目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家人民防空工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，擬定本行政區(qū)的人民防空工作的具體規(guī)定、辦法和措施；督促檢查人民防空法律、法規(guī)的貫徹實(shí)施。

2、組織人民防空通信、警報(bào)建設(shè)與管理，制定人民防空通信、警報(bào)、建設(shè)規(guī)劃與各種保障方案，并組織實(shí)施；組織實(shí)施防空襲警報(bào)試鳴；組織本行政區(qū)人民防空無線電臺使用和管理工作；協(xié)調(diào)建立利用防空警報(bào)發(fā)放災(zāi)情警報(bào)機(jī)制。

3、負(fù)責(zé)人民防空工程建設(shè)與管理，依法對城市建設(shè)、基本建設(shè)和城市開發(fā)利用地下空間貫徹人民防空要求的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和指導(dǎo)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州人民防空辦公室部門決算包括：昌吉回族自治州人民防空辦公室部門本級決算、所屬單位決算等下屬單位事業(yè)單位昌吉回族自治州人防指揮信息保障中心。

納入昌吉州人民防空辦公室2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入396.96萬元,與上年相比，減少137.83萬元，降低25.77%，增減變化主要原因是：本年度減少四人，在建工程完工，財(cái)政撥款減少；支出842.38萬元,與上年相比，減少438.46萬元，降低34.23%，增減變化主要原因是：本年度減少四人，在建工程完工，基建支出減少；結(jié)余161.35萬元，與上年相比，減少1064.83萬元，降低,86.84%。增減變化主要原因是：基本建設(shè)已竣工，財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金大幅度減少。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)396.96萬元，其中：財(cái)政撥款收入396.11萬元，占99.78%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0.84萬元，占0.21%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)307.16萬元，決算數(shù)396.96萬元，預(yù)決算差異率29.23%，差異主要原因:其中其他收入0.84萬元，單位年中追加預(yù)算53萬元，主要用于購置及維修警報(bào)器設(shè)備，及綜合樓的物業(yè)費(fèi)。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)842.38萬元，其中：基本支出409.81萬元，占48.6%；項(xiàng)目支出432.57萬元，占51.4%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)307.16萬元，決算數(shù)842.38萬元，預(yù)決算差異率174.25%，差異主要原因：本單位基建項(xiàng)目還有部分款項(xiàng)需要支付，因此造成預(yù)算和決算的差異率較大。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入396.11萬元，與上年相比，減少136.69萬元，降低25.66%。增減變化的主要原因是：基本建設(shè)已竣工，財(cái)政撥款大幅度減少。財(cái)政撥款支出841.54萬元，與上年相比，減少437.33萬元，降低187.23%，增減變化的主要原因是：基本建設(shè)已竣工，項(xiàng)目支出大幅度減少。其中：基本支出408.97萬元，項(xiàng)目支出432.57萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余161.35萬元，與上年相比，減少1064.83萬元，降低86.84%。增減變化的主要原因是：本單位基本建設(shè)已竣工，無論是收入、支出、還是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余均大幅度減少。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)307.16萬元，決算數(shù)396.11萬元，預(yù)決算差異率28.96%，差異主要原因：單位年中追加預(yù)算53萬元，主要用于購置及維修警報(bào)器設(shè)備，及綜合樓的物業(yè)費(fèi)。

財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)307.16萬元，決算數(shù)841.54萬元，預(yù)決算差異率173.97%，差異主要原因：本單位基建項(xiàng)目還有部分款項(xiàng)需要支付，因此造成預(yù)算和決算的差異率較大。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入396.11萬元。與上年相比，減少136.69萬元，降低25.66%。增減變化的主要原因是：基本建設(shè)已竣工，財(cái)政撥款大幅度減少。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出841.54萬元，與上年相比，減少438.46萬元，降低34.23%，增減變化的主要原因是：基本建設(shè)已竣工，項(xiàng)目支出大幅度減少。其中：按功能分類科目，一般公共預(yù)算支出838.84萬元，其他支出2.7萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出315.92萬元，商品和服務(wù)支出54.69萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.92萬元。資本性支出（基本建設(shè)）432.57萬元，資本性支出37.44萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)307.16萬元，決算數(shù)396.11萬元，預(yù)決算差異率28.96%，差異主要原因：單位年中追加預(yù)算53萬元，主要用于購置及維修警報(bào)器設(shè)備，及綜合樓的物業(yè)費(fèi)。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)307.16萬元，決算數(shù)841.54萬元，預(yù)決算差異率174.25%，差異主要原因：本單位基建項(xiàng)目還有部分款項(xiàng)需要支付，因此造成預(yù)算和決算的差異率較大。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：昌吉州人民防空辦公室2018年度無政府性基金收入。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：昌吉州人民防空辦公室2018年度無政府性基金支出。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無增減變化。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無增減變化。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余161.35萬元。與上年相比，減少1065萬元，降低86.84%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余161.35萬元。與上年相比，減少1065萬元，降低86.84%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算14.03萬元，比上年增加5.86萬元，增長71.81%，增加原因是新增三輛專業(yè)用車。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是2018年度未安排此項(xiàng)費(fèi)用；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.75萬元，占98%，比上年增加5.84萬元，增長73.81%，增加原因是新增三輛專業(yè)用車；公務(wù)接待費(fèi)支出0.28萬元，占2%，比上年增加0.02萬元，增長9.85%，增加原因是在預(yù)算范圍內(nèi)，本年度接待福建省人防辦來訪。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。昌吉州人民防空辦公室全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組1個，累計(jì)21人次。開支內(nèi)容包括：福建省人防辦一行7人，三天餐費(fèi)。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.75萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.75萬元。主要用于主要用于車輛維修、車輛保險(xiǎn)、車輛燃油。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車保有量為3輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.28萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.28萬元，主要是福建省人防辦一行7人，三天餐費(fèi)。昌吉州人民防空辦公室國內(nèi)公務(wù)接待3批次，21人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)14.33萬元，決算數(shù)14.03萬元，預(yù)決算差異率-2.13%，差異主要原因：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，本年度沒有產(chǎn)生因公出國（境）費(fèi)用；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，本年度沒有產(chǎn)生公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)13.76萬元，決算數(shù)13.75萬元，預(yù)決算差異率-0.72%，差異主要原因我辦按照中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，修訂完善了《車輛管理制度》，從嚴(yán)控制，較好地滿足了正常工作的需要；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.57萬元，決算數(shù)0.28萬元，預(yù)決算差異率-103.57%，差異主要原因：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度昌吉州人民防空辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出92.12萬元，比上年減少141.44萬元，降低60.56%，主要原因是上一年度新增25萬元圖書、新增27萬元物資儲備、新增40萬元辦公家具辦公設(shè)備等。本年度采購支出大幅度減少，所以同比降幅較大。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額12.33萬元，其中：政府采購貨物支出12.33萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛6輛，價值813.04萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無此類用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評開展情況。

昌吉州人防1#防空地下室裝修項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，昌吉州人防1#防空地下室裝修項(xiàng)目績效自評得分為85分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為432.57萬元，執(zhí)行數(shù)為432.57萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是多家單位集中辦公，節(jié)約了公用費(fèi)支出，經(jīng)濟(jì)效益良好；二是提高了工作效率，提升了人防辦依法履職和服務(wù)發(fā)展的外在形象，對促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展具有重要意義。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效自評是一項(xiàng)新的工作任務(wù)，項(xiàng)目支出運(yùn)行實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)還欠缺，二是相關(guān)制度建設(shè)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是在編制預(yù)算與執(zhí)行中，我辦出將盡可能地用有限的經(jīng)費(fèi)平衡每年工作任務(wù)，二是盡量做到科學(xué)、合理的分配。有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。

2010301：一般公共服務(wù)支出政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行。

2010350：一般公共服務(wù)支出政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)事業(yè)運(yùn)行。

2010399：一般公共服務(wù)支出政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

2299901：其他支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

無

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

昌吉州人防辦

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州人民防空辦公室.XLS