目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預算收支決算情況說明

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉州纖維檢驗所是集纖維質(zhì)量監(jiān)督、綜合管理、行政執(zhí)法和檢驗檢測于一體的公益一類事業(yè)單位，對纖維質(zhì)量實施行政監(jiān)督。主要職能概括為三大項，即貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)有關纖維產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理工作的方針、政策、法律法規(guī)及規(guī)范性文件；負責組織實施全州纖維產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督和行政執(zhí)法打假工作；管理和組織實施全州纖維產(chǎn)品檢驗、檢測、標準化、計量、認證認可、科研和信息統(tǒng)計工作。

（二）內(nèi)設機構

昌吉州纖維檢驗所成立于1987年10月，內(nèi)設行政辦公室、技術服務室、業(yè)務室、設備信息室、質(zhì)量監(jiān)督室、綜合檢驗室六個職能科室。

（三）人員編制

單位編制47人，全所在崗職工36人，其中高級工程師6人，工程師15人，助理工程師 9人，員級2人，工勤崗4人。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，昌吉州纖維檢驗所部門決算包括：昌吉回族自治州纖維檢驗所部門本級決算、無下屬單位決算。

納入昌吉回族自治州纖維檢驗所2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號	單位名稱	備注
1	昌吉回族自治州纖維檢驗所本級

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入2,479.00萬元,與上年相比，增加820.22萬元，增長49.45%，增減變化主要原因是：（1）2017年的棉花檢驗量增加，隨之棉花公檢經(jīng)費增加。（2）已有的檢驗設備老化嚴重，2018年追加設備款336萬元。支出1,887.10萬元,與上年相比，增加868.37萬元，增長85.24%，增減變化主要原因是：一是2018年從事棉花檢驗的臨聘人員由往年的實習學生變成社會招聘，工資成本大幅增加。二是檢驗設備老舊，需更換新設備。三是供暖系統(tǒng)更換成用電供暖，電費成本較大。結(jié)余1,584.64萬元，與上年相比，增加591.90萬元，增長59.62%。增減變化主要原因是：原因是2017年棉花公檢經(jīng)費于2018年12月底撥款1435萬元，并追加了336萬的設備款，還未來得及使用就結(jié)轉(zhuǎn)至下一年。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計2,479.00萬元，其中：財政撥款收入2,435.49萬元，占98%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入43.50萬元，占2%。

與年初預算數(shù)相比情況：本年收入年初預算數(shù)554.12萬元，決算數(shù)2,479.00萬元，預決算差異率347%，差異主要原因我單位的預算收入包括維持日常工作運轉(zhuǎn)的州本級財政撥款和中央財政下達的棉花公檢費，2018年初州本級撥款為554.12萬元，每年棉花公檢期為今年9月至明年3月，棉花公檢費需根據(jù)檢驗量才能撥付，于2018年12月底撥付1801萬，因此本年收入的預決算存在差異。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計1,887.10萬元，其中：基本支出678.00萬元，占36%；項目支出1,209.10萬元，占64%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0% 。

與年初預算數(shù)相比情況：本年支出年初預算數(shù)554.12萬元，決算數(shù)1887.10萬元，預決算差異率241%，差異主要原因我單位的預算收入包括維持日常工作運轉(zhuǎn)的州本級財政撥款和中央財政下達的棉花公檢費，支出主要用于兩部分，一部分是維持單位日常開支，另一部分是開展每年棉花公檢所需的經(jīng)費，2018年初州本級撥款為554.12萬元，每年棉花公檢期為今年9月至明年3月，棉花公檢費需根據(jù)檢驗量才能撥付，于2018年12月底撥付1801萬，為了保證棉花公檢的順利開展，除了日常支出外還有棉花公檢期間的各項開支，因此2018年本年支出預決算存在差異。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入2,435.49萬元，與上年相比，增加778.88萬元，增長47.02%。增減變化的主要原因是：（1）2017年的棉花檢驗量增加，隨之棉花公檢經(jīng)費增加。（2）已有的檢驗設備老化嚴重，2018年追加設備款336萬元。財政撥款支出1,887.10萬元，與上年相比，增加868.37萬元，增長85.24%，增減變化的主要原因是：一是2018年從事棉花檢驗的臨聘人員由往年的實習學生變成社會招聘，工資成本大幅增加。二是檢驗設備老舊，需更換新設備。三是供暖系統(tǒng)更換成用電供暖，電費成本較大。其中：基本支出678.00萬元，項目支出1,209.10萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,584.64萬元，與上年相比，增加591.90萬元，增長59.62%。增減變化的主要原因是：2017年棉花公檢經(jīng)費于2018年12月底撥款1435萬元，并追加了336萬的設備款，還未來得及使用就結(jié)轉(zhuǎn)至下一年。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)554.12萬元，決算數(shù)2,435.49萬元，預決算差異率340%，差異主要原因我單位的預算收入包括維持日常工作運轉(zhuǎn)的州本級財政撥款和中央財政下達的棉花公檢費，2018年初州本級撥款為554.12萬元，每年棉花公檢期為今年9月至明年3月，棉花公檢費需根據(jù)檢驗量才能撥付，于2018年12月底撥付1801萬，因此本年收入的預決算存在差異。財政撥款支出年初預算數(shù)554.12萬元，決算數(shù)1887.10 萬元，預決算差異率241%，差異主要原因我單位的預算收入包括維持日常工作運轉(zhuǎn)的州本級財政撥款和中央財政下達的棉花公檢費，支出主要用于兩部分，一部分是維持單位日常開支，另一部分是開展每年棉花公檢所需的經(jīng)費，2018年初州本級撥款為554.12萬元，每年棉花公檢期為今年9月至明年3月，棉花公檢費需根據(jù)檢驗量才能撥付，于2018年12月底撥付1801萬，為了保證棉花公檢的順利開展，除了日常支出外還有棉花公檢期間的各項開支，因此2018年本年支出預決算存在差異。

（二）一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入2,435.49萬元。與上年相比，增加778.88萬元，增長47.02%。增減變化的主要原因是：（1）2017年的棉花檢驗量增加，隨之棉花公檢經(jīng)費增加。（2）已有的檢驗設備老化嚴重，2018年追加設備款336萬元。一般公共預算財政撥款支出1,887.10萬元。與上年相比，增加868.37萬元，增長85.24%。增減變化的主要原因是：一是2018年從事棉花檢驗的臨聘人員由往年的實習學生變成社會招聘，工資成本大幅增加。二是檢驗設備老舊，需更換新設備。三是供暖系統(tǒng)更換成用電供暖，電費成本較大。其中：按功能分類科目，201（一般公共服務支出）支出1843.59萬元。按經(jīng)濟分類科目，工資和福利支出590.96 萬元，商品和服務支出804.63 萬元。對個人和家庭補助支出1.44萬元。資本性支出486.56 萬元。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數(shù)554.12萬元，決算數(shù)2,435.49萬元，預決算差異率340%，差異主要原因我單位的預算收入包括維持日常工作運轉(zhuǎn)的州本級財政撥款和中央財政下達的棉花公檢費，2018年初州本級撥款為554.12萬元，每年棉花公檢期為今年9月至明年3月，棉花公檢費需根據(jù)檢驗量才能撥付，于2018年12月底撥付1801萬，因此本年收入的預決算存在差異。一般公共預算財政撥款支出年初預算數(shù)554.12萬元，決算數(shù)1887.10萬元，預決算差異率241%，差異主要原因我單位的預算收入包括維持日常工作運轉(zhuǎn)的州本級財政撥款和中央財政下達的棉花公檢費，支出主要用于兩部分，一部分是維持單位日常開支，另一部分是開展每年棉花公檢所需的經(jīng)費，2018年初州本級撥款為554.12萬元，每年棉花公檢期為今年9月至明年3月，棉花公檢費需根據(jù)檢驗量才能撥付，于2018年12月底撥付1801萬，為了保證棉花公檢的順利開展，除了日常支出外還有棉花公檢期間的各項開支，因此2018年本年支出預決算存在差異。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無。政府性基金預算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。

與年初預算數(shù)相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,584.64萬元。與上年相比，增加591.90萬元，增長59.62%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,584.64萬元。與上年相比，增加591.90萬元，增長59.62%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算4.00萬元，比上年減少9.44萬元，降低70.25%，減少原因是遵守中央八項規(guī)定及自治區(qū)有關規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格控制支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加（減少）原因是無；公務用車購置及運行維護費支出3.91萬元，占98%，比上年減少9.16萬元，降低70.10%，減少原因是加強公車管理，控制能耗；節(jié)約車輛運行成本；公務接待費支出0.09萬元，占2%，比上年減少0.28萬元，降低75.62%，減少原因是遵守中央八項規(guī)定及自治區(qū)有關規(guī)定，嚴格控制公務接待相關支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。昌吉州纖維檢驗所全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。

公務用車購置及運行維護費3.91萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費3.91萬元。主要用于購買燃油及維修車輛等。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為2輛。

公務接待費0.09萬元。具體是：國內(nèi)公務接待支出0.09萬元，主要是接待自治區(qū)及各省市考察調(diào)研人員等。昌吉纖維檢驗所國內(nèi)公務接待2批次，7人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)5.04萬元，決算數(shù)4.00萬元，預決算差異率-21%，差異主要原因遵守中央八項規(guī)定及自治區(qū)有關規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格控制支出。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無；公務用車購置預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無；公務用車運行費預算數(shù)4.28萬元，決算數(shù)3.91萬元，預決算差異率-9%，差異主要原因加強公車管理，控制能耗；節(jié)約車輛運行成本；公務接待費預算數(shù)0.76萬元，決算數(shù)0.09萬元，預決算差異率-88%，差異主要原因遵守中央八項規(guī)定及自治區(qū)有關規(guī)定，控制接待規(guī)模降低標準，節(jié)約成本。

五、機關運行經(jīng)費支出情況

昌吉州纖維檢驗所日常公用經(jīng)費82.09萬元，比上年減少64.74萬元，降低44.09%，主要原因是本單位嚴格按照2018年預算執(zhí)行，嚴格把控各項支出，節(jié)約成本。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額487.19萬元，其中：政府采購貨物支出487.19萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛2輛，價值40.96 萬元，其中：部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：單位的日常用車；單位價值50萬元以上通用設備2臺、單位價值100萬元以上專用設備15臺。

（二）預算績效情況的說明

2018年度，本單位預算績效自評情況：

中國棉花公證檢驗項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，中國棉花公證檢驗項目績效自評得分為95分。項目全年預算數(shù)為1435萬元，執(zhí)行數(shù)為1209.1萬元，完成預算的84%。原因是因棉花公證檢驗項目具有季節(jié)性，在每年棉花公檢期為上年9月至下年的3月（2018年9月-2019年3月），而棉花公檢費到賬較晚，2017年第3季度和第4季度棉花公證檢驗經(jīng)費在2018年12月24日到賬，在到賬之前，2018年9-12月公檢期各項支出暫用2017年結(jié)轉(zhuǎn)的經(jīng)費，等到2018年12月24日本年度的棉花公檢費到賬時，棉花公檢已進入到尾聲，出現(xiàn)棉花公檢時間與經(jīng)費到賬時間不一致的情況，在2018年12月24日棉花公檢經(jīng)費到賬之后，只有2019年1-3月處于棉花公檢期，因此2017年第3季度和第4季度棉花公證檢驗經(jīng)費未在本年度的公檢期使用完，將在2019年9月-2020年3月的公檢期使用。主要產(chǎn)出和效果：一是棉花公證檢驗工作是穩(wěn)定棉花產(chǎn)業(yè)、維護市場秩序、保障消費者和棉農(nóng)權益的關鍵一環(huán)；二是昌吉州和烏魯木齊市轄區(qū)所有的棉花檢驗任務完成率為100%，完成年初制定的計劃；檢驗質(zhì)量通過中纖局的考核；并調(diào)查被檢驗棉花企業(yè)對我所的滿意度為100%。。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是棉花公檢時間與經(jīng)費到賬時間不一致的情況，原因是棉花公檢經(jīng)費到賬較晚，但棉花公檢任務必須如期完成，導致棉花公檢期使用的經(jīng)費為上年度的，等棉花公檢接近尾聲時本年度的棉花公檢經(jīng)費到賬；二是由于現(xiàn)在棉花種植面積的加大，造成棉花檢驗量的大幅度增加，可能會導致檢驗人員不足，棉花檢測儀器不夠等風險。下一步改進措施：一是在棉花公檢項目開始時，若經(jīng)費沒到賬，應提前做好規(guī)劃，在保證公檢期間各項正常運轉(zhuǎn)的情況下，合理安排棉花公證檢驗經(jīng)費的使用；二是提前購買所需的檢驗設備，以保證檢驗的順利開展。有關項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。本單位支出功能分類說明。208（類）05（款）05（項）：指社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。201（類）17（款）50（項）：指一般公共服務支出（類）質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務（款）事業(yè)運行（質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務）（項）。201（類）17（款）06（項）：指一般公共服務支出（類）質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務（款）質(zhì)量技術監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務管理（項）。229（類）99（款）01（項）：指其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。

其他有關說明內(nèi)容。

無。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

昌吉州纖維檢驗所

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州纖維檢驗所.XLS