開支公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)用。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.18萬元，決算數(shù)2.1萬元，預(yù)決算差異率-3.67%，差異主要原因是單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令，從嚴(yán)壓縮開支公務(wù)用車費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因是單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令，從嚴(yán)壓縮開支公務(wù)接待費(fèi)用。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

州教育考試中心（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)支出16.25萬元，比上年增加16.25萬元，增長100%，增加的原因是州教育考試中心是當(dāng)年新成立的事業(yè)單位。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額7.16萬元，其中：政府采購貨物支出7.16萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛1輛，價值16萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：單位公務(wù)用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：預(yù)算績效項(xiàng)目共有1個，各類教育考試補(bǔ)助專項(xiàng)資金18萬元。

各類教育考試補(bǔ)助專項(xiàng)資金績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，各類教育考試補(bǔ)助專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為18萬元，執(zhí)行數(shù)為18萬元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：一是該項(xiàng)目能按照投資計劃，制定管理制度，對項(xiàng)目資金按項(xiàng)目單獨(dú)核算實(shí)行“?？顚Ｓ?、專人管理”，沒有擠占挪用項(xiàng)目資金；二是保障了全州教育各類考試的順利進(jìn)行。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。

下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)各部門溝通協(xié)調(diào)，為各類考試工作順利進(jìn)行提供了重要保證。二是狠抓試卷庫及試卷安全保密工作，為實(shí)現(xiàn)平安考試奠定堅實(shí)的基礎(chǔ)。三是嚴(yán)抓考風(fēng)考紀(jì)，為廣大考生營造公正公平的考試環(huán)境。四是狠抓考務(wù)管理工作，切實(shí)提高考試管理水平。五是加強(qiáng)普通高考招生工作管理，實(shí)施“陽光招生”工程。六是加強(qiáng)教育考試宣傳工作，提高服務(wù)意識和服務(wù)質(zhì)量。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。207類01款09項(xiàng)：指群眾文化。207類01款99項(xiàng)：指其他文化支出。 207類99款99項(xiàng)：指其他文化體育與傳媒支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

昌吉州教育考試中心

2019年9月20日

附件：新疆昌吉州教育考試中心2018年決算公開表.XLS