當(dāng)前頁(yè)面：目 錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、 主要職能
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購(gòu)情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
主管全州審計(jì)工作。負(fù)責(zé)對(duì)全州財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；對(duì)審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)審計(jì)工作方針、政策和法律。研究制定自治州審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃及年度審計(jì)計(jì)劃。對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，做出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州審計(jì)局部門(mén)決算包括：昌吉州審計(jì)局部門(mén)本級(jí)決算。
納入昌吉州審計(jì)局2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
|
序號(hào) |
單位名稱(chēng) |
備注 |
|
1 |
昌吉州審計(jì)局本級(jí) |
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入1127.40萬(wàn)元,與上年相比，減少65.06萬(wàn)元，降低5.46%，增減變化主要原因是：其他審計(jì)事務(wù)減少；支出1093.99萬(wàn)元,與上年相比，減少4.84萬(wàn)元，降低0.44%，增減變化主要原因是：人員減少；結(jié)余325.70萬(wàn)元，與上年相比，增加了33.41萬(wàn)元，增加了11.43%,增減變化主要原因是：其他審計(jì)事務(wù)減少和人員減少。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)1127.40萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1038.53萬(wàn)元，占92.12%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入88.88萬(wàn)元，占7.88%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)932.68萬(wàn)元，決算數(shù)1127.40萬(wàn)元，預(yù)決算差異率20.87%，差異主要原因是增加了人員工資調(diào)資及績(jī)效考核資金等。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1093.99萬(wàn)元，其中：基本支出866.99萬(wàn)元，占79.25%；項(xiàng)目支出227萬(wàn)元，占20.75%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)932.68萬(wàn)元，決算數(shù)1093.99萬(wàn)元，預(yù)決算差異率17.30%，差異主要原因人員調(diào)資及訪(fǎng)惠聚經(jīng)費(fèi)支出增加。
二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入1038.53萬(wàn)元，與上年相比，減少69.94萬(wàn)元，降低6.31%。增減變化的主要原因是：其他審計(jì)事務(wù)減少。財(cái)政撥款支出1093.99萬(wàn)元，與上年相比，減少4.84萬(wàn)元，降低0.44%，增減變化的主要原因是認(rèn)真執(zhí)行中央和自治區(qū)厲行節(jié)約的規(guī)定，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。其中：基本支出866.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出227萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余71.33萬(wàn)元，與上年相比，減少55.47萬(wàn)元，降低43.75%，增減變化主要原因是：其他審計(jì)事務(wù)減少和人員減少。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)932.68萬(wàn)元，決算數(shù)1038.52萬(wàn)元，預(yù)決算差異率11.35%，差異主要原因是增加了人員工資調(diào)資及績(jī)效考核資金等。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)932.68萬(wàn)元，決算數(shù)1093.99萬(wàn)元，預(yù)決算差異率17.30%，差異主要原因是人員調(diào)資及訪(fǎng)惠聚經(jīng)費(fèi)支出增加。
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1038.53萬(wàn)元。與上年相比，減少69.94萬(wàn)元，降低7.22%。增減變化的主要原因是：其他審計(jì)事務(wù)減少。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1093.99萬(wàn)元，與上年相比，減少4.84萬(wàn)元，降低0.44%，增減變化的主要原因是：認(rèn)真執(zhí)行中央和自治區(qū)厲行節(jié)約的規(guī)定，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)），201一般公共服務(wù)支出1081.49萬(wàn)元，229其他支出12.5萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)），工資福利支出784.46萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出273.34萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5萬(wàn)元，資本性支出31.20萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)932.68萬(wàn)元，決算數(shù)1038.53萬(wàn)元，預(yù)決算差異率11.35%，差異主要原因是增加了人員工資調(diào)資及績(jī)效考核資金等。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)932.68萬(wàn)元，決算數(shù)1093.99萬(wàn)元，預(yù)決算差異率17.30%，差異主要原因是人員調(diào)資及訪(fǎng)惠聚經(jīng)費(fèi)支出增加。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：無(wú)。政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：無(wú)。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)），支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)），支出0萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無(wú)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無(wú)。
三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余325.70萬(wàn)元。與上年相比，增加33.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.43%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余71.33萬(wàn)元。與上年相比，減少55.47萬(wàn)元，降低43.75%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算13.21萬(wàn)元，比上年減少1.22萬(wàn)元，降低了8.45%，原因是認(rèn)真執(zhí)行中央和自治區(qū)厲行節(jié)約的規(guī)定，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增加原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，不安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.03萬(wàn)元，占98.56%，比上年減少0.04萬(wàn)元，降低0.31%，減少原因是加強(qiáng)公車(chē)管理；公務(wù)接待費(fèi)支出0.19萬(wàn)元，占1.44%，比上年減少1.18萬(wàn)元，降低86.13%，減少原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮支出。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。昌吉州審計(jì)局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)此類(lèi)支出。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.03萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.03萬(wàn)元。主要用于燃油費(fèi)、車(chē)輛維護(hù)費(fèi)、保險(xiǎn)及過(guò)路費(fèi)等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置量0輛，保有量為2輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.19萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.19萬(wàn)元，主要是同行業(yè)疆內(nèi)其他地州市開(kāi)展業(yè)務(wù)交流等。昌吉州審計(jì)局國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次，30人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)5.63萬(wàn)元，決算數(shù)13.21萬(wàn)元，預(yù)決算差異率134.63%，差異主要原因是車(chē)輛老化耗油量大且需經(jīng)常維修。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無(wú)此類(lèi)安排；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因是無(wú)此開(kāi)支；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)4.43萬(wàn)元，決算數(shù)13.03萬(wàn)元，預(yù)決算差異率194.13%，差異主要原因是車(chē)輛老化耗油量大且需經(jīng)常維修；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1.2萬(wàn)元，決算數(shù)0.19萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-84.17%，差異主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度昌吉州審計(jì)局（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出77.53萬(wàn)元，比上年增加23.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.60%，主要原因是人員增加、維穩(wěn)工作及民族團(tuán)結(jié)一家親活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加。
六、政府采購(gòu)情況
2018年度政府采購(gòu)支出總額8萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛2輛，價(jià)值67.93萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)1輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是：一般公務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
2018年度，本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：自述有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。
2018項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，《審計(jì)人員專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等三個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為227萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為227萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是分別開(kāi)展計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)和操作技能培訓(xùn)、計(jì)算機(jī)審計(jì)中級(jí)培訓(xùn)、大數(shù)據(jù)審計(jì)培訓(xùn)、自然資源離任審計(jì)培訓(xùn)、固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目審計(jì)等，提高審計(jì)效率；二是緊緊圍繞州黨委、政府中心工作和審計(jì)廳各項(xiàng)部署要求，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)資金的審計(jì)監(jiān)督，依法履職盡責(zé)。三是提高審計(jì)人員工作積極性，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)，提高審計(jì)效率。四是狠抓干部作風(fēng)轉(zhuǎn)變，切實(shí)加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，各項(xiàng)工作都取得了新的進(jìn)展。五是用于網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)，提高審計(jì)效率。六是全州審計(jì)機(jī)關(guān)共完成審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查180個(gè)，查出主要問(wèn)題金額58.3億元，其中：查出違規(guī)金額2.46億元、管理不規(guī)范金額55.82億元，審計(jì)處理處罰7.36億元。完成經(jīng)責(zé)審計(jì)單位34個(gè)，審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部52人。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目還需進(jìn)一步加強(qiáng)管理，節(jié)約資金，提高資金使用效率；二是有些項(xiàng)目是多年延續(xù)項(xiàng)目，相對(duì)穩(wěn)定、成熟。但是面對(duì)新形勢(shì)、新任務(wù)、新情況，要進(jìn)一步完善，使項(xiàng)目能真正發(fā)揮出應(yīng)有的作用。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理，嚴(yán)格審批程序，強(qiáng)化項(xiàng)目責(zé)任落實(shí)制度；二是面對(duì)新形勢(shì)，要與時(shí)俱進(jìn)，發(fā)揮項(xiàng)目的最大作用。有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
|
自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||
|
（ 2018年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
預(yù)算單位 |
昌吉州審計(jì)局 |
|||||
|
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬(wàn)元） |
預(yù)算數(shù)： |
20萬(wàn) |
執(zhí)行數(shù)： |
20萬(wàn) |
||
|
其中：財(cái)政撥款 |
20萬(wàn) |
其中：財(cái)政撥款 |
20萬(wàn) |
|||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
|||
|
年度 目標(biāo) 完成 情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
||||
|
緊緊圍繞州黨委、政府中心工作和審計(jì)廳各項(xiàng)部署要求，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)資金的審計(jì)監(jiān)督，依法履職盡責(zé)。開(kāi)展計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)和操作技能培訓(xùn)、計(jì)算機(jī)審計(jì)中級(jí)培訓(xùn)、大數(shù)據(jù)審計(jì)培訓(xùn)、自然資源離任審計(jì)培訓(xùn)、固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目審計(jì)等，提高審計(jì)效率。 |
開(kāi)展計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)和操作技能培訓(xùn)、計(jì)算機(jī)審計(jì)中級(jí)培訓(xùn)、大數(shù)據(jù)審計(jì)培訓(xùn)、自然資源離任審計(jì)培訓(xùn)、固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目審計(jì)等，提高審計(jì)效率。 |
|||||
|
年度 績(jī)效 指標(biāo) 完成 情況 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
|
|
項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) |
審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，實(shí)際支付20萬(wàn)元 |
審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，實(shí)際支付20萬(wàn)元 |
||
|
指標(biāo)2：監(jiān)督檢查業(yè)務(wù)培訓(xùn) |
接受監(jiān)督檢查業(yè)務(wù)培訓(xùn)120人 |
接受監(jiān)督檢查業(yè)務(wù)培訓(xùn)120人 |
||||
|
指標(biāo)3：組織開(kāi)展監(jiān)督檢查業(yè)務(wù)培訓(xùn) |
組織開(kāi)展監(jiān)督檢查業(yè)務(wù)培訓(xùn)5次 |
組織開(kāi)展監(jiān)督檢查業(yè)務(wù)培訓(xùn)5次 |
||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：按時(shí)支付 |
支付率100% |
支付率100% |
|||
|
指標(biāo)2：針對(duì)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，回查、回訪(fǎng)的數(shù)量占發(fā)現(xiàn)問(wèn)題總數(shù)的比率100% |
針對(duì)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，回查、回訪(fǎng)的數(shù)量占發(fā)現(xiàn)問(wèn)題總數(shù)的比率100% |
針對(duì)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，回查、回訪(fǎng)的數(shù)量占發(fā)現(xiàn)問(wèn)題總數(shù)的比率100% |
||||
|
…… |
|
|
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1：2018年1月開(kāi)始 |
2018年1月開(kāi)始 |
2018年1月開(kāi)始 |
|||
|
指標(biāo)2：2018年12月結(jié)束 |
2018年12月結(jié)束 |
2018年12月結(jié)束 |
||||
|
…… |
|
|
||||
|
成本指標(biāo) |
指標(biāo)1：審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi) |
審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)20萬(wàn) |
審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)20萬(wàn) |
|||
|
指標(biāo)2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|||
|
項(xiàng)目效果指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1：防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)、提高審計(jì)效率 |
全州審計(jì)機(jī)關(guān)共完成審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查180個(gè)，查出主要問(wèn)題金額58.3億元，其中：查出違規(guī)金額2.46億元、管理不規(guī)范金額55.82億元，審計(jì)處理處罰7.36億元。完成經(jīng)責(zé)審計(jì)單位34個(gè)，審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部52人。 |
全州審計(jì)機(jī)關(guān)共完成審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查180個(gè)，查出主要問(wèn)題金額58.3億元，其中：查出違規(guī)金額2.46億元、管理不規(guī)范金額55.82億元，審計(jì)處理處罰7.36億元。完成經(jīng)責(zé)審計(jì)單位34個(gè)，審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部52人。 |
||
|
指標(biāo)2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
||||
|
社會(huì)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1：防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)、提高審計(jì)效率 |
防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)、提高審計(jì)效率 |
防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)、提高審計(jì)效率 |
|||
|
指標(biāo)2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
||||
|
生態(tài)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
|||
|
指標(biāo)2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
指標(biāo)1：促進(jìn)被審計(jì)單位規(guī)范資金管理 |
促進(jìn)被審計(jì)單位規(guī)范資金管理 |
促進(jìn)被審計(jì)單位規(guī)范資金管理 |
|||
|
指標(biāo)2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|||
|
滿(mǎn)意度 指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
指標(biāo)1：群眾滿(mǎn)意 |
100 |
100 |
||
|
指標(biāo)2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|||
|
自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||
|
（ 2018年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi) |
|||||
|
預(yù)算單位 |
昌吉州審計(jì)局 |
|||||
|
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬(wàn)元） |
預(yù)算數(shù)： |
167萬(wàn) |
執(zhí)行數(shù)： |
167萬(wàn) |
||
|
其中：財(cái)政撥款 |
167萬(wàn) |
其中：財(cái)政撥款 |
167萬(wàn) |
|||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
|||
|
年度 目標(biāo) 完成 情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
||||
|
為全面落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和黨的十九大精神，保障審計(jì)機(jī)關(guān)的獨(dú)立性與審計(jì)質(zhì)量、嚴(yán)明審計(jì)紀(jì)律和加強(qiáng)審計(jì)廉政建設(shè)，努力建設(shè)信念堅(jiān)定、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)務(wù)實(shí)、清正廉潔的高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)化審計(jì)干部隊(duì)伍。 |
保障審計(jì)機(jī)關(guān)的獨(dú)立性與審計(jì)質(zhì)量、嚴(yán)明審計(jì)紀(jì)律和加強(qiáng)審計(jì)廉政建設(shè)，努力建設(shè)信念堅(jiān)定、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)務(wù)實(shí)、清正廉潔的高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)化審計(jì)干部隊(duì)伍。 |
|||||
|
年度 績(jī)效 指標(biāo) 完成 情況 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
|
|
項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)。 |
審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)167萬(wàn)。 |
審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)167萬(wàn)。 |
||
|
指標(biāo)2：開(kāi)展審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查 |
開(kāi)展審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查180個(gè) |
開(kāi)展審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查180個(gè) |
||||
|
…… |
|
|
||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：按時(shí)支付 |
支付率100% |
支付率100% |
|||
|
指標(biāo)2：針對(duì)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，回查、回訪(fǎng)的數(shù)量占發(fā)現(xiàn)問(wèn)題總數(shù)的100% |
針對(duì)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，回查、回訪(fǎng)的數(shù)量占發(fā)現(xiàn)問(wèn)題總數(shù)的100% |
針對(duì)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，回查、回訪(fǎng)的數(shù)量占發(fā)現(xiàn)問(wèn)題總數(shù)的100% |
||||
|
…… |
|
|
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1：2018年1月開(kāi)始 |
2018年1月開(kāi)始 |
2018年1月開(kāi)始 |
|||
|
指標(biāo)2：2018年12月結(jié)束 |
2018年12月結(jié)束 |
2018年12月結(jié)束 |
||||
|
…… |
|
|
||||
|
成本指標(biāo) |
指標(biāo)1：審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)。 |
審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)167萬(wàn)。 |
審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)167萬(wàn)。 |
|||
|
指標(biāo)2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|||
|
項(xiàng)目效果指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1：防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)、提高審計(jì)效率 |
全州審計(jì)機(jī)關(guān)共完成審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查180個(gè)，查出主要問(wèn)題金額58.3億元，其中：查出違規(guī)金額2.46億元、管理不規(guī)范金額55.82億元，審計(jì)處理處罰7.36億元。完成經(jīng)責(zé)審計(jì)單位34個(gè)，審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部52人。 |
全州審計(jì)機(jī)關(guān)共完成審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查180個(gè)，查出主要問(wèn)題金額58.3億元，其中：查出違規(guī)金額2.46億元、管理不規(guī)范金額55.82億元，審計(jì)處理處罰7.36億元。完成經(jīng)責(zé)審計(jì)單位34個(gè)，審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部52人。 |
||
|
指標(biāo)2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
||||
|
社會(huì)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1：被采納的審計(jì)建議占全部審計(jì)建議的98% |
被采納的審計(jì)建議占全部審計(jì)建議的98% |
被采納的審計(jì)建議占全部審計(jì)建議的98% |
|||
|
指標(biāo)2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
||||
|
生態(tài)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
|||
|
指標(biāo)2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
指標(biāo)1：促進(jìn)被審計(jì)單位規(guī)范資金管理 |
促進(jìn)被審計(jì)單位規(guī)范資金管理 |
促進(jìn)被審計(jì)單位規(guī)范資金管理 |
|||
|
指標(biāo)2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|||
|
滿(mǎn)意度 指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
指標(biāo)1：群眾滿(mǎn)意 |
100 |
100 |
||
|
指標(biāo)2： |
|
|
||||
|
自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||
|
（ 2018年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè) |
|||||
|
預(yù)算單位 |
昌吉州審計(jì)局 |
|||||
|
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬(wàn)元） |
預(yù)算數(shù)： |
40萬(wàn) |
執(zhí)行數(shù)： |
40萬(wàn) |
||
|
其中：財(cái)政撥款 |
40萬(wàn) |
其中：財(cái)政撥款 |
40萬(wàn) |
|||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
|||
|
年度 目標(biāo) 完成 情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
||||
|
建成對(duì)財(cái)政、公積金、預(yù)算單位等部門(mén)和重點(diǎn)國(guó)有企業(yè)事業(yè)單位的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)及相關(guān)電子數(shù)據(jù)進(jìn)行密切跟蹤，對(duì)財(cái)政收支或者財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益實(shí)施有效審計(jì)監(jiān)督的信息化系統(tǒng)。 |
建成對(duì)財(cái)政、公積金、預(yù)算單位等部門(mén)和重點(diǎn)國(guó)有企業(yè)事業(yè)單位的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)及相關(guān)電子數(shù)據(jù)進(jìn)行密切跟蹤，對(duì)財(cái)政收支或者財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益實(shí)施有效審計(jì)監(jiān)督的信息化系統(tǒng)。 |
|||||
|
年度 績(jī)效 指標(biāo) 完成 情況 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
|
|
項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)。 |
網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)40萬(wàn)。 |
網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)40萬(wàn)。 |
||
|
指標(biāo)2：當(dāng)年采購(gòu)軟件2套。 |
當(dāng)年采購(gòu)軟件2套。 |
已在當(dāng)年采購(gòu)軟件2套。 |
||||
|
…… |
|
|
||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：按時(shí)支付 |
支付率100% |
支付率100% |
|||
|
指標(biāo)2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1：2018年1月開(kāi)始 |
2018年1月開(kāi)始 |
2018年1月開(kāi)始 |
|||
|
指標(biāo)2：2018年12月結(jié)束 |
2018年12月結(jié)束 |
2018年12月結(jié)束 |
||||
|
…… |
|
|
||||
|
成本指標(biāo) |
指標(biāo)1：網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)。 |
網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)40萬(wàn)。 |
網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)40萬(wàn)。 |
|||
|
指標(biāo)2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|||
|
項(xiàng)目效果指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1：防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)、提高審計(jì)效率 |
全州審計(jì)機(jī)關(guān)共完成審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查180個(gè)，查出主要問(wèn)題金額58.3億元，其中：查出違規(guī)金額2.46億元、管理不規(guī)范金額55.82億元，審計(jì)處理處罰7.36億元。完成經(jīng)責(zé)審計(jì)單位34個(gè)，審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部52人。 |
全州審計(jì)機(jī)關(guān)共完成審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查180個(gè)，查出主要問(wèn)題金額58.3億元，其中：查出違規(guī)金額2.46億元、管理不規(guī)范金額55.82億元，審計(jì)處理處罰7.36億元。完成經(jīng)責(zé)審計(jì)單位34個(gè)，審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部52人。 |
||
|
指標(biāo)2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
||||
|
社會(huì)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1：項(xiàng)目實(shí)施前后重要問(wèn)題投訴減少量占項(xiàng)目實(shí)施前重要問(wèn)題投訴量的比率：100% |
項(xiàng)目實(shí)施前后重要問(wèn)題投訴減少量占項(xiàng)目實(shí)施前重要問(wèn)題投訴量的比率：100% |
項(xiàng)目實(shí)施前后重要問(wèn)題投訴減少量占項(xiàng)目實(shí)施前重要問(wèn)題投訴量的比率：100% |
|||
|
指標(biāo)2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
||||
|
生態(tài)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
|||
|
指標(biāo)2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
指標(biāo)1：促進(jìn)被審計(jì)單位規(guī)范資金管理 |
促進(jìn)被審計(jì)單位規(guī)范資金管理 |
促進(jìn)被審計(jì)單位規(guī)范資金管理 |
|||
|
指標(biāo)2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|||
|
滿(mǎn)意度 指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
指標(biāo)1：群眾滿(mǎn)意 |
100 |
100 |
||
|
指標(biāo)2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|||
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀(guān)條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。201（類(lèi)）04（款）50（項(xiàng)）：指一般公共服務(wù)支出，發(fā)展與改革事務(wù)，事業(yè)運(yùn)行；201（類(lèi)）08（款）01（項(xiàng)）：指一般公共服務(wù)支出，審計(jì)事務(wù)，行政運(yùn)行；201（類(lèi)）08（款）02（項(xiàng)）：指一般公共服務(wù)支出，審計(jì)事務(wù)，一般行政管理事務(wù)；201（類(lèi)）08（款）04（項(xiàng)）：指一般公共服務(wù)支出，審計(jì)事務(wù)，審計(jì)業(yè)務(wù)；201（類(lèi)）08（款）06（項(xiàng)）：指一般公共服務(wù)支出，審計(jì)事務(wù)，信息化建設(shè)；229（類(lèi)）99（款）01（項(xiàng)）：指其他支出，其他支出，其他支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
昌吉州審計(jì)局
2019年9月20日