目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預算收支決算情況說明

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

三、部門結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

全面貫徹黨對新聞宣傳工作的路線、方針、政策和國家、自治區(qū)有關廣播電視的法律、法規(guī)，牢牢把握正確的輿論導向；負責對內對外宣傳的廣播；負責新聞廣播、專題廣播、文藝廣播、交通廣播、昌吉生活網(wǎng)；開展咨詢服務，發(fā)布廣告；提供廣播和網(wǎng)絡技術服務，包括廣播節(jié)目錄制、發(fā)射、傳輸；負責廣播和網(wǎng)絡業(yè)務的培訓及廣播業(yè)務報表的統(tǒng)計工作；完成上級交辦的其它工作

二、機構設置情況

從決算單位構成看，昌吉人民廣播電臺部門決算包括：昌吉人民廣播電臺部門本級決算。

納入昌吉人民廣播電臺2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉人民廣播電臺本級

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入1021.19萬元,與上年相比，減少94.73萬元，降低8.5%，增減變化主要原因是：2018年中央補助地方經(jīng)費下降，人員經(jīng)費預算壓縮，及訪惠聚經(jīng)費下降；支出1063.73萬元,與上年相比，減少73.07萬元，降低6.4%，增減變化主要原因是：2018年中央補助地方經(jīng)費降低，2018年度人員減少，以及訪惠聚經(jīng)費下降；結余42.41萬元，與上年相比，減少42.53萬元，降低50%。增減變化主要原因是：2017年結余50萬元的中央補助地方經(jīng)費，2018年中央補助地方經(jīng)費結余5.8萬元，年度結余減少了88%。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計1021.19萬元，其中：財政撥款收入937.72元，占91.83%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入83.48萬元，占8.17%。

與年初預算數(shù)相比情況：本年收入年初預算665.06萬元，決算數(shù)1021.19萬元，預決算差異率34.87%，差異主要原因是因為昌吉人民廣播電臺屬于差額撥款單位，2018年電臺上繳非稅288.55萬元，非稅以財政撥款形式撥回242.83萬元，所以本年財政補助收入增加。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計1063.73萬元，其中：基本支出989.53萬元，占93%；項目支出74.20萬元，占7%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0% 。

與年初預算數(shù)相比情況：本年支出年初預算數(shù)665.06萬元，決算數(shù)1063.73萬元，預決算差異率37.48%，差異主要原因是因為昌吉人民廣播電臺屬于差額撥款單位，2018年電臺上繳非稅288.55萬元，非稅以財政撥款形式撥回242.83萬元，用于彌補支出不足部分，所以本年支出增加。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入937.72萬元，與上年相比，減少143.29萬元，降低13.25%。增減變化的主要原因是：2018年度訪惠聚經(jīng)費減少，財政預算經(jīng)費減少，中央補助地方經(jīng)費減少。財政撥款支出978.68萬元，與上年相比，減少158.11萬元，降低13.9%，增減變化的主要原因是：訪惠聚經(jīng)費減少，中央補助地方經(jīng)費減少，財政預算撥款支出減少。其中：基本支出904.49萬元，項目支出74.20萬元。財政撥款結轉結余9.03萬元，與上年相比，減少40.97萬元，降低82%。增減變化的主要原因是：2017年度撥付的中央補助地方經(jīng)費50萬元當年沒支付，全部結轉至2018年，2018年結轉的是項目尾款，所以減少。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)665.06萬元，決算數(shù)937.72萬元，預決算差異率29%，差異主要原因是：昌吉人民廣播電臺屬于財政差額撥款，電臺每年會上繳廣告非稅，財政將70%的非稅以財政撥款的形式返還，同時年中追加了中央補助地方經(jīng)費及工資調整追加經(jīng)費。財政撥款支出年初預算數(shù)665.06萬元，決算數(shù)978.68萬元，預決算差異率32%，差異主要原因：年度支出中有一部分是以財政撥款的形式返還的非稅的支出，年中追加的中央補助地方經(jīng)費的支出，上年度結轉的中央補助地方經(jīng)費的支出，以及年末工資調整的追加經(jīng)費的支出，所以比年初預算支出多。

（二）一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入937.72萬元。與上年相比，減少143.27萬元，降低13%。增減變化的主要原因是：2018年中央補助地方經(jīng)費下降，人員經(jīng)費預算壓縮，及訪惠聚經(jīng)費下降。一般公共預算財政撥款支出978.68萬元。與上年相比，減少158.11萬元，降低14%。增減變化的主要原因是：2017年度的其他資本性支出較多，2018年其他資本性支出減少，所以2018年整體支出降低。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），文化體育與傳媒支出支出963.03萬元，其他支出支出15.65萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），工資福利支出747.92萬元，商品服務支出115.27萬元，對個人和家庭的補助支出24.43萬元，資本性支出91.07萬元。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數(shù)665.06萬元，決算數(shù)937.72元，預決算差異率29%，差異主要原因是：昌吉人民廣播電臺屬于財政差額撥款，電臺每年會上繳廣告非稅，財政將70%的非稅以財政撥款的形式返還，同時年中追加了中央補助地方經(jīng)費及工資調整追加經(jīng)費。一般公共預算財政撥款支出年初預算數(shù)665.06萬元，決算數(shù)978.68萬元，預決算差異率32%，差異主要原因是：年度支出中有一部分是以財政撥款的形式返還的非稅的支出，年中追加的中央補助地方經(jīng)費的支出，上年度結轉的中央補助地方經(jīng)費的支出，以及年末工資調整的追加經(jīng)費的支出，所以比年初預算支出多。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：昌吉人民廣播電臺無政府性基金預算撥款。政府性基金預算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：昌吉人民廣播電臺無政府性基金預算撥款。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），文化體育與傳媒支出0萬元，其他支出0萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），工資福利支出0萬元，商品服務支出0萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，資本性支出0萬元。

與年初預算數(shù)相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因昌吉人民廣播電臺無政府性基金預算撥款。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因昌吉人民廣播電臺無政府性基金預算撥款。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余42.41萬元。與上年相比，減少42.54萬元，降低50%。

其中財政撥款結轉結余9.03萬元。與上年相比，減少40.97萬元，降低81.94%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算9.68萬元，比上年增加5.57萬元，增長135%，增加原因是2018年給電臺唯一的公務用車更換發(fā)動機花費7萬余元。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加（減少）原因是昌吉人民廣播電臺無因公出國費用預算；公務用車購置及運行維護費支出8.51萬元，占88%，比上年增加4.5萬元，增長112%，增加原因是2018年給電臺唯一的公務用車更換發(fā)動機花費7萬余元；公務接待費支出1.17萬元，占12%，比上年增加1萬元，增長100%，增加原因是昌吉人民廣播電臺2018年舉辦全昌吉州的記者繼續(xù)教育培訓，并解決縣市記者中午一日三餐。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。昌吉人民廣播單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容包括：2018年昌吉人民廣播電臺未安排人員出國出境。

公務用車購置及運行維護費萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費8.51萬元。主要用于加油，保險，過路費及更換車輛發(fā)動機等。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為1輛。

公務接待費1.17萬元。具體是：國內公務接待支出1.17萬元，主要是解決前來參加2018年度新聞行業(yè)繼續(xù)教育培訓人員的一日三餐等。昌吉人民廣播電臺國內公務接待9批次，234人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)9.68萬元，決算數(shù)9.68萬元，預決算差異率0，差異主要原因是昌吉人民廣播電臺是差額撥款單位，年初無三公經(jīng)費預算，年末決算數(shù)是我單位經(jīng)營收入上繳后撥回財政經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0，差異主要原因是昌吉人民廣播電臺是差額撥款單位，年初無三公經(jīng)費預算，年末決算數(shù)是我單位經(jīng)營收入上繳后撥回財政經(jīng)費支出；公務用車購置預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0，差異主要原因昌吉人民廣播電臺無公車購置預算經(jīng)費，年末決算數(shù)是我單位經(jīng)營收入上繳后撥回財政經(jīng)費支出；公務用車運行費預算數(shù)8.51萬元，決算數(shù)8.51萬元，預決算差異率0，差異主要原因是昌吉人民廣播電臺是差額撥款單位，年初無三公經(jīng)費預算，年末決算數(shù)是我單位經(jīng)營收入上繳后撥回財政經(jīng)費支出；公務接待費預算數(shù)1.17萬元，決算數(shù)1.17萬元，預決算差異率0，差異主要原因是昌吉人民廣播電臺是差額撥款單位，年初無三公經(jīng)費預算，年末決算數(shù)是我單位經(jīng)營收入上繳后撥回財政經(jīng)費支出。

五、機關運行經(jīng)費支出情況

昌吉人民廣播電臺日常公用經(jīng)費132.14萬元，比上年減少177.55萬元，降低57.33%，主要原因是公用經(jīng)費減少。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額14.12萬元，其中：政府采購貨物支出8.03萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出6.09萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛2輛，價值164.18萬元，其中：部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：廣播直播車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（二）預算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預算績效自評情況：自述有關預算績效管理和績效自評開展情況。

裝修直播間項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，裝修直播間項目績效自評得分為95分。項目全年預算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為46.36萬元，完成預算的93%。主要產(chǎn)出和效果：一是可以使用備用直播間播出；二是提升主持人的職業(yè)能力。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是經(jīng)費偏少；二是可選設備有限。下一步改進措施：一是在有限的經(jīng)費下達到最好的效果；二是學習有關設備的使用方法等。

廣播設備升級項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，裝修直播間項目績效自評得分為95分。項目全年預算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為28萬元，完成預算的93%。主要產(chǎn)出和效果：一是減少廣播誤差的出現(xiàn)；二是提升廣播節(jié)目質量。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是經(jīng)費偏少；二是廣播設備使用需要加強學習。下一步改進措施：一是在有限的經(jīng)費下選擇最好的設備；二是做好人員相關培訓。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明：207（類）04（款）04（項）：指廣播。207（類）99（款）99（項）：指其他文化與傳媒支出，229（類）99（款）01（項）：指其他支出。

其他有關說明內容。 無

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

昌吉人民廣播電臺

2019年9月20日

附件：新疆昌吉人民廣播電臺2018年決算公開表.XLS