當(dāng)前頁面：目 錄
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
（二）部門收入總體情況說明
（三）部門支出總體情況說明
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
（二）預(yù)算績效情況的說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算公開的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
為3-6歲學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位為財政全額撥款公益二類事業(yè)單位下設(shè)5個辦公室，分別是：黨政辦公室 、紀(jì)檢督察室 、保教室 、教研室 、安全管理辦公室。
單位編制數(shù) 118，實(shí)有人數(shù)112人，其中：在職99人，較上年預(yù)算人數(shù)減少 4人；退休128 人，較上年預(yù)算人數(shù)增加4人；離休 1人，與上年預(yù)算人數(shù)相同。特崗教師13名，與上年人數(shù)增加2人?！?/span>
從決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州實(shí)驗(yàn)幼兒園部門決算包括：昌吉回族自治州實(shí)驗(yàn)幼兒園部門本級決算。
納入2019年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號 | 單位名稱 | 備注 |
1 | 昌吉回族自治州實(shí)驗(yàn)幼兒園 |
|
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2018年度收入2329.56萬元,與上年相比，減少245.46萬元，降低10%，增減變化主要原因是： 2018年申請撥回上繳財政專戶資金減少；支出2402.10萬元,與上年相比，增加127.52萬元，增長5%，增減變化主要原因是：墊付的特崗人員經(jīng)費(fèi)支出增加；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余115.73萬元，與上年相比，增加115.73萬元，增長100%。增減變化主要原因是：基本支出增加，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥付、支付進(jìn)度緩慢。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計2329.56萬元，其中：財政撥款收入2266.87萬元，占97%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入62.69萬元，占3%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)1795.49萬元，決算數(shù)2329.56萬元，預(yù)決算差異率29%，差異主要原因人員工資增加。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計2402.10萬元，其中：基本支出2388.42萬元，占99%；項(xiàng)目支出13.68萬元，占1%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)1795.49萬元，決算數(shù)2402.10萬元，預(yù)決算差異率33%，差異主要原因支出增大，付教學(xué)樓質(zhì)保金和監(jiān)理費(fèi)。
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
2018年度財政撥款收入2266.87萬元，與上年相比，增加88.47萬元，增長4%。增減變化的主要原因是：人員調(diào)資，工資增長。財政撥款支出2151.14萬元，與上年相比，減少27.27萬元，降低1%，增減變化的主要原因是：退休人員增加4名。其中：基本支出2137.46萬元，項(xiàng)目支出13.67萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余115.73萬元，與上年相比，增加115.73萬元，增長100%。增減變化主要原因是：基本支出增加，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥付、支付進(jìn)度緩慢。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1795.49萬元，決算數(shù)2266.87萬元，預(yù)決算差異率26%，差異主要原因教學(xué)樓付質(zhì)保金和特崗工資。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1795.49萬元，決算數(shù)2151.14萬元，預(yù)決算差異率19%，差異主要原因教學(xué)樓付質(zhì)保金和特崗工資。
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2266.87萬元。與上年相比，增加88.47萬元，增長4%。增減變化的主要原因是：人員調(diào)資，工資增長。一般公共預(yù)算財政撥款支出2151.14萬元。與上年相比，減少27.27萬元，降低1%。增減變化的主要原因是：退休人員增加4名。其中：按功能分類科目205教育支出2151.14萬元，按經(jīng)濟(jì)分類科目301工資福利支出1943.55萬元，302商品和服務(wù)支出146.17萬元， 303對個人和家庭的補(bǔ)助支出61.42萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1795.49萬元，決算數(shù)2266.87萬元，預(yù)決算差異率26%，差異主要原因保教樓質(zhì)保金和特崗工資。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1795.49萬元，決算數(shù)2151.14萬元，預(yù)決算差異率19%，差異主要原因保教樓質(zhì)保金和特崗工資。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：我單位無政府性基金預(yù)算支出。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余115.73萬元。與上年相比，增加115.73萬元，增長100%。
其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余115.73萬元。與上年相比，增加115.73萬元，增長100%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.47萬元，比上年減少0.38萬元，降低20%，減少原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和自治區(qū)各項(xiàng)規(guī)定，做到“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.47萬元，占100%，比上年減少0.38萬元，降低20%，減少原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和自治區(qū)各項(xiàng)規(guī)定，做到“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是無此項(xiàng)支出。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。昌吉州實(shí)驗(yàn)幼兒園全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無此項(xiàng)支出。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.47萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.47萬元。主要用于后勤保障為教育教學(xué)提供服務(wù)。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要原因：無。昌吉州實(shí)驗(yàn)幼兒園單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.27萬元，決算數(shù)1.47萬元，預(yù)決算差異率-35%，差異主要原因認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和自治區(qū)各項(xiàng)規(guī)定，做到“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：無；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：無；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.27萬元，決算數(shù)1.47萬元，預(yù)決算差異率-35%，差異主要原因認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和自治區(qū)各項(xiàng)規(guī)定，做到“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：無。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
昌吉回族自治州實(shí)驗(yàn)幼兒園（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)146.17萬元，比上年減少161.16萬元，降低52.43%，主要原因是事業(yè)收入減少，彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)減少。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，單位共有車輛2輛，價值39萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：后勤保障、教學(xué)服務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（二）預(yù)算績效情況的說明
2018年度，昌吉回族自治州實(shí)驗(yàn)幼兒園預(yù)算績效自評情況：為了確保項(xiàng)目資金安全有效運(yùn)行并防止該項(xiàng)目資金被擠占、挪用或截留。我單位嚴(yán)格按照區(qū)州文件精神對該項(xiàng)目資金專項(xiàng)管理，專款專用。項(xiàng)目資金全部用于特崗教師工資、幼兒園設(shè)施設(shè)備的更新、幼兒功能室、玩教具更新和購置、在項(xiàng)目資金使用過程中，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約，避免浪費(fèi)，使資金能最大限度的發(fā)揮其作用。通過項(xiàng)目的實(shí)施落實(shí)，使教育教學(xué)環(huán)境能符合當(dāng)前幼兒教育的新要求，滿足他們多方面發(fā)展的需要，為幼兒的身心健康發(fā)展創(chuàng)設(shè)良好的成長空間。實(shí)施好學(xué)前教師特崗計劃,進(jìn)一步優(yōu)化改善幼兒園教師隊伍結(jié)構(gòu)，為昌吉回族自治州實(shí)驗(yàn)幼兒園的發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。切實(shí)推進(jìn)新疆教育事業(yè)發(fā)展，為新疆實(shí)現(xiàn)社會穩(wěn)定和長治久安總目標(biāo)貢獻(xiàn)力量。
1、特崗工資項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，特崗工資項(xiàng)目績效自評得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為33.97萬元，執(zhí)行數(shù)為33.97萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是師資隊伍加強(qiáng)；二是學(xué)前教育服務(wù)能力、水平不斷提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：特崗教師資金撥付遲緩。下一步改進(jìn)措施：及時與主管部門和財政溝通，核對特崗人數(shù)，按時撥付特崗教師工資。有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表。
2、學(xué)前獎補(bǔ)資金項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，學(xué)前教育獎補(bǔ)資金項(xiàng)目績效自評得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為35萬元，完成預(yù)算的70%。主要產(chǎn)出和效果：一是更新設(shè)施設(shè)備，改善辦園條件，提高保教質(zhì)量。二是學(xué)前教育服務(wù)能力、水平不斷提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：為了幼兒的安全，有些事項(xiàng)要在假期完成。下一步改進(jìn)措施：加快資金的使用效率。有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明。205（類）02（款）01（項(xiàng)）：指教育支出普通教育學(xué)前教育。205（類）02（款）99（項(xiàng)）：指其他普通教育支出。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
昌吉州實(shí)驗(yàn)幼兒園
2019年9月20日
上一篇： 昌吉州檢察院2018年...
下一篇： 昌吉州特殊教育學(xué)校...