目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

為昌吉州廣播電視村村通工程提供服務(wù)保障。承擔(dān)州廣播電視“村村通”工程維修配件供應(yīng)、人員技術(shù)培訓(xùn)及專項資金管理等工作；負(fù)責(zé)組織縣市“村村通”技術(shù)規(guī)范的制訂、方案審核及工程建設(shè)等工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州村村通工程運行維護管理中心部門決算包括：昌吉州村村通工程運行維護管理中心部門本級決算。

納入昌吉州村村通工程運行維護管理中心2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號	單位名稱	備注
1	昌吉州村村通工程運行維護管理中心

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入47.93萬元,與上年相比，減少39.5萬元，降低45.18%，增減變化主要原因是人員減少；支出53.68萬元,與上年相比，增加9萬元，增長20.14%，增減變化主要原因是人員調(diào)資，相應(yīng)經(jīng)費增加；結(jié)余41.25萬元，與上年相比，減少5.76萬元，降低12.26%。增減變化主要原因是：加快了資金支付進度。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計47.93萬元，其中：財政撥款收入47.10萬元，占98.26%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0.83萬元，占1.74%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)42.8萬元，決算數(shù)47.93萬元，預(yù)決算差異率11.96%，差異主要原因為人員調(diào)資，相應(yīng)經(jīng)費增加。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計53.68萬元，其中：基本支出53.68萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)42.8萬元，決算數(shù)53.68萬元，預(yù)決算差異率25.42%，差異主要原因人員調(diào)資，相應(yīng)經(jīng)費增加。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入47.10萬元，與上年相比，增加1.68萬元，增長3.7%。增減變化的主要原因是：財政撥款人員增資。財政撥款支出50.2萬元，與上年相比，增加5.53萬元，增長12.38%，增減變化的主要原因是：財政撥款人員增資。其中：基本支出50.2萬元，項目支出0萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年相比，減少3.11萬元，降低100%。增減變化的主要原因是：上年的財政結(jié)余和本年的財政收入都實現(xiàn)了財政支出。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)42.8萬元，決算數(shù)47.10萬元，預(yù)決算差異率10.02%，差異主要原因財政撥款人員增資。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)42.8萬元，決算數(shù)50.2萬元，預(yù)決算差異率17.29%，差異主要原因財政撥款人員增資。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入47.10萬元。與上年相比，增加1.68萬元，增長3.68%。增減變化的主要原因是：財政撥款人員增資。一般公共預(yù)算財政撥款支出50.2萬元。與上年相比，增加5.53萬元，增長12.38%。增減變化的主要原因是：財政撥款人員增資。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），207文化體育與傳媒支出50.2萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），工資福利支出46.54萬元，商品和服務(wù)支出3.66萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)42.8萬元，決算數(shù)47.10萬元，預(yù)決算差異率10.02%，差異主要原因財政撥款人員增資。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)42.8萬元，決算數(shù)50.2萬元，預(yù)決算差異率17.29%，差異主要原因財政撥款人員增資。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長%。增減變化的主要原因是：本單位無此項撥款。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：本單位無此項撥款。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），207文化體育與傳媒支出0萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），工資福利支出0萬元，商品服務(wù)支出0萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因本單位無此項撥款。政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因本單位無此項撥款。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余41.25萬元。與上年相比，減少5.76萬元，降低12.23%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，減少3.11萬元，降低100%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是本單位沒有安排此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是本單位沒有安排此項支出；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是本單位沒有安排此項支出；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是本單位沒有安排此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。我單位全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次，本單位沒有安排此項支出。

公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元，本單位沒有安排此項支出。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為0輛，本單位無交通工具。

公務(wù)接待費0萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，本單位沒有安排此項支出。我單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次，本單位沒有安排此項支出。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無此項支出。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因本單位沒有安排此項支出；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因本單位沒有安排此項支出；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因本單位沒有安排此項支出；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因本單位沒有安排此項支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度昌吉回族自治州廣播電視村村通工程運行維護管理中心（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費3.66萬元，比上年增加1.94萬元，增長112.79%，主要原因是商品和服務(wù)支出增加。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛0輛，價值0萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：實行績效管理的項目0個，涉及預(yù)算0元，項目支出決算0元，年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結(jié)果：無。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。

207（類）04（款）99（項）：指其他新聞出版廣播影視支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。 無

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

昌吉州廣播電視村村通工程運行維護管理中心

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州廣播電視村村通工程運行維護管理中心2018年決算公開表.XLS