目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預算收支決算情況說明

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

三、部門結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

五、機關運行經費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

（二）預算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

（一）負責州黨委日常工作的綜合協(xié)調。

（二）負責州黨委辦公室機關的隊伍建設、政治學習、思想教育、黨建和精神文明建設工作。

（三）負責自治州黨委機關的行政后勤管理、安全保衛(wèi)工作。

（四）承辦自治州黨委交辦的其它工作。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，州黨委辦公室部門決算包括：州黨委辦公室部門本級決算。

納入州黨委辦公室2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入1794.42萬元,與上年相比，減少178.68萬元，降低9.06%，增減變化主要原因是：預算調整項目支出；支出1794.42萬元,與上年相比，減少144.81萬元，降低7.47%，增減變化主要原因是：預算調整項目支出；結余0萬元，與上年相比，減少33.87萬元，降低100%。增減變化主要原因是：本年度本單位合理安排各項開支。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計1794.42萬元，其中：財政撥款收入1792.53萬元，占99.89%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入1.9萬元，占0.11%。

與年初預算數(shù)相比情況：本年收入年初預算數(shù)1662.9萬元，決算數(shù)1794.42萬元，預決算差異率7.91%，差異主要原因人員調資及預算項目支出調整。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計1794.42萬元，其中：基本支出1534.42萬元，占85.51%；項目支出260萬元，占14.49%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0% 。

與年初預算數(shù)相比情況：本年支出年初預算數(shù)1662.9萬元，決算數(shù)1794.42萬元，預決算差異率7.91%，差異主要原因人員調資及預算項目支出調整。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入1792.53萬元，與上年相比，減少178.87萬元，降低9.07%。增減變化的主要原因是：預算調整項目支出。財政撥款支出1792.53萬元，與上年相比，增加145萬元，增長7.48%，增減變化的主要原因是：預算調整項目支出。其中：基本支出1532.53萬元，項目支出260萬元。財政撥款結轉結余0萬元，與上年相比，減少33.87萬元，降低100%。增減變化的主要原因是：本年度本單位合理安排各項開支。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)1662.9萬元，決算數(shù)1792.53萬元，預決算差異率7.8%，差異主要原因預算項目支出調整。財政撥款支出年初預算數(shù)1662.9萬元，決算數(shù)1792.53萬元，預決算差異率7.8%，差異主要原因預算項目支出調整。

（二）一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入1792.53萬元。與上年相比，減少178.87萬元，降低9.07%。增減變化的主要原因是：預算調整項目支出。一般公共預算財政撥款支出1792.53萬元。與上年相比，增加145萬元，增長7.48%。增減變化的主要原因是：預算調整項目支出。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），201一般公共服務支出：1774.13萬元， 229其他支出：18.4萬元。按經濟分類科目（按類級科目公開），501 機關工資福利支出：992.01萬元，502機關商品和服務支出636.32萬元，503 資本性支出：26.69萬元，509對個人和家庭補助：137.51萬元。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數(shù)1662.9萬元，決算數(shù)1792.53萬元，預決算差異率7.8%，差異主要原因預算項目支出調整。一般公共預算財政撥款支出年初預算數(shù)1662.9萬元，決算數(shù)1792.53萬元，預決算差異率7.8%，差異主要原因預算項目支出調整。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：我單位未安排政府性基金預算。政府性基金預算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：我單位未安排政府性基金預算。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），201一般公共服務支出：0萬元， 229其他支出：0萬元。按經濟分類科目（按類級科目公開），501 機關工資福利支出：0萬元，502機關商品和服務支出0萬元，503 資本性支出：0萬元，509 對個人和家庭補助：0萬元。

與年初預算數(shù)相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因我單位未安排政府性基金預算。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因我單位未安排政府性基金預算。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余0萬元。與上年相比，減少33.87萬元，降低100%。

其中財政撥款結轉結余0萬元。與上年相比，減少33.87萬元，降低100%。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經費支出決算127.47萬元，比上年增加10.97萬元，增長9.42%，增加原因是公務用車費用增加。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是無此項經費的開支；公務用車購置及運行維護費支出127.15萬元，占99.75%，比上年增加10.65萬元，增長9.14%，增加原因是因車輛使用年限長、老化嚴重，使車輛維修、保養(yǎng)費用增加；公務接待費支出0.32萬元，占0.25%，比上年增加0.32萬元，增長100%，增加原因是上級部門檢查次數(shù)增加。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。州黨委辦公室全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容無。

公務用車購置及運行維護費127.15萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費127.15萬元。主要用于公務用車用行等。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為20輛。

公務接待費0.32萬元。具體是：國內公務接待支出0.32萬元，主要是正常公務接待活動等。州黨委辦公室國內公務接待3批次，32人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數(shù)129.76萬元，決算數(shù)127.47萬元，預決算差異率-1.76%，差異主要原因公務用車費用增加。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無此項經費的開支；公務用車購置預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無此項經費的開支；公務用車運行費預算數(shù)128萬元，決算數(shù)127.15萬元，預決算差異率-0.66%，差異主要原因本單位嚴格控制“三公”經費開支；公務接待費預算數(shù)1.76萬元，決算數(shù)0.32萬元，預決算差異率-81.82%，差異主要原因再預算范圍內控制接待費開支。

五、機關運行經費支出情況

2018年度昌吉州黨委辦公室（行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位）機關運行經費支出403.01萬元，比上年減少42.34萬元，降低9.51%，主要原因是壓縮辦公經費支出。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額28.58萬元，其中：政府采購貨物支出28.58萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛20輛，價值759.91萬元，其中：部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車20輛，其他用車主要是：保證正常公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（二）預算績效情況的說明

2018年度，昌吉州黨委辦公室預算績效自評情況：

1、計財科建設經費

項目績效自評綜述：為確保州黨委統(tǒng)管的六家單位財務核算工作有序進行。該項目主要負責各單位財務運行過程中發(fā)生的財務耗材及辦公設備購置支出，同時每年聘請中介機構進行固定資產清查及進行年終財務審計工作。

根據年初設定的績效目標，財務科項目績效自評得分為95分。項目全年預算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：一是項目資金用于州黨委統(tǒng)管的六家預算單位財務票據支出。通過項目的實施，保證財務工作正常、規(guī)范有序開展，六家單位滿意率均達到95%以上；二是項目資金用于六家預算單位聘請中介機構進行年度政府財務報告編制工作。通過項目的實施，進一步提升了各預算單位報表的質量和水平。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項目資金的撥付不能按預算安排時間撥付到位，對項目工作的開展有一定的影響；二是本單位對項目績效內容細化不夠，預算和績效管理達不到一體化。

下一步改進措施：一是進一步細化明確項目資金績效管理工作目標、工作任務、工作職責和保障措施；二是要加強與財政局信息溝通交流，建立健全考核制度。

2、安全保衛(wèi)經費

項目績效自評綜述：做好州黨委綜合辦公樓安全保衛(wèi)工作，體現(xiàn)“規(guī)范化、制度化、常態(tài)化”的原則，做到“大事不出、中事不出、小事也不出”，全年經費用于州黨委綜合大樓安全設備的日常維修、升級改造及消防設備的購置，定期開展應急演練及消防知識講座。

根據年初設定的績效目標，安全保衛(wèi)項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為25萬元，執(zhí)行數(shù)為25萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：一是項目資金用于對安保人員進行培訓、訓練，全年無任何安全事故發(fā)生、無脫崗現(xiàn)象，有力保障了黨委綜合辦公樓安全，提供了良好的工作環(huán)境。二是做好來訪人員登記，加強車輛進出管理，加強夜間巡邏、安全檢查，全年開展應急演練次數(shù)不少于12次，消防知識講座不少于2次。綜合樓各單位滿意率均達到95%以上

3、辦公運行補助經費

項目績效自評綜述：項目經費用于本單位車輛運行經費、信息經費等。

根據年初設定的績效目標，辦公運行補助經費項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為110萬元，執(zhí)行數(shù)為110萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：一是信息報送及時準確，提供優(yōu)質全面的信息服務。二是用好用活有限資金，加強車隊日常管理，保障了黨委辦公室工作的有序開展。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項目資金的撥付不能按預算安排時間撥付到位，對項目工作的開展有一定的影響；二是本單位對項目績效內容細化不夠，預算和績效管理達不到一體化。

下一步改進措施：一是進一步細化明確項目資金績效管理工作目標、工作任務、工作職責和保障措施；二是要加強與財政局信息溝通交流，建立健全考核制度。

4、專線局業(yè)務經費

根據年初設定的績效目標，專線局業(yè)務經費項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為120萬元，執(zhí)行數(shù)為120萬元，完成預算的100%。

因項目資金具體實施內容涉密，暫不公開。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。201（類）31（款）01（項）：指黨委辦公廳（室）及相關機構事務。201（類）31（款）02（項）：指一般行政管理事務。229（類）99（款）01（項）：指其他支出。

其他有關說明內容。無

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

昌吉州黨委辦公室

2019年9月20日

附件：中共新疆昌吉回族自治州委員會辦公室.XLS